洛阳市孟津区总工会2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 洛阳市孟津区总工会部门决算 二 O 二二年九月 目 录 第一部分 洛阳市孟津区总工会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛阳市孟津区总工会概况 一、部门职责 洛阳市孟津区总工会是全区各级工会组织的领导机关， 受中共孟津区委区政府和洛阳市总工会领导。其主要职责 是： 1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委区政府在每 个时期的中心任务和党的工作方针，确定全区工会工作的指 导思想和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的调 研。 2、依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履 行其各项社会职能，贯彻执行本我及其以上各级工会代表大 会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有 关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、 区政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提 出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制 度和措施。 4、指导全区各级工会自身建设和改革，监督检查《中 国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项 组织制度和民主制度。 5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人 选；研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部 和主要基层工会干部的培训工作。 6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和区劳动模范的 评选工作，归口管理孟津区的全国、省、市劳动模范。 7、负责全区工会经费的管理、审查和审计工作；负责 工会企事业发展的指导、协调工作。 8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 洛阳市孟津区总工会属群团组织，为独立机构预算单 位，无二级决算机构。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 部门：洛阳市孟津区总工会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 支出 金额 项目 1 栏次 3,385,109.21 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,385,109.21 本年支出合计 结余分配 66,400.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 3,451,509.21 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 3,296,502.39 67,493.58 21,113.24 3,385,109.21 66,400.00 3,451,509.21 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市孟津区总工会 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 3,385,109.21 3,385,109.21 201 一般公共服务支出 3,296,502.39 3,296,502.39 20129 群众团体事务 3,296,502.39 3,296,502.39 2012901 行政运行 3,296,502.39 3,296,502.39 208 社会保障和就业支出 67,493.58 67,493.58 20805 行政事业单位养老支出 67,493.58 67,493.58 2080501 行政单位离退休 32,822.22 32,822.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 34,671.36 34,671.36 210 卫生健康支出 21,113.24 21,113.24 21011 行政事业单位医疗 21,113.24 21,113.24 2101101 行政单位医疗 21,113.24 21,113.24 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市孟津区总工会 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,385,109.21 3,385,109.21 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 3,296,502.39 3,296,502.39 20129 群众团体事务 3,296,502.39 3,296,502.39 2012901 行政运行 3,296,502.39 3,296,502.39 208 社会保障和就业支出 67,493.58 67,493.58 20805 行政事业单位养老支出 67,493.58 67,493.58 2080501 行政单位离退休 32,822.22 32,822.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 34,671.36 34,671.36 210 卫生健康支出 21,113.24 21,113.24 21011 行政事业单位医疗 21,113.24 21,113.24 2101101 行政单位医疗 21,113.24 21,113.24 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 经营支出 出 4 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市孟津区总工会 收 金额单位：元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,385,109.21 一、一般公共服务支出 行 次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 政府性 国有资本经 一般公共预算财 基金预 营预算财政 政拨款 算财政 拨款 拨款 3 3,296,502.39 3,296,502.39 40 67,493.58 67,493.58 九、卫生健康支出 41 21,113.24 21,113.24 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 4 5 本年收入合计 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,385,109.21 本年支出合计 59 3,385,109.21 3,385,109.21 66,400.00 66,400.00 3,451,509.21 3,451,509.21 年初财政拨款结转和结余 28 66,400.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 66,400.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,451,509.21 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市孟津区总工会 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3,385,109.21 3,385,109.21 201 一般公共服务支出 3,296,502.39 3,296,502.39 20129 群众团体事务 3,296,502.39 3,296,502.39 2012901 行政运行 3,296,502.39 3,296,502.39 208 社会保障和就业支出 67,493.58 67,493.58 20805 行政事业单位养老支出 67,493.58 67,493.58 2080501 行政单位离退休 32,822.22 32,822.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34,671.36 34,671.36 210 卫生健康支出 21,113.24 21,113.24 21011 行政事业单位医疗 21,113.24 21,113.24 2101101 行政单位医疗 21,113.24 21,113.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：洛阳市孟津区总工会 金额单位：元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 30109 30110 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 2,474.90 30211 30113 住房公积金 42,327.48 30212 30108 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 917,506.04 302 294,108.00 30201 101,236.00 30202 93,937.00 30203 30204 256,828.00 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目编 码 2,434,780.95 307 债务利息及费用支出 8,000.00 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 80,586.39 30206 电费 31003 24,895.03 30207 21,113.24 30208 邮电费 取暖费 31005 31006 30209 30213 30214 32,822.22 30215 30216 32,822.22 30217 30218 30224 30225 30226 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 科目名称 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 31007 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 决算数 30307 30308 医疗费补助 助学金 30227 30228 委托业务费 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 950,328.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39906 2,366,932.45 39907 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 8,368.50 39908 众性自治组织补贴 39999 其他支出 51,480.00 公用经费合计 2,434,780.95 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市孟津区总工会 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 公务接待 公务用车 公务用车 费 购置费 运行费 4 5 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市孟津区总工会 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：洛阳市孟津区总工会 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度孟津区总工会收、支总计均 338.51 万元。与上年 度相比，收、支总计各减少 14.29 万元，下降 4.05%，主要原因 是人员减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度孟津区总工会收入合计 338.51 万元，其中：财政 拨款收入 338.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度孟津区总工会支出合计 338.51 万元，其中：基本 支出 338.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度孟津区总工会财政拨款收、支总计均为 338.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 14.29 万元， 下降 4.05%，主要原因是人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度孟津区总工会一般公共预算财政拨款支出 338.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 14.29 万元，下降 4.05%。主要原因是：人员 减少。 （二）结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出338.51万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出329.65万元，占97.38%；社会 保障和就业支出6.75万元占1.99%，卫生健康支出2.11万元占 0.63%，住房保障支出0万元占0%。 （三）具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.51万 元，支出决算为338.51万元，完成年初预算的100%。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 329.65 万元，支出决算为 329.65 万元， 完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年 初预算的100%。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完 成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度孟津区总工会一般公共预算财政拨款基本支出 338.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.29 万元，下降 4.05%。主要原因是：人员减少。 其中：人员经费 95.03 万元，与上年度相比，一般公共预 算财政拨款支出减少 14.29 万元，下降 4.05%。主要原因是：人 员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本 养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支 出。 公用经费 243.48 万元，与上年度持平。主要包括：工会经 费、福利费、贫困职工帮扶经费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 3.公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 孟津区总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 孟津区总工会 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使 用国有资本经营安排的支出 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 孟津区总工会 2021 年度没有使用政府采购预算拨款安排的 支出。 十一、国有资产占用情况说明 孟津区总工会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2021年，孟津区总工会纳入预算绩效管理的支出总额为 338.51万元，其中人员经费支出95.03万元，公用经费支出243.48 万元。预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果 2021 年度，本部门无绩效评价项目。 2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92 分，评价等 级为优。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不 足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基 金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，已 执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需 延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。 十六、年度末结余：本年度度或以前年度度预算安排，已 执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需 要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。