三原县人民法院.pdf
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三原县人民法院 2020年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —2— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —3— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 三原县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、县人大 和咸阳市中级人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对县 人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： (1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 (2)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 (3)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案 件。 (4)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法 律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和 外地法院委托执行的案件；配合上级法院执行死刑案件。 (5)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问 题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (6)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、 组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助 县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 (7)管理县人民法院的有关经费和物资装备。 (8)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教 育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 (9)承办其他应由县人民法院负责或协助的工作。 （二）内设机构。 —4— 根据上述职责，三原县人民法院下设纪检监察室、政治部、 综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、 审判管理办公室、执行局（下设执行综合科、执行裁决一队、执 行裁决二队）、司法警察大队等10个部门。 下辖四个基层法庭：独李法庭、西阳法庭、嵯峨法庭、陵前 法庭。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没 有二级预算单位： 序号 1 单位名称 三原县人民法院 三、部门人员情况 截止2020年12月31日，本部门人员行政编制73人,行政工勤23 人；实有在职人数100人，其中行政人员77人，工勤人员23人。 单位管理的离退休人员47人（本部门没有离休人员）。 单位：人 —5— 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财政 拨款收入支出，空表已公开。 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出，空表已公开。 —6— 收入支出决算总表 公开01表 编制部门：三原县人民法院 2020年 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2,176.13 1、一般公共服务支出 - 2、政府性基金预算财政拨款 - 2、外交支出 - 3、国有资本经营预算财政拨款 - 3、国防支出 - 4、上级补助收入 - 4、公共安全支出 5、事业收入 - 5、教育支出 - 6、经营收入 - 6、科学技术支出 - 7、附属单位上缴收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - 8、其他收入 - 8、社会保障和就业支出 使用非财政拨款结余 2,176.13 - 134.32 9、卫生健康支出 45.95 10、节能环保支出 - 11、城乡社区支出 - 12、农林水支出 - 13、交通运输支出 - 14、资源勘探信息等支出 - 15、商业服务业等支出 - 16、金融支出 - 17、援助其他地区支出 - 18、自然资源海洋气象等支出 - 19、住房保障支出 本年收入合计 2,036.91 94.08 20、粮油物资储备支出 - 21、灾害防治及应急管理支出 - 22、其他支出 - 本年支出合计 2,311.26 结余分配 - 年初结转和结余 255.13 年末结转和结余 120.00 收入总计 2,431.26 支出总计 2,431.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —7— 收入决算表 编制部门：三原县人民法院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 公开02表 金额单位：万元 2020年 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 2,176.13 2,176.13 事业收入 小 计 其中： 教育收费 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 - - - - - - 204 公共安全支出 1,901.78 1,901.78 - - - - - - 20405 法院 1,901.78 1,901.78 - - - - - - 1,167.28 1,167.28 - - - - - - 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 40.00 40.00 - - - - - - 2040504 案件审判 341.50 341.50 - - - - - - 2040599 其他法院支出 353.00 353.00 - - - - - - 208 社会保障和就业支出 134.32 134.32 - - - - - - 20805 行政事业单位养老支 出 133.80 133.80 - - - - - - 2080501 行政单位离退休 4.56 4.56 - - - - - - 129.24 129.24 - - - - - - 0.51 0.51 - - - - - - 0.51 0.51 - - - - - - 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 45.95 45.95 - - - - - - 21011 行政事业单位医疗 45.95 45.95 - - - - - - 2101101 行政单位医疗 45.95 45.95 - - - - - - 221 住房保障支出 94.08 94.08 - - - - - - 22102 住房改革支出 94.08 94.08 - - - - - - 2210201 住房公积金 94.08 94.08 - - - - - - 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —8— 支出决算表 公开03表 编制部门：三原县人民法院 2020年 金额单位：万元 项目 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 本年支出 合计 基本支出 项目 支出 合计 2,311.26 1,441.63 869.63 - - - 204 公共安全支出 2,036.91 1,167.28 869.63 - - - 20405 法院 2,036.91 1,167.28 869.63 - - - 1,167.28 1,167.28 - - - - 功能分 类科目 编码 科目名称 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 40.00 - 40.00 - - - 2040504 案件审判 341.50 - 341.50 - - - 2040599 其他法院支出 488.13 - 488.13 - - - 208 社会保障和就业支出 134.32 134.32 - - - - 20805 行政事业单位养老支出 133.80 133.80 - - - - 2080501 行政单位离退休 4.56 4.56 - - - - 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 129.24 129.24 - - - - 20899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 - - - - 0.51 0.51 - - - - 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 45.95 45.95 - - - - 21011 行政事业单位医疗 45.95 45.95 - - - - 2101101 行政单位医疗 45.95 45.95 - - - - 221 住房保障支出 94.08 94.08 - - - - 22102 住房改革支出 94.08 94.08 - - - - 2210201 住房公积金 94.08 94.08 - - - - 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 财政拨款收入支出决算总表 编制部门：三原县人民法院 收 公开04表 金额单位：万元 2020年 入 支 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 决算数 2,176.13 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 1、一般公共服务支出 - - 2、政府性基金预算财政拨款 - 2、外交支出 - - 3、国有资本经营预算收入 - 3、国防支出 - - 2,036.91 2,036.91 5、教育支出 - - 6、科学技术支出 - - 7、文化旅游体育与传媒支出 - - 8、社会保障和就业支出 134.32 134.32 9、卫生健康支出 45.95 45.95 10、节能环保支出 - - 11、城乡社区支出 - - 12、农林水支出 - - 13、交通运输支出 - - 14、资源勘探信息等支出 - - 15、商业服务业等支出 - - 16、金融支出 - - 17、援助其他地区支出 - - 18、自然资源海洋气象等支出 - - 94.08 94.08 4、公共安全支出 19、住房保障支出 政府性基金 预算财政拨款 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2,176.13 本年支出合计 2,311.26 2,311.26 年初财政拨款结转和结余 255.13 年末财政拨款结转和结余 120.00 120.00 1、一般公共预算财政拨款 255.13 总计 2,431.26 2,431.26 2、政府性基金预算财政拨款 总计 2,431.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 公开05表 编制部门：三原县人民法院 2020年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 金额单位：万元 基本支出 本年支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目 支出 备 注 2,311.26 1,441.63 1,296.97 144.67 869.63 204 公共安全支出 2,036.91 1,167.28 1,025.17 142.12 869.63 20405 法院 2,036.91 1,167.28 1,025.17 142.12 869.63 1,167.28 1,167.28 1,025.17 142.12 - 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 40.00 - - - 40.00 2040504 案件审判 341.50 - - - 341.50 2040599 其他法院支出 488.13 - - - 488.13 208 社会保障和就业支出 134.32 134.32 131.77 2.55 - 20805 行政事业单位养老支 出 133.80 133.80 131.25 2.55 - 2080501 行政单位离退休 4.56 4.56 2.01 2.55 - 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 129.24 129.24 129.24 - - 0.51 0.51 0.51 - - 0.51 0.51 0.51 - - 20899 2089901 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 45.95 45.95 45.95 - - 21011 行政事业单位医疗 45.95 45.95 45.95 - - 2101101 行政单位医疗 45.95 45.95 45.95 - - 221 住房保障支出 94.08 94.08 94.08 - - 22102 住房改革支出 94.08 94.08 94.08 - - 2210201 住房公积金 94.08 94.08 94.08 - - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 编制部门：三原县人民法院 公开06表 金额单位：万元 2020年 项目 本年支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,441.63 1,296.97 144.67 工资福利支出 1,269.92 1,269.92 - 30101 基本工资 413.33 413.33 - 30102 津贴补贴 386.03 386.03 - 30103 奖金 200.77 200.77 - 30107 绩效工资 - - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129.24 129.24 - 30109 职业年金缴费 - - - 30110 职工基本医疗保险缴费 45.95 45.95 - 30112 其他社会保障缴费 0.51 0.51 - 30113 住房公积金 94.08 94.08 - 30199 其他工资福利支出 - - - 144.67 - 144.67 经济分类 科目编码 301 302 科目名称 商品和服务支出 30201 办公费 11.99 - 11.99 30202 印刷费 1.71 - 1.71 30205 水费 1.79 - 1.79 30206 电费 7.69 - 7.69 30207 邮电费 3.15 - 3.15 30208 取暖费 - - - 30211 差旅费 4.90 - 4.90 30213 维修(护)费 3.00 - 3.00 30215 会议费 1.00 - 1.00 —12— 备注 30216 培训费 - - - 30217 公务接待费 0.50 - 0.50 30224 被装购置费 0.56 - 0.56 30228 工会经费 11.71 - 11.71 30229 福利费 10.72 - 10.72 30231 公务用车运行维护费 0.05 - 0.05 30239 其他交通费用 77.69 - 77.69 30255 退休人员公用经费 - - - 30299 其他商品和服务支出 8.20 - 8.20 27.05 27.05 - 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 2.01 2.01 - 30304 抚恤金 20.08 20.08 - 30305 生活补助 4.96 4.96 - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —13— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门：三原县人民法院 2020年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 1 因公出国 （境）费用 2 公务接 待费 会议 费 培训 费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 3 4 5 6 7 预算数 40.41 - 1.90 38.51 15.78 22.72 1.00 - 决算数 39.01 - 0.50 38.51 15.78 22.72 1.00 - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实 际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：三原县人民法院 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度 无政府性基金预算财政拨款收入支出。 —15— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：三原县人民法院 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经 营预 算财政拨款支出。 —16— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年收入总额2431.26万元,其中：本年收入2176.13万元， 与2019年收入总额2410.79万元相比，减少了234.66万元，较上年下 降9.73%， 主要是严格按照编制人数预算经费，导致经费压缩； 年初结转和结余255.13万元，与2019 年年初转转和结余182万元相 比， 增加了73.13万元，比上年增长40.18%，主要是中省转移支付 装备采购项目资金因疫情原因导致进度缓慢，款项未能及时兑 付。 2020年支出总额2,431.26万元,其中：本年支出2311.26万元， 与2019年支出总额 2337.66万元相比，减少了26.40万元，比上年下 降1.13%，主要是严格按照编制人数预算经费，导致经费压缩； 年末结转和结余120万元，与2019年年末结转和结余255.13万元 相比，减少了135.13万元，比上年下降52.97%，主要原因是加 大2020年支出执行进度，减少了结转和结余资金。 —17— 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 2,176.13 万元，其中：财政拨款收入 2,176.13 万元，占收入总额比 100.00 %；无其他收入及占比。 单位：万元 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 2,311.26 万元，其中：基本支出 1,441.63 万元，占支出总额比 62.37 %；项目支出 869.63 万元，占支出 总额比 37.63 %。 —18— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收入总额2431.26万元,其中：本年财政拨 款收入2176.13万元，与2019年财政拨款收入总额2288.39万元 相比，减少了112.26万元，较上年下降4.90%，主要是严格按照 编制人数预算经费，导致经费压缩；年初财政拨款结转和结余 255.13万元，与2019年年初财政拨款结转和结余182万元相比， 增加了73.13万元，比上年增长40.18%，主要是中省转移支付装备 采购项目资金因疫情原因导致进度缓慢，款项未能及时兑付。 2020年财政拨款支出总额2,431.26万元,其中：本年财政拨 款支出2311.26万元，与2019年支出总额2215.26万元相比，增加 了96万元，比上年增长4.33%，主要是增加用于市级财政拨入办公 及业务用房修缮、“两房”维护费、基层人民法院及司法所建 设、信息化建设、网络信息系统运行维修费、办案业务及装备购 置；诉理治理平台体系的建设、法律宣传、矛盾纠纷多元化化 解；国家对受援案件当事人困难的民生救助等专项经费；年末财 政拨款结转和结余120万元，与2019年年末财政拨款结转和结余 255.13万元相比，减少了135.13万元，比上年下降52.97%，主要 原因是加大2020年支出执行进度，减少了年末项目的结转和结 余资金。 —19— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年财政拨款支出 2,311.26 万元，占本年支出合计的 100.00 %,与上年相比，财政拨款支出增加96万元，增长4.33%， 主要原因是增加用于市级财政拨入办公及业务用房修缮、“两房” 维护费、基层人民法院及司法所建设、信息化建设、网络信息系统 运行维修费、办案业务及装备购置；诉理治理平台体系的建设、法 律宣传、矛盾纠纷多元化化解；国家对受援案件当事人困难的民生 救助等专项经费。 单位：万元 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为1,773.79万元，支出决算为 2,311.26 万元，完成预算的 130.30 %。按照政府功能分类科目 分， 其中： 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算为 1,157.94 万元，支出决算为 1,167.28 万元，完成预算 —20— 的 100.81 %。决算数与预算数基本持平。 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）。 预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要 原因是市级财政拨入的诉源治理专项经费不纳入基层单位的年 初预算范畴。 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）案件审判（项）。 预算为 341.50 万元，支出决算为 341.50 万元，完成预算的100%。决 算数与预算数持平。 4. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）其他法院支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 488.13 万元，决算数大于预算数的 主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控 制各项经费，故中省办案专项经费不纳入基层单位的预算范畴。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。 预算为 5.09 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 89.59 %。决 算数小于预算数的主要原因是年末到龄退休干部独生子女费等手续 未完善，导致相应款项尚未支付。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预 算 为 132.68 万 元 ， 支 出 决 算 为 129.24 万 元 ， 完 成 预 算 的 97.41 %。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年季度末增加到 龄退休人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 1.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 33.96 %。 —21— 决算数小于预算数的主要原因是工伤保险因系统升级，部分缴费 手续尚未办理完结。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 预算为45.95万元，支出决算为 45.95 万元，完成预算的 100.00 %。 决算数与预算数持平。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 预算为 98.32 万元，支出决算为 94.08 万元，完成预算的95.68%。 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加，从而减 少公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,441.63 万元，包括： 人员经费支出 1,296.97 万元和公用经费支出 144.67 万元。 人员经费 1,296.97 万元，主要包括:1、工资福利支出 1,269.92 万元，其中：基本工资 413.33 万元、津贴补贴 386.03 万元、 奖金 200.77 万元、机关事业单位基本保险养老缴费 129.24 万元、 职工基本医疗保险缴费 45.95 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住 房公积金 94.08 万元；2、对个人和家庭补助 27.05 万元，其中：退 休费 2.01 万元、抚恤金 20.08 万元、生活补助 4.96 万元。 公用经费 144.67 万元，主要包括:商品和服务支出 144.67 万元，其中：办公费 11.99 万元、印刷费 1.71 万元、水费 1.79 万 元、电费 7.69 万元、邮电费 3.15 万元、差旅费 4.90 万元、维修 （护）费 3.00 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、被 装购置费 0.56 万元、工会经费 11.71 万元、福利费 10.72 万元、公 务用车运行维护费 0.05 万元、其他交通费用 77.69 万元、其他商品 —22— 和服务支出 8.20万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.41 万元，支出决 算为 39.01 万元，完成预算的 96.54 %。决算数较预算数减少 1.40 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，取消或不安排简易性跨区 域任务；二是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性 支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 15.78 万元，占 40.46 % ； 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 决 算 22.72 万元，占 58.25 %；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 1.28 %。具体情 况如下： —23— 1. 因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，既无预算也无支出。 2. 公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 1 台，预算为 15.78 万元，支出决算为 15.78 万 元，完成预算的 100.00 %，决算数与预算数持平。 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 22.72 万元，支出决算为 22.72万元，完成预算的 100.00 %，决算数与预算数持平。主要 原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用， 引起公务 用车运行维护费支出减少。 4. 公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 15 批次，60 人次，预算为 1.90 万元， 支出决算为 0.50 万元，完成预算的 26.32%，决算数较预算数减 少 1.40 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减 少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费 支出。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响， 取消了人民陪审员业务培训方面的计划。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算 的 100.00 %，决算数与预算数持平。主要原因是受新冠疫情影 响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通 —24— 过视频会议形式召开。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 144.67 万元，支出决算为 144.67 万元，完成预算的 100.00 %。决算数与预算数持平。主要原 因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共 178.74 万元，其中政府 采购货物类支出 178.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 16 辆，其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种 专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。 —25— 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 341.50 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 39.27 %。本年度无政府性基金预算项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门在 2020 年度部门决算中反映了法院系统履职专项经 费，共 1 个一级项目绩效自评结果。 法院系统履职专项经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 341.50 万元， 执行数 341.50 万元，完成预算的 100.00 %。主要产出和效 果：通过项目实施,保障了我院依法审理民事、刑事、行政、执 行等各类案件顺利进行，提升了我院审判质效，确保了司法公 正、司法为民，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正 义，优化法治营商环境，增强广大人民群众的法律意，为三原的 平安建设发展服好务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支 出进度率有待提高。主要原因是受新冠疫情影响，整体收支业务进 度缓慢。下一步改进措施： 以“三保”为重点财政收支管理全面强 化，聚焦重点任务，支持打赢“三大攻坚战”，坚持过紧日子，压缩 非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依 法理财、科学理财水平不断提升，严格贯彻国家相关规定，强化预算 约束，狠抓支出进度。 —26— —27— （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1,773.79 万元，执行数 2,311.26 万 元，完成预算的 130.30 %。本年度部门总体运行情况及取得的 成绩：在办案经费使用中，精打细算，合理调整，重点倾斜，及 时足额保障了一线业务办案费用，达到了确保审判执行工作顺利 开展的基本目标。 发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分 有待提高。主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支 出，严格控制各项经费，中省办案费不纳入基层法院的预算范 畴。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是受新 冠疫情影响，整体收支业务进度缓慢。特别是中省装备采购项目， 自使用云系统公开招标流程后，业务水平不够熟练，采购手续及流 程较为繁杂，从而造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行 进度率不均衡。 下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标 准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、 设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转； 2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序， 除中省、市财局明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠 抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支 出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保 实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的, 严格按照规定削减下一年度经费预算。 —28— —29— 第四部分 专业名词解释 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 所发生的各项支出。 3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —30—