9、绥芬河市疾病预防控制中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市疾病预防控制 中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 3 二、机构设置 ............................................ 3 三、人员构成 ............................................ 3 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 3 一、收入支出决算总表 .................................... 4 二、收入决算表 .......................................... 5 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 15 十、机关运行经费执行情况说明 ............................15 十一、政府采购支出情况说明 ..............................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................17 第四部分 名词解释 ........................................ 19 第五部分 附录 ............................................ 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 绥芬河市疾病预防控制中心概况 一、单位职责 （一）疾病预防与控制：开展疾病监测、研究传染病、寄 生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、 发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术 保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控 制相关疾病的发生与流行。 （二）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事 件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫 病进行监测报告，发布疫情预警信息，开展现场调查处置和效 果评估。 （三）疫情及健康相关因素信息管理 ：管理疾病预防控制 信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公 共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提 供信息服务。 （四）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、 辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价， 对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进 行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人 体健康的危害。 （五）实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 析技术：开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事 件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学 因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、 传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫 生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。 （六）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进， 普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组 织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与 防护技能。 （七）技术管理与应用研究指导:开展疾病预防控制工作业 务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应 用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法，指导和开展 疾病预防控制工作绩效考核与评估。 （八）参与年度性病、艾滋病防治工作规划的制订、实施 与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病防治技 术方案。负责技术培训和技术指导工作、编写培训教材、开发 宣传教材。承担性病、艾滋病疫情报告管理工作。开展流行病 学调查、监测、跟踪、随访与建档，健康教育与行为干预、治 疗与关怀。全面开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费自愿咨 询检测服务（VCT）、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗工作和 100%安全套推广使用工作。负责开展辖区医疗机构艾滋病防治 工作的督导、检查。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 内设 14 个科室，包括：办公室/应急办、财务科、检验科、 质管科、疾控科、信息科、免疫规划科、地病科/职业病防治/ 学校卫生科、慢性病防治/精神卫生科、结核病防治科、监测科、 健康教育/艾滋病科、党支部、工会。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市疾病预防控制中心实有人数 63 人，其中： 事业人员 31 人（退养 1 人，离岗创业 2 人）、退休人员 32 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人 员增加 5 人、退休人员增加 3 人，退休死亡 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资产经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河疾控中心 2021 年度部门决算收支 总额 3178.72 万元，其中：本年收入 1566.58 万元，年初结转 和结余 22.77 万元；本年支出 1580.19 万元，年末结转和结余 9.16 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 413.15 万元，下降 20.87%，主要原因是由于专项拨款 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 减少及疫情支出减少； 支出总额减少 560.19 万元，下降 26.17%， 主要原因是由于专项拨款减少及疫情支出减少；年末结转和结 余减少 13.61 万元，下降 59.77%，主要原因是由于专项拨款减 少及疫情支出减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 1566.58 万元，其中：财政拨款收入 1566.58 万元，占 100%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 1566.58 413.15 -20.87% 1.财政拨款收入 1566.58 413.15 -20.87% 由于专项拨款减 少及疫情支出减少 由于专项拨款减少 及疫情支出减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 1580.19 万元，其中：基本支出 716.56 万元，占 45.35%；项目支出 863.63 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，占 54.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增 减变化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 1580.19 560.19 -26.17% 由于专项拨款减少 及疫情支出减少 1.基本支出 716.56 78.32 12.27% 人员增加 2.项目支出 863.63 420.57 -32.75% 由于专项拨款减少 及疫情支出减少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河疾控中心 2021 年度财政拨款收入 1470.49 万元，年初财政拨款结转和结余 21.82 万元；本年支 出 1492.31 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 290.36 万元，下降 16.49%；财政拨款支出减少 430.13 万元，下降 22.37%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 21.82 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 833.41 万元，增长 130.82%；财政拨款支出增加 855.23 万元，增长 134.24%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河疾控中心 2021 年度一般公共预算 财政拨款收入 1566.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 21.82 万元；本年支出 1580.19 万元，其中，基本支出 716.56 万元，项目支出 863.63 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 290.36 万元，下降 16.49%，主要原因是专项拨款减少及 疫情支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 430.13 万元， 减少 21.82%，主要原因是专项拨款减少及疫情支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。与 2021 年初预算相比。一 般公共预算财政拨款收入增加 929.5 万元，增长 145.9%，变化 的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 943.11 万元，增长 148.04%，变化的主要原因是人员增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.08 万元，支出决算为 1492.31 万元，完成年初预算的 234.24%。 其中： 1.社会保障和就业支出。年初预算为 129.53 万元，支出决 算为 135.7 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算 数的主要原因：1 是人员增加；2 是工资变动 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.2.卫生健康支出。年初预算为 415.29 万元，支出决算为 1283.13 万元，完成年初预算的 308.97%。决算数大于预算数的 主要原因：1 是人员的增加；2 是新冠疫情用款的增加（突发公 共卫生事件）。 3.行政事业单位医疗支出。年初预算为 23.02 万元，支出 决算为 25.28 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数大于预 算数的主要原因：一是人员增加；二是医疗保险基数调整。 4.住房保障支出。年初预算为 69.24 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于预算数的主 要原因：一是人员增加；二是公积金基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 716.56 万元，其中： 人员经费 654.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、职业年金缴费等。 公用支出 61.82 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续 费、水费、取暖费等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河疾控中心一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 2.11 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.5 万 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元，增长 245.90%，变化的主要原因是由于疫情取疫苗次数增 多；与 2021 年度预算相比减少 0.32 万元，下降 13.17%，变化 的主要原因是公务接待次数减少。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有 因公出国项目；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，变化的主要原因是没有因公出国项目。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 2.07 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有购置公 务车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）%， 变化的主要原因是没有购置公务车。 2.公务用车运行维护费 2.07 万元，与 2020 年度决算相比 增加 1.51 万元，增长 269.64%，变化的主要原因是由于疫情取 疫苗次数增多；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，变化的主要原因是没有变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）。公务接待费 0.04 万元，与 2020 年度决算相比增 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有 变化；与 2021 全年预算相比减少 0.32 万元，下降 88.89%，变 化的主要原因是公务接待减少。 全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 12 人，比上年增加接待人数 8 人 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河疾控中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河疾控中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0” 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出 总额10.04万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小 微企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的99.5%。（公 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预 算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的 支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位无面 向中小企业预留份额情况 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市疾控中心共有车辆2辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗冷链车；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项 目0个，共涉及资金63.46万元，占一般公共预算项目支出总额 的8.18%。组织对2021年度，0个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。组织对2021年度0、0个国有资本经营预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总 额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉 及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目2个，资金 63.46万元，占一般公共预算项目支出总额的8.18%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出63.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 本部门为二级单位 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计63.64万元，执行数合计63.64万元， 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为： 1.“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全 年预算数为39.19万元，执行数为39.19万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：出血热宿主动物捕鼠数量300只，人禽 流感监测数量人40份、环境72份，地方病碘盐监测数量碘盐监 测300份。发现的主要问题及原因：一是居民配合程度不高。下 一步改进措施：一是更加积极的进行沟通。 2..“重大公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全 年预算数为24.27万元，执行数为24.27万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：艾滋病感染者管理数量34人，结核病 人发现数量20人，精神卫生防控家属教育培训180人。发现的主 要问题及原因：一是居民配合程度不高。下一步改进措施：一 是更加积极的进行沟通。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 本部门为二级单位 上述各项绩效评价表详见附录。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须 的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业 单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 拨款开支的费用。 8、疫苗运输：指我单位统一配送疫苗到各接种点。 9、应急保障：指我单位对全市疫情处理、食品安全、突发 事件处理的人员及物资保障。 第五部分 附录 1.量化评价表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 3.项目（专项）支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 25