2021年许昌市房屋征收管理中心预算.pdf

许昌市房屋征收管理中心 2021 年度单位预算二〇二一年四月目第一部分录许昌市房屋征收管理中心概况一、主要职责二、机构设置三、预算单位构成四、人员构成第二部分许昌市房屋征收管理中心 2021 年度单位预算情况说明第三部分名词解释附件：许昌市房屋征收管理中心 2021 年度单位预算表一、 2021 年单位收支总体情况表；二、 2021 年单位收入总体情况表；三、 2021 年单位支出总体情况表；四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；五、 2021 年一般公共预算支出表六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；八、 2021 年单位“三公”经费预算表；九、 2021 年政府性基金支出情况表；十、 2021 年国有资本经营预算表；十一、 2021 年整体绩效目标表； 1 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 2 第一部分许昌市房屋征收管理中心概况一、主要职责（一）受委托负责对市财政投资的重点工程、大型建设项目和跨区域建设的大型建设项目的房屋征收与补偿；（二）监理全市房屋评估机构名册，制定完善我市国有土地上房屋征收与补偿相关配套政策；（三）对国有土地上房屋征收相关信访案（事）件进行复查复核；（四）指导各县（市、区）房屋征收与补偿工作；二、机构设置许昌市房屋征收管理中心隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设科室 2 个，包括综合科、法规科。三、预算单位构成本预算为许昌市房屋征收管理中心本级预算。四、人员构成许昌市房屋征收管理中心共有编制 15 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 15 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 7 名，工勤岗位 0 名），现有在职人数 10 人，离退休人数 0 人。 3 第二部分许昌市房屋征收管理中心 2021 年度单位预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明许昌市房屋征收管理中心 2021 年收入总计 136.35 万元，支出总计 136.35 万元，与上年相比，收入减少 4.80 万元，下降 3.40%，支出减少 4.80 万元，下降 3.40%。主要原因：单位人员调整变动，造成人员经费预算收入减少。二、收入预算总体情况说明许昌市房屋征收管理中心 2021 年收入合计 136.35 万元，其中：一般公共预算收入 136.35 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。三、支出预算总体情况说明许昌市房屋征收管理中心 2021 年支出合计 136.35 万元，其中：基本支出 136.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明许昌市房屋征收管理中心2021年一般公共预算收支预算136.35万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比，一般公共预算收支预算减少4.80万元，支出下降3.40%，主 4 要原因：单位人员调整岗位变动，造成人员经费预算收入减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：2021年未安排政府性基金预算收支。五、一般公共预算支出预算情况说明许昌市房屋征收管理中心2021年一般公共预算支出预算 136.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.69万元，占0.51%；城乡社区支出135.66万元，占99.49%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明许昌市房屋征收管理中心2021年一般公共预算基本支出136.35万元，其中：人员经费125.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费11.06万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。七、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市房屋征收管理中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 5 八、“三公”经费支出预算情况说明许昌市房屋征收管理中心2021年“三公”经费预算为 0.30万元，与2020年持平。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国(境）费支出，与2020年相比持平。主要原因：2021年我单位无因公出国（境）预算安排。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出，与 2020 年相比持平，主要原因：单位无购置公务用车计划；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行，与 2020 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。（三）公务接待费 0.30 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。九、政府性基金预算支出情况说明许昌市房屋征收管理中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出预算情况说明许昌市房屋征收管理中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况许昌市房屋征收管理中心2021年机关运行经费支出预算11.06万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费以及其他支出。 6 （二）政府采购支出情况许昌市房屋征收管理中心2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）预算绩效管理工作按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额136.35万元，其中：基本支出136.35万元，项目支出0万元，支出项目0个。我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。（四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市房屋征收管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1 00 万元以上专用设备 0 台（套）。（五）专项转移支付项目情况许昌市房屋征收管理中心2021年无专项转移支付项目。 7 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 8 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：许昌市房屋征收管理中心2021年度单位预算表 9 2021年部门收支总体情况表单位：百元单位名称：许昌市房屋征收管理中心收入支出本年支出小计项目金额项目合计一般公共预算小计一般公共预算其中：财政拨款其中：财政拨款 13,635 一、基本支出 13,635 13,635 13,635 13,635 1、工资福利支出 12,529 12,529 12,529 2、商品服务支出 1,106 1,106 1,106 13,635 13,635 13,635 缴入财政专户的行政事业性收费安排政府性基金预算安排 3、对个人和家庭的补助部门结余资金安排二、项目支出其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出收入合计 13,635 支出合计缴入财政专户的行政事业性收费安排政府性基金预算安排财政拨款结转其他收入安排 2021年部门收入总体情况表单位名称：许昌市房屋征收管理中心单位：百元科目编码科目名称类款项 ** ** ** ** 合计 201 29 06 工会事务 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出一般公共预算合计小计其中：财政拨款 1 2 3 13,635 13,635 13,635 69 69 69 13,566 13,566 13,566 本年收入小计缴入财政专政府性基户的行政事财政拨款其他收入金预算安结转安排业性收费安排排 4 5 6 7 2021年部门支出总体情况表单位名称：许昌市房屋征收管理中心单位：百元科目编码基本支出科目名称类款项 ** ** ** 小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计 1 2 3 4 5 6 13,635 13,635 12,529 一般公共服务支出 69 69 69 群众团体事务 69 69 69 工会事务 69 69 69 城乡社区支出 13,566 13,566 12,529 1,037 城乡社区管理事务 13,566 13,566 12,529 1,037 其他城乡社区管理事务支出 13,566 13,566 12,529 1,037 ** 合计 201 29 201 29 06 212 01 212 01 99 合计项目支出 1,106 项目支出专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表单位名称：许昌市房屋征收管理中心收单位：百元入支出本年支出小计项目金额项目合计一般公共预算其中：财政拨款小计一般公共预算 13,635 一、一般公共服务政府性基金二、外交 69 69 69 13,566 13,566 13,566 13,635 13,635 13,635 三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、自然灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出收入合计 13,635 支出合计政府性基金预算安排 2021年一般公共预算支出表单位名称：许昌市房屋征收管理中心科目编码类款项目项合计 201 29 29 13,635 一般公共服务支出 69 69 群众团体事务 69 69 工会事务 69 69 69 69 13,566 13,566 城乡社区管理事务 13,566 13,566 其他城乡社区管理事务支出 13,566 13,566 06 212 工会经费城乡社区支出 01 99 缴入财政上级提前下达专项补助一般公共部门结余其他收入专户的行预算资金安排安排一般公共预算政事业性合计 13,635 06 201 单位：百元本年支出小计 212 01 99 基本工资 3,383 3,383 212 01 99 津贴补贴 4,299 4,299 212 01 99 奖金 719 719 212 01 99 绩效工资 1,996 1,996 212 01 99 849 849 212 01 406 406 212 01 79 79 212 01 99 772 772 212 01 99 26 26 212 01 99 办公费 278 278 212 01 99 印刷费 110 110 212 01 99 邮电费 20 20 212 01 99 差旅费 107 107 212 01 99 维修(护)费 20 20 212 01 99 会议费 30 30 212 01 99 培训费 80 80 212 01 99 公务接待费 30 30 212 01 99 劳务费 100 100 212 01 99 委托业务费 55 55 212 01 99 福利费 85 85 212 01 99 其他交通费用 20 20 212 01 99 102 102 机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗 99 保险缴费其他社会保障 99 缴费住房公积金其他工资福利支出其他商品和服务支出 2021年一般公共预算基本支出情况表单位名称：许昌市房屋征收管理中心单位：百元科目编码基本支出科目名称类款项 ** ** ** 小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计 1 2 3 4 5 6 13,635 13,635 12,529 一般公共服务支出 69 69 69 群众团体事务 69 69 69 工会事务 69 69 69 城乡社区支出 13,566 13,566 12,529 1,037 城乡社区管理事务 13,566 13,566 12,529 1,037 其他城乡社区管理事务支出 13,566 13,566 12,529 1,037 ** 合计 201 29 201 29 06 212 01 212 01 99 合计项目支出 1,106 项目支出专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）单位名称：许昌市房屋征收管理中心部门预算经济分类单位：百元政府预算经济分类一般公共预算合计类款科目名称类款科目名称 ** ** ** ** ** ** 204 小计其中：财政拨款 1 2 3 13,635 13,635 13,635 13,635 13,635 13,635 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,383 3,383 3,383 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 4,299 4,299 4,299 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 719 719 719 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,996 1,996 1,996 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 849 849 849 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 406 406 406 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 79 79 79 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 772 772 772 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 26 26 26 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 278 278 278 302 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 110 110 110 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 20 20 20 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 107 107 107 302 13 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 20 20 20 302 15 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 30 30 30 302 16 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 80 80 80 302 17 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 30 30 30 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 27 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 55 55 55 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 69 69 69 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 85 85 85 302 39 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 20 20 20 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 102 102 102 本年支出小计缴入财政专政府性基财政拨款其他收户的行政事金预算安业性收费安结转入安排排排 4 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：许昌市房屋征收管理中心项目共计 2021年预算数 30 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 30 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表单位名称：许昌市房屋征收管理中心单位：百元科目编码基本支出科目名称类款项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计 2 3 4 5 6 项目支出专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表单位名称：许昌市房屋征收管理中心单位：百元国有资本经营预算预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排上级提前下达国有资本经营转移支付 2 3 许昌市房屋征收管理中心整体绩效目标表（2021年度）部门（单位）名称许昌市房屋征收管理中心目标1：对全市国有土地上房屋征收与补偿工作进行督导检查，完善我市房屋征收与补偿工作政策体系，对涉及房屋征收与补偿方面的信访案（事）件进行复查复核。年度总体目标2：加强对房屋征收从业人员的政策业务指导，加大房屋征收与补偿政策的宣传和信息公开力度。目标目标3：推进房屋征收信息系统应用，提高征收工作法治化、规范化、专业化水平。任务名称主要内容加强对全市房屋征收与补偿工作的监督管健全完善我市房屋征收及棚户区改造工作相关配套政策，组织开展房屋征收项目调研、督导工理，做好国有土地上房屋征收信访案件的复作。针对涉及国有土地上房屋征收与补偿的信访案（事）件，配合相关单位做好复核、复审工作。年度主要查复核工作任务增强对房屋征收政策业务指导，加大政策宣加强对县（市、区）房屋征收从业人员的法规政策学习培训，加大对房屋征收相关政策的宣传传和信息公开力度。和信息公开力度，提高全市房屋征收人员的综合业务素质。推进房屋征收信息系统应用工作加快推进全市房屋征收项目信息系统录入应用工作，组织全市房屋征收评估机构申报工作，建立2021年房屋征收评估机构名录，及时更新房屋征收项目工作信息公开事项。部门预算总金额（万元）预算情况 136.35 其中：基本支出 136.35 项目支出一级指标二级指标三级指标 0 指标值目标依据充分性充分工作目标管理情况工作目标合理性合理有效总体工作完成率 ≥95% 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/ 反映部门年度总体工作部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成完成情况值×指标分值。 / 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工反映承接年度总体工作作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率= 的各牵头单位工作完成工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分情况。 =指标实际完成值×指标分值。牵头单位工作完成率加强对全市房屋征收与补偿工作的监督管理 100% 重点工作对房屋征收人员政策业务指导，履行加大政策宣传和信息公开。 100% 推进房屋征收信息系统应用工作 100% 对全市房屋征收与补偿工作进行督导检查，完善配套政策体系，对涉及房屋征收与补偿方面的信访案（事）件进行复查复核。 100% 部门目标加强对房屋征收从业人员的政策实现业务指导，加大政策的宣传和信息公开力度。 100% 推进房屋征收信息系统应用，提高征收工作法治化、规范化、专业化水平。 100% 预算编制完整性完整 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；反映部门年度预算编制 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标完整性和提前细化情况准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。。预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。反映部门年度预算执行预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追情况、调整程度和控制减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生结转结余资金的努力程不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产度。生的调整除外）。无 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余变动率 ≤15% 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。部门决算编报质量良好 ①是否按照相关编审要求报送；反映本部门决算工作情 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相况。关要求。预算管理项目库管理完整性 100% 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额— 反映本部门项目库建设未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目情况。资金总额×100%。国库集中支付合规性 100% 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中反映部门预算国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年支付合规性。度部门预算资金国库集中支付总额×100%。收入管理规范性规范财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单反映部门收入管理和收位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事入结构的情况。业单位财务规则的有关规定。支出管理规范性规范财务管理制度的完备性完整银行账户管理规范性规范政府采购执行率 100% 内控制度有效性有效资产管理规范性规范部门固定资产利用率 100% 计算公式：部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额 /部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率= （闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 良好反映为保障整体工作和分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的重点工作实施的基础管基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。理情况。财务管理资产管理基础管理信息化建设成效服务满意反映本部门制定的年度分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关工作目标达成情况。情况应予以细化、量化表述。预算执行率收支管理运行成本反映本部门负责的重点分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况工作进展情况。应予以细化、量化表述。专项资金细化率管理效率预算管理管理效率指标说明部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。目标管理有效性整体工作完成履职效能指标解释管理制度建设成效良好在职人员经费变动率 ≤10% 离退休人员经费变动率 0 人均公用经费变动率 0 成本控制 “三公经费”变动率成效 0 反映部门支出管理和支基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及出结构的情况。相关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；反映部门相关财务管理政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政规范性和执行有效性的任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购情况。计划。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租反映部门对资产管理和、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批利用方面的情况。或资产不公开处置行为。计算公式：反映部门对在职及离退 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上休人员成本的控制程度年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100% 。。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100% 。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/ 年度实际在职人数。反映部门对控制和压缩 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总重点行政成本的努力程额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费 ”总额]×100%。度。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。厉行节约支出变动率 ≤10% 总体成本节约率 ≤10% 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）服务对象群众满意度满意对口部门满意度 100% ≥95% 反映普通用户和对口部数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量门对部门服务的满意度得分=实际完成值÷目标值×指标分值。利益相关方满意企业满意度 100% 社会组织满意度 ≥95% 监督部门外部监督部门满意度满意 ≥95% 体制机制重要改革事项1 改革情况重要改革事项2 无重点创新事项1 无重点创新事项2 无无创新能力反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量政审批、管理服务、参若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考与公共服务情况的满意值。度反映外部监督部门对部数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量门依法行政情况的满意若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考度值。反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的分项具体列示本部门体制机制改革情况。支撑情况反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑分项具体列示本部门创新事项情况。情况可持续性高层次领军人才无培训计划执行率 ≥90% 高级职称人才比重无硕士和博士人才数量 1 人才支撑反映人才培养、教育培比重=实际完成值÷目标值×指标分值。训和人才比重情况。许昌市房屋征收管理中心预算项目绩效目标表单位名称:许昌市房屋征收管理中心项目部门（单位）项目名称许昌市房屋征收管理中心项目金额（万元）市级预资金总上级财政安排算当年额安排 0 0 0 部门结余安排其他资金 0 0 产出目标三级指指标值标绩效目标效益指标三级指指标值标满意度指标三级指指标值标