030 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 部门预算公开.pdf

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 二、中共濮阳县委编制委员会办公室机构设置及部门 预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年 部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年部 门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况 一、中共濮阳县委机构编制委员会办公室主要职能 （一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、 机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法 律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法， 推进机构编制法定化。 （二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案， 经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改 革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施； 审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体 制改革、机构改革、事业单位改革工作。 （三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。 （四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调 县直部门之间的职责分工及县直部门与乡（镇）之间的职 责分工。 （五）审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机 构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关， 各乡（镇）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核 全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核 科级领导职数；审核全县机构规格相当于科级事业单位的 机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构 比例；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、调整事宜。 （六）审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机 构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关， 科级事业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业 单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察 院有关机构编制事宜。 （七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编 制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构 编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工 作；负责省、市委编办下达的政法专项编制、军转干部编 制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计 划审核申报工作；负责全县事业单位招聘用编计划审核申 报工作；负责全县机构编制统计工作。 （八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管 理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工 作。 （九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单 位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检 查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控 告和投诉，对有关问题进行调查处理。 （十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任 务。 （十一）机关事业单位进人问题的职责分工。县委编 办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核， 核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续 后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和 入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资 核定、社会保障等手续。 二、中共濮阳县委机构编制委员会办公室机构设置及部 门预算单位构成 （一）机构设置 中共濮阳县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包 括：综合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业 机构编制管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理 股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 361.1 万元，支出总计 361.1 万元，与 2020 年预算相比，收 入增加 74 万元，增长 25.77%。主要原因：人员工资增长， 人员增加；支出增加 74 万元，增长 25.77%。主要原因：人 员工资增长，人员增加。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 361.1 万元，其中：一般公共预算 361.1 万元；政府性基金收 入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 361.1 万元，其中：基本支出 276.1 万元，占 76%；项目支出 85 万元，占 24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共 预算收支预算 361.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 74 万元，增长 25.77%，主要原因：人员工资增长，人员增加。政府性基金 收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共 预算支出年初预算为 361.1 万元。主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 324.45 万元，占 89%；社会保障和就业 支出 18.81 万元，占 5%，行政事业单位医疗 5.87 万元，占 1%，住房保障（类）支出 11.97 万元，占 5%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共 预算基本支出 276.1 万元，其中：人员经费 258.54 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、退休费；单位日常运转支出 17.56 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交 通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比 无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行 经费支出预算 12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职 需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年部 门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 361.10 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 324.45 18.81 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5.87 十一、节能环保支出 本年收入合计 361.10 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 11.97 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 361.10 支 出 总 计 361.10 部门公开表2 2021年部门收入总表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 2013101 2013102 208 361.10 324.45 324.45 324.45 324.45 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 239.45 239.45 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 85.00 85.00 18.81 18.81 18.81 18.81 党委办公厅（室）及相关机构事务 社会保障和就业支出 20805 一般公共预算 拨款收入 361.10 一般公共服务支出 20131 上年结转 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.00 18.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.81 0.81 5.87 5.87 行政事业单位医疗 5.87 5.87 行政单位医疗 2.18 2.18 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 221 事业单位医疗 3.69 3.69 11.97 11.97 住房改革支出 11.97 11.97 住房公积金 11.97 11.97 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 政府性基金 事业单位经 上级补助收入 预算拨款收 事业收入(不 专户管理的 营收入 入 含教育收 教育收费(合 费)(合计) 计) 其他收入 国有资本经营 用事业基金弥 预算收入 补收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 基本支出 科目名称 合计 361.10 276.10 85.00 一般公共服务支出 324.45 239.45 85.00 324.45 239.45 85.00 239.45 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 239.45 2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 85.00 208 社会保障和就业支出 20805 项目支出 行政事业单位养老支出 85.00 18.81 18.81 18.81 18.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.00 18.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.81 0.81 5.87 5.87 行政事业单位医疗 5.87 5.87 2101101 行政单位医疗 2.18 2.18 2101102 事业单位医疗 3.69 3.69 11.97 11.97 住房改革支出 11.97 11.97 住房公积金 11.97 11.97 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 361.10 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 361.10 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 324.45 324.45 18.81 18.81 5.87 5.87 11.97 11.97 361.10 361.10 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 361.10 支 出 总 计 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 2013101 2013102 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务 （党委办公厅（室）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 小计 287.12 合计 20131 2020年预算数 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 265.69 265.69 190.69 75 16.8 16.8 16.8 4.63 4.63 4.63 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 361.10 276.10 85.00 73.98 25.77% 324.45 239.45 85.00 58.76 22.12% 324.45 239.45 85.00 58.76 22.12% 239.45 239.45 48.76 25.57% 10 13.33% 85.00 85.00 18.81 18.81 2.01 11.96% 18.81 18.81 2.01 11.96% 18.00 18.00 1.2 7.14% 0.81 0.81 0.81 5.87 5.87 1.24 26.78% 5.87 5.87 1.24 26.78% 2.18 2.18 -2.45 -52.92% 3.69 3.69 3.69 11.97 11.97 11.97 22102 住房改革支出 11.97 11.97 11.97 2210201 住房公积金 11.97 11.97 11.97 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 0.81 资本性支出 合计 276.10 257.73 17.56 301 工资福利支出 257.73 257.73 30101 基本工资 113.99 113.99 30102 津贴补贴 32.50 32.50 30103 奖金 74.76 74.76 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.00 18.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.87 5.87 30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64 30113 住房公积金 11.97 11.97 302 商品和服务支出 17.56 17.56 30201 办公费 1.00 1.00 30202 印刷费 1.50 1.50 30205 水费 0.50 0.50 30207 邮电费 0.50 0.50 30211 差旅费 5.00 5.00 30228 工会经费 3.50 3.50 30239 其他交通费用 5.56 5.56 303 对个人和家庭的补助 0.81 0.81 0.81 0.81 30302 退休费 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2020年预算数 单位编码 合计 中共濮阳县委机构编制委员会办 0.00 因公出国 （境）费 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位：万元 一般公共预算 单位编码 单位名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 部门（单位）负责人 赵凌 填 表 人 年度 履职 目标 年度 主要 任务 黄艳慧 联系电话 15039350221 （一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管 理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化 。 （二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门 和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改 革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。 （三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。 （四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工及县直部门与乡 （镇）之间的职责分工。 （五）审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派 、人民团体机关，各乡（镇）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科 级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构设 置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、调 整事宜。 （六）审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派 、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业单位设置和调整事宜； 按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。 （七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约 机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责省、市委编办下 达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申 报工作；负责全县事业单位招聘用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。 （八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责全县事业单位法人登记管理 和监督检查工作。 （九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪 评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行 调查处理。 （十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。 （十一）机关事业单位进人问题的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况 进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相 关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社 会保障等手续。 任务名称 主要内容 中文域名注册及机房维修维护 承担政务和公益专用中文域名的注册、管理相关工作； 规范管理全县党政群机关和事业单位网上名称工作；负 责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息 化建设等日常工作 行政事业单位统一社会信用代码赋码登 记管理费 事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业 单位统一社会信用代码证的发放工作。 机构编制管理专项费 按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履 行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构 编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运 行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构 编制资源配置。 信息化建设费 信息宣传工作；围绕重点工作开展全局性、长远性研究 和专题调研 部门预算总额（万元） 361.10 1、资金来源：（1）财政性资金 361.10 预算情况 一级指标 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 276.10 （2）项目支出 85.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 是 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤5% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省 委省政府战略部署和发展规划，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门职责目标、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 专项资金细化率=（已细化到具体县 区或承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预 算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是 指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 98% 绩效自评完成率 98% 投入管理 指标 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的 重大开支是否经过评估论证；4.是 否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在 挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况 。 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量/部门项目 总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 绩效管理 部门绩效评价完成率 98% 评价结果应用率 98% 中文域名注册及机房维 修维护工作计划完成率 98% 行政事业单位统一社会 信用代码赋码登记管理 重点工作任务完 计划完成率 成 98% 机构编制管理专项 98% 信息化建设 98% 全县行政事业单位中文 域名注册 98% 行政事业单位法人登记 全部完成 98% 保障全县机构编制管理 履职目标实现 有序开展 98% 工作业务专用网内容实时 更新、日常推广、维修维 护工作；网络信息化安全 管理工作；微信公众号的 推广、维护工作；信息宣 传工作；围绕重点工作开 展全局性、长远性研究和 专题调研；负责全县机构 编制管理信息系统的维护 管理工作。 98% 保障机构编制工作有序进行 进行 社会效益 增加 产出指标 履职效益 效益指标 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 承担政务和公益专用中文域名的注 册、管理相关工作；规范管理全县 党政群机关和事业单位网上名称工 作；负责机关门户网站建设、政务 信息公开、电子政务和信息化建设 等日常工作。 事业单位法定代表人和登记专办员 培训工作；负责事业单位统一社会 信用代码证的发放工作 按照改革、管理、法制化协调推进 的工作格局，切实履行推进行政管 理体制改革和机构改革的职能，强 化机构编制管理。通过科学配置职 能、合理设置机构、完善运行机制 、创新管理方式，提高行政效能， 不断优化机构编制资源配置 信息宣传工作；围绕重点工作开展 全局性、长远性研究和专题调研 承担政务和公益专用中文域名的注 册、管理相关工作；规范管理全县 党政群机关和事业单位网上名称工 作；负责机关门户网站建设、政务 信息公开、电子政务和信息化建设 等日常工作。 事业单位法定代表人和登记专办员 培训工作；负责事业单位统一社会 信用代码证的发放工作 按照改革、管理、法制化协调推进 的工作格局，切实履行推进行政管 理体制改革和机构改革的职能，强 化机构编制管理。通过科学配置职 能、合理设置机构、完善运行机制 、创新管理方式，提高行政效能， 不断优化机构编制资源配置 信息宣传工作；围绕重点工作开展 全局性、长远性研究和专题调研 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 效益指标 社会公众满意度 满意 服务对象满意度 满意 满意度 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 中文域名注册及机房维修维护费 部门名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 28 其中：财政拨款 28 其他资金 0 承担政务和公益专用中文域名的注册、管理、续费等相关工作；规范管理全县党 政群机关和事业单位网上名称工作；负责机关门户网站建设、政务信息公开、电 子政务和信息化建设等日常工作；更好的完成上级交办的中文域名支付业务。 二级指标 三级指标 满意度 指标 指标说明 843家 反映注册单位数量 数量指标 注册单位 质量指标 资金项目覆盖范围 全县行政事 反映资金项目覆盖范围 业单位 时效指标 项目完成时间 2021-12-31 反映项目完成时间 日 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 规范管理行政事业单位 网上名称 规范 规范管理行政事业单位网 上名称 满意 反映全县行政事业单位满 意度 产出指标 效益指标 指标值 服务对象满意度 全县行政事业单位 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 机构编制管理专项费 部门名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 项目资金 （万元） 年度资金总额 25 其中：财政拨款 25 其他资金 0 （一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位 改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定 相关管理办法，推进机构编制法定化。 （二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施； 年度目标 审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批 准后组织实施；审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革 、机构改革、事业单位改革工作。 （三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 绩 效 指 标 数量指标 管理机构 质量指标 项目资金覆盖范围 全县行政事 反映项目资金覆盖范围 业单位 时效指标 项目完成时间 2021年12月 反映项目完成时间 31日前 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 规范全县行政事业单位 机构编制 规范 规范全县行政事业单位机 构编制 ≥98% 反映全县行政事业单位满 意度 产出指标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 全县行政事业单位 指标 843家 反映管理机构数量 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费 部门名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 12 其中：财政拨款 12 其他资金 0 事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业单位统一社会信用代码证 的发放工作；事业单位管理法人年检、变更工作；事业单位登记管理文书档案整 理工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 培训场次 12场次 反映培训场次 质量指标 培训合格率 100% 反映培训合格率 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 发放登记证书 已发放 发放登记证书 满意 反映全县行政事业单位 满意度 产出指标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 全县行政事业单位 指标 2021/12/31 反映项目完成时间 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 信息化建设 部门名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 单位名称 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业单位统一社会信用代码证 的发放工作；事业单位管理法人年检、变更工作；事业单位登记管理文书档案整 理工作。 二级指标 三级指标 指标值 30场次 指标说明 数量指标 宣传场次 反映宣传场次 质量指标 调研覆盖范围 全局性调研 反映调研覆盖范围 时效指标 项目完成时间 2021.12.31 反映项目完成时间 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 针对重点工作记性调研 加强 针对重点工作记性调研 满意 反映机构编制工作人员 满意度 产出指标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 机构编制工作人员 指标