中国科学院微生物研究所2023年部门预算.pdf

中国科学院微生物研究所 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院微生物研究所基本情况 ................................ 1 （一）单位职责 ................................................................... 1 （二）机构设置 ................................................................... 2 二、中国科学院微生物研究所 2023 年部门预算 .................. 3 收支总表 ............................................................................... 4 关于收支总表的说明 ........................................................... 5 收入总表 ............................................................................... 6 关于收入总表的说明 ........................................................... 7 支出总表 ............................................................................... 8 关于支出总表的说明 ........................................................... 9 财政拨款收支总表 ............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 ......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ..................................... 13 一般公共预算基本支出表 ................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ..................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ................. 18 政府性基金收支表 ............................................................. 19 国有资本经营预算支出表 ................................................. 20 三、其他事项说明 .................................................................. 21 （一）政府采购情况说明 ................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 ................................. 21 （三）预算绩效情况说明 ................................................. 21 四、名词解释 .......................................................................... 22 （一）收入科目 ................................................................. 22 （二）支出科目 ................................................................. 22 附表：中国科学院微生物研究所项目预算绩效目标表 ...... 25 一、中国科学院微生物研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院微生物研究所成立于 1958 年 12 月 3 日，其 前身是中国科学院应用真菌研究所和中国科学院北京微生 物研究室。 作为一个具有雄厚基础、强大实力和广泛影响的综合性 微生物学研究和微生物技术研发机构，坚持“微生物、高科 技、大产业”的战略定位，面向国家重大需求，面向人民健 康，围绕“生命与健康”和“资源生态环境”创新领域，以 微生物资源、微生物技术、病原微生物与免疫为主要研究领 域，在研究微生物生物多样性、基本生命特征和生态功能的 基础上，努力创建从微生物资源开发、功能改造和利用、生 物技术创新到成果转化的自主研发体系，创建世界一流的微 生物学研究中心和微生物技术研发基地，培养并向社会输送 高层次科技人才。 （二）机构设置 中国科学院微生物研究所机构设置包含研究体系、支撑 体系和管理部门三大模块，具体设置情况如下： （一）研究体系：五大重点实验室和两中心。微生物资 源前期开发国家重点实验室、真菌学国家重点实验室、植物 基因组学国家重点实验室（微生物所部分）、中国科学院微 生物生理与代谢工程重点实验室、中国科学院病原微生物与 1 免疫学重点实验室、微生物资源与大数据中心、技术转移转 化中心。 （二）支撑体系：生物安全三级实验室、菌种保藏中心、 信息中心、所级公共技术中心、菌物标本馆、学会与期刊联 合编辑部、图书馆。 （三）管理部门：综合处、党建工作处、科技战略规划 与重大项目处、知识产权与产业发展处、科技条件平台处、 人事处、财务处、研究生部。 2 二、2023 年单位预算 微生物研究所按照“四个率先”和“两加快一努力”的 要求，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为主线，聚 焦主责主业，狠抓工作落实。扎实深入实施“基础研究十条”。 加紧推进“微生物资源多样性与创新利用”重点实验室建设。 组织承担国家重大科技任务，持续抓重大科技成果产出。落 实“十四五”人才发展规划，引进培养优秀科技人才；实施 创新型科研平台建设计划；深化拓展国际科技合作，持续推 进现代科研院所管理体系改革，进一步提升效能。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 41,080.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 23,394.47 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 69,494.48 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 3,150.00 1,759.56 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 67,624.47 使用非财政拨款结余 4,000.00 上年结转 41,495.57 收 入 总 计 1,370.28 本年支出合计 结转下年 支 113,120.04 4 72,624.32 40,495.72 出 总 计 113,120.04 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 113,120.04 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 113,120.04 上年结转 41,495.57 一般公共预 算拨款收入 23,394.47 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 41,080.00 6 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 使用非财 政拨款结 余 3,150.00 4,000.00 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 113,120.04 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 23,394.47 万元，占 20.68%；上年结转 41,495.57 万元， 占 36.68%；事业收入 41,080 万元，占 36.32%； 其他收入 3,150 万元，占 2.78%；使用非财政拨款结余 4000 万元，占 3.54%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 206 20602 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 69,494.48 25,993.17 43,501.31 基础研究 43,610.64 25,198.85 18,411.79 25,198.85 2060201 机构运行 25,198.85 2060203 自然科学基金 5,800.00 5,800.00 2060204 实验室及相关设施 1,993.53 1,993.53 2060205 重大科学工程 3.67 3.67 2060206 专项基础科研 4,418.34 4,418.34 2060299 其他基础研究支出 6,196.25 6,196.25 1,153.50 1,153.50 高技术研究 1,153.50 1,153.50 技术研究与开发 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 20603 2060303 20604 2060499 应用研究 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 3,011.76 2060503 科技条件专项 2,217.44 2060599 其他科技条件与服务支出 20605 20608 科技交流与合作 794.32 794.32 2,217.44 2,217.44 794.32 718.58 718.58 718.58 718.58 8,000.00 8,000.00 重点研发计划 8,000.00 8,000.00 社会保障和就业支出 1,759.56 1,759.56 1,759.56 1,759.56 1,173.04 1,173.04 586.52 586.52 1,370.28 1,370.28 住房改革支出 1,370.28 1,370.28 2210201 住房公积金 818.12 818.12 2210202 提租补贴 100.14 100.14 2210203 购房补贴 452.02 452.02 合计 72,624.32 29,123.01 2060801 20609 2060902 208 20805 国际交流与合作 科技重大项目 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 221 22102 8 43,501.31 上缴上 事业单位 对下级单位 级支出 经营支出 补助支出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 72,624.32 万元，其中基本支 出 29,123.01 万元，占 40.1%；项目支出 43,501.31 万元，占 59.9%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 23,394.47 (一)一般公共预算财政拨款 23,394.47 出 项目 一、本年支出 预算数 25,624.32 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 2,229.85 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 2,229.85 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 22,494.48 1,759.56 1,370.28 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 25,624.32 10 25,624.32 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 23,394.47 万 元；上年结转 2,229.85 万元。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 22,494.48 万元；社会 保障和就业支出预算数为 1,759.56 万元；住房保障支出预算数 为 1,370.28 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060201 2060204 2060206 2060299 20603 2060303 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 2210203 科学技术支出 基础研究 机构运行 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 基本支出 20,264.63 16,782.31 7,933.03 1,730.00 3,920.00 3,199.28 1,011.00 1,011.00 1,853.02 1,853.02 618.30 618.30 1,759.56 1,759.56 7,933.03 7,933.03 7,933.03 1,173.04 1,173.04 586.52 586.52 1,370.28 1,370.28 818.12 100.14 452.02 23,394.47 1,370.28 1,370.28 818.12 100.14 452.02 11,062.87 12 项目支出 12,331.60 8,849.28 1,730.00 3,920.00 3,199.28 1,011.00 1,011.00 1,853.02 1,853.02 618.30 618.30 1,759.56 1,759.56 12,331.60 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位 一般公共预算支出 23,394.47 万元，其中：基本支出 11,062.87 万元，占 47.29%；项目支出 12,331.6 万元，占 52.71%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,161.43 301 工资福利支出 9,603.01 302 30101 基本工资 1,202.72 30201 办公费 30102 津贴补贴 3,243.16 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 科目编码 310 科目名称 资本性支出 31002 办公设备购置 印刷费 31003 专用设备购置 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30204 手续费 31006 大型修缮 1,857.45 30205 水费 30.42 31007 信息网络及软件购置更新 1,243.04 30206 电费 203.16 31013 公务用车购置 516.52 30207 邮电费 27.40 31019 其他交通工具购置 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 187.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 258.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 1,540.12 7.00 14 日常公用经费 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 298.43 30214 租赁费 192.15 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 106.28 人员经费合计 日常公用经费 科目编码 科目名称 191.00 5.34 138.61 9,901.44 5.50 108.00 公用经费合计 15 1,161.43 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 11,062.87 万元。 其中： （一）人员经费 9,901.44 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。 （二）日常公用经费 1,161.43 万元，主要包括办公费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、 公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服 务支出。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 24.16 24.16 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 18.82 5.34 合计 因公出国（境）费 小计 24.16 24.16 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 18.82 5.34 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 24.16 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 18.82 万元，主要用 于公车运行维护费。公务接待费 2023 年预算 5.34 万元，主要用 于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：中国科学院微生物研究所 2023 年没有政府性基金安排的支出。 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院微生物研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 17,534.4 万元，其中：政府 采购货物预算 3,095.1 万元、政府采购工程预算 12,056.97 万元、 政府采购服务预算 2,382.33 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，均为其他用 车，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用 车。单位价值 100 万元以上设备 56 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车（主要为科 研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 拨款 12,331.60 万元，其中：一般公共预算拨款 12,331.60 万元、 政府性基金预算拨款 0.00 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收 入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的 支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖 市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补 贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 22 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支 出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值 的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、 重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实 际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支 出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术 开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和 推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标 准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加 工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等 为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面 的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 23 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业 信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易 发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科 学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革 支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房 公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职 职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年 开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央 在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴 标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制 度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的 住房分配货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 24 附表：中国科学院微生物研究项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 （2023 年） 项目名称 主管部门及代 码 战略性科技先导专项 B-病原菌的致病与耐药机制 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 中国科学院微生物研究所 287.00 其中：财政拨款 287.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 阐明结核分枝杆菌等重要病原菌关键致病因子的结构基础和功能；探寻结核分枝杆菌重要病原因子对 宿主细胞自噬及整个自噬流的调控作用及其对病原菌胞内存活的影响，为针对自噬过程的抗病原菌防 控策略提供理论支持及潜在新靶标；建立肠和肺类器官培养和感染模型；鉴定和验证重要病原菌耐药 相关新基因。 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥97% 20 数量指标 论文 ≥5 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 满意度 ≥97% 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 25 项目名称 主管部门及代 码 国家微生物科学数据中心 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 中国科学院微生物研究所 500.00 其中：财政拨款 500.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 1. 加强生物数据安全体系建设 数据安全保障措施包括数据的应急管理和容灾备份机制，实现根据不同的数据内容和更新频次，对科 学数据进行异地备份。面向国家微生物大数据平台的数据安全与高效传输需求，需要研究基于分布式 技术的数据安全管理与检测、数据平台安全防护、基于多源数据融合关联分析的生物安全态势感知与 可视化、基于生物数据特性及网络状态感知的分布式高效传输等关键技术。研究重要微生物数据的安 全存储和共享平台安全访问技术，建立微生物基础库和共享平台的安全运行保障机制，从而构建面向 微生物大数据的安全检测和安全防护体系示范平台，提升国家级微生物科学数据中心的整体安全能 力。 2. 加强多方合作，促进科学数据汇交 建立畅通的数据汇交渠道，实现国家数据中心与期刊平台、测序中心的无缝对接，实现统一标准、统 一质量控制体系，打通各个渠道向国家数据中心实现数据汇交的技术壁垒。我们将与《IJSEM》、《生 物工程学报》、《中国生物工程杂志》、《微生物学报》等一系列国内外核心期刊合作，一方面，要 求在相关期刊进行文章发表时，数据应提交到相应的国家数据中心，另一方面，在相关学报，出版数 据库专刊或者增刊，系统介绍向国家微生物科学数据中心所汇交的数据资源和可共享的数据库，促进 科技计划形成的成果，在发表文章时，向国家数据中心汇交数据。由中国科学院微生物研究所（国家 微生物科学数据中心）发起倡议，正式成立了微生物科学数据共享联盟。联盟的成员单位包括我国微 生物领域学会、期刊、相关科研机构和主要测序机构。联盟将致力于促进伙伴单位间的资源整合与共 享，通过促进国家科学数据中心与各联盟成员单位的有效结合与深度合作，集聚各成员单位的优势资 源和力量，开展合作创新，实现微生物领域数据资源的共享共建，建立健康友好的数据挖掘与应用生 态环境，推动我国生命科学和生物技术的快速发展。联盟成员将在共同建立数据标准和数据质量控制 体系，建立数据流通渠道及云环境等方面开展紧密的合作，从而促进国家科技数据资源向国家科学数 据中心有序汇交。 分值权 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 重 （90） 产出指标 数据总量 ≥500TB 30 软著 ≥2 个 20 科学数据汇交 完成 30 满意度 满意 10 数量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 26 项目名称 主管部门及代 码 微生物资源前期开发国家重点实验室基本科研 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院微生物研究所 365.63 其中：财政拨款 300.00 上年结转 65.63 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 执行率 分值 （10） - 国重室基本科研业务费，主要用于围绕主要任务和研究方向开展持续性系统性的研究和探索性的自主 研究。 实验室将继续围绕设置的四个重要方向性自主课题,即：微生物资源与大数据挖掘利用、环境微生物 资源与适应机制、医药微生物与生理代谢、和微生物生物催化与技术集成等做好各项研究工作，以国 家十四五规划为契机，力争在承担重大项目、高水平成果产出、为服务国家重大需求做出新的贡献。 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥88% 20 数量指标 论文 ≥132 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 满意 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 27 项目名称 主管部门及代 码 微生物资源前期开发国家重点实验室开放运行 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院微生物研究所 459.45 其中：财政拨款 400.00 上年结转 59.45 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 执行率 分值 （10） - 1.保障实验室正常运行和仪器开放共享；2.积极开展国际学术交流与合作项目，接待不定期的高级访 问学者；3.加强实验室技术支撑队伍和仪器平台的建设。4.实验室积极参与“中科院仪器设备共享管 理平台”和“首都科技条件平台”的建设。 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥82% 20 数量指标 论文 ≥20 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 满意 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 28 项目名称 主管部门及代 码 真菌学国家重点实验室基本科研 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院微生物研究所 352.39 其中：财政拨款 300.00 上年结转 执行率 分值 （10） 52.39 其他资金 - 年 度 本项目为重点实验室基本科研业务费，结合上一年度研究进展，本年的绩效总体目标是： 总 发表文章 50 篇 体 培养研究生 10 名以上 目 举办培训班 1 次 标 绩 效 指 标 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥93% 20 数量指标 论文 ≥54 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 满意 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 29 项目名称 主管部门及代 码 真菌学国家重点实验室开放运行 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院微生物研究所 468.61 其中：财政拨款 400.00 上年结转 68.61 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 执行率 分值 （10） - 本项目为重点实验室运行费项目，项目包括维持实验室日常运转等费用，预期年度绩效目标为： 发表 SCI 论文 5 篇以上 申请或授权专利 3 项以上 培养研究生 8 人以上 科学普及 3 次以上 培训班及对外服务 5 次以上 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥91% 20 数量指标 论文 ≥73 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 满意 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 30 项目名称 主管部门及代 码 植物基因组学国家重点实验室基本科研 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 中国科学院微生物研究所 180.00 其中：财政拨款 180.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 开展植物基因组学国家重点实验室（微生物所部分）的自主研究课题：植物与微生物的相互作用。以 我国农作物的重要微生物病害，如植物病毒病、棉花黄萎病和十字花科植物细菌病等作为研究模式， 开展病原微生物与植物相互作用分子机理、植物抗病生物技术的基础研究和应用基础研究，近期的研 究重点为病原体－介体昆虫－植物三者间的相互作用。 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥98% 20 数量指标 论文 ≥27 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 满意 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 31 项目名称 主管部门及代 码 植物基因组学国家重点实验室开放运行 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 中国科学院微生物研究所 150.00 其中：财政拨款 150.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 1. 保障实验室正常运行和仪器开放共享；2.积极开展国际学术交流与合作项目，接待不定期的高级 访问学者；3.加强实验室技术支撑队伍和仪器平台的建设。4.实验室积极参与“中科院仪器设备共享 管理平台”和“首都科技条件平台”的建设。本年度计划资助 10 个开放课题，并开展学术交流相关 的会议。 指标值 分值权 重 （90） 执行率 ≥98% 20 数量指标 论文 ≥9 篇 40 效益指标 社会效益指标 影响力 ≥较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 ≥满意 10 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 32 项目名称 主管部门及代 码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 微生物流式分析分选平台项目 [173]中国科学院 中国科学院微生物研究所 年度资金总额： 其中：财政拨款 上年结转 其他资金 448.00 448.00 - 执行率 分值 （10） 根据项目任务书及预算，2023 年度主要完成一台高通量高灵敏微颗粒流式分选仪设备购置任务，并 实现设备购置、调试、稳定运行及开放共享。 本项目将严格按照进度计划执行，项目总体执行率达 到 100%，预算总体执行率达到 100%，在项目产出方面，仪器设备将按照有关规定进行采购、安装调 试并投入使用，使之达到产品全部要求，并能够稳定运行，并且按照区域中心仪器设备共享公用管 理办法进行管理和开放。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 生态环境成本指标 是否在预算控制数以内 对生态环境破坏情况 购置仪器数量 形成固定资产总额 原值 50 万元以上通用仪器设备 向社会开放共享比例 培养技术人员数量 仪器验收合格率 是否强化大型仪器区域中心、所 级公共技术中心建设 原值 50 万元以上通用仪器设备 纳入院仪器设备共享管理平台比 例 是 不存在 1 台/套 ≥448 万元 分值权 重 （90） 10 10 5 5 ≥100% 5 ≥4 人 ≥100% 2 5 是 5 ≥100% 2 是否更新完善国内领先、世界先 进的科研技术支撑平台 是 5 仪器高效利用、开放共享、稳定 运行、正常运维比例 ≥100% 2 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 产出指标 质量指标 时效指标 按进度执行并按时完成验收情况 仪器验收后是否立即投入使用 仪器使用年限 效益指标 经济效益指标 促进国产仪器产业发展情况 33 按计划进度执行、 按时完成验收 是 ≥10 年 通过研制仪器、功 能开发促进产业 发展 2 2 5 2 支撑“四个面向”成果产出情况 社会效益指标 提升仪器自主研制能力和技术水 平情况 预计投入使用后服务于科研机 构、高校、企业等研究工作的平 均使用机时、共享率 培养青年人才情况 对生态环境带来有利效果情况 满意度指 标 服务对象满意度指 标 技术人员满意度 用户满意度 34 取得高通量功能 菌株鉴定筛选、菌 种优化改造、微生 物菌群功能鉴定、 微生物文库筛选、 微生物组学分析 与产业化应用等 成果，支撑病原微 生物感染与健康 保障、微生物药物 与健康产品、微生 物与现代农业、环 境微生物安全与 环境生物技术、微 生物资源科学与 前沿技术创新等 多个重点方向的 发展。 通过购置具有高 灵敏度、高分辨 率、超高分选速 度、多荧光检测通 道、多种分选模式 的微生物流式分 选仪，使宏观（菌 群）至微观（单细 胞）多个层面上更 加复杂化、细化的 微生物分选技术 得到明显提升。 2 5 ≥1600 小时，% 2 ≥10 人 提高检测效率、检 测灵敏度、检测分 辨率，减少试剂对 环境污染影响、加 快科研进展等 ≥85% ≥85% 2 2 5 5 项目名称 主管部门及代 码 提升原始创新能力专项经费 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院微生物研究所 1,318.55 其中：财政拨款 1,000.00 上年结转 318.55 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 执行率 分值 （10） - 总体目标：在 PI 制基础上构建重任创新团队为主的科研模式，培养战略必争领域领军人才以及任务 团队，主持承担国家重要科技任务，建设国际一流微生物学综合性、交叉性和专业性研究平台，构建 国际科技合作网络和高端国际学术期刊平台。深化科研院所改革，提升原始创新能力，将研究所打造 成为微生物领域重要国家战略科技力量和世界一流的微生物学研究中心。 专项考核指标：2022 年以前围绕微生物组及微生物-宿主相互作用机制等前沿、关键领域引进、培养 4-5 名优秀青年学术带头人；建立微生物组及微生物-宿主相互作用机制等领域的重大任务创新团队 4-6 个；培养 4-5 位具备学术领导力的优秀特别研究助理。在 2025 年前引进培养优秀青年研究组长 10-12 名；建立重大任务创新团队 10 个左右。建立促进基础学科深层次交叉融合的前沿领域学术交 流平台；建立以重大原始创新为导向的个人及团队奖励资助体系。 分值权 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 重 （90） 成本指标 经济成本指标 执行率 ≥80% 20 产出指标 数量指标 论文 ≥8 篇 40 效益指标 经济效益指标 影响力 较高 20 满意度指 标 服务对象满意度指标 是否满意 满意 10 35 项目名称 主管部门及代 码 显微观察与分析平台 II 期（区域中心） [173]中国科学院 实施单位 中国科学院微生物研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 490.00 其中：财政拨款 490.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 根据项目任务书及预算，2023 年度主要完成一台多功能场发射扫描电子显微镜设备的购置任务，并 实现设备购置、调试、稳定运行及开放共享。本项目将严格按照进度计划执行，项目总体执行率达到 100%，预算总体执行率达到 100%，在项目产出方面，所有仪器设备将按照有关规定进行采购、安装 调试并投入使用，使之达到产品全部要求，并能够稳定运行，并且按照区域中心仪器设备共享公用管 理办法进行管理和开放。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 经济成本指标 是否在预算控制数以内 是 10 生态环境成本指标 对生态环境破坏情况 不存在 10 原值 50 万元以上通用仪器设备 向社会开放共享比例 ≥100% 5 培养技术人员数量 ≥3 人 2 购置仪器数量 1套 5 形成固定资产总额 ≥490 万元 5 仪器验收合格率 100% 5 成本指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 是否强化大型仪器区域中心、 是 所级公共技术中心建设 原值 50 万元以上通用仪器设备 纳入院仪器设备共享管理平台 ≥100% 比例 是否更新完善国内领先、世界 是 先进的科研技术支撑平台 仪器高效利用、开放共享、稳 ≥100% 定运行、正常运维比例 按进度执行并按时完成验收情 按计划进度执行、 况 按时完成验收 仪器验收后是否立即投入使用 效益指标 经济效益指标 仪器使用年限 36 5 2 5 2 2 是 2 ≥10 年 5 社会效益指标 通过购置该仪器， 了解国外扫描电 促进国产仪器产业发展情况 镜技术水平及国 内发展现状，促进 电镜产业发展 该仪器的购置将 促进对病原微生 物跨种传播机制 及其与宿主的相 互作用的研究；加 快了解病原微生 物等的突变规律 和其在不同宿主 支撑“四个面向”成果产出情 中的复制机制及 况 致病机制等科学 问题等方面的研 究进度；支撑“病 原微生物与宿主 免疫”、“重大疾 病发生发展机理” 等病原微生物相 关的课题。 购置该仪器，使得 利用扫描电镜对 提升仪器自主研制能力和技术 病原微生物研究 水平情况 的综合分析水平 得到明显提升 。 预计投入使用后服务于科研机 构、高校、企业等研究工作的 ≥1300 小时，% 平均使用机时、共享率 培养青年人才情况 2 5 2 ≥50 人 2 提高检测效率、综 合分析能力等，减 少试剂对环境污 染影响、减少能源 消耗等。 2 技术人员满意度 ≥85% 5 用户满意度 ≥85% 5 对生态环境带来有利效果情况 满意度指 标 2 服务对象满意度指标 37 项目名称 主管部门及代 码 A-D 座电梯更新项目 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院微生物研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 56.88 其中：财政拨款 - 上年结转 56.88 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 执行率 分值 （10） - 更新完成微生物所 A-D 楼宇共 5 部电梯，消除微生物所大楼电梯安全隐患，提升电梯安全运行能力， 及时运行，为微生物所科研工作开展提供安全保障 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 时效指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 指标值 分值权 重 （90） 达标 合格 10 执行率 ≥100% 10 进度执行情况 完成 40 是否满意 满意 30 三级指标 38 项目名称 主管部门及代 码 人才支撑体系专项 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院微生物研究所 2,042.85 其中：财政拨款 1,873.77 上年结转 169.08 其他资金 年 度 总 体 目 标 执行率 分值 （10） - 新引进人才计划入选者人才成长情况、课题运行情况以及团队建设，能够带动新兴学科、突破关键技 术。教研室运行、基础医学一流学科建设（现状调研与对策分析、学位论文质量评估）、中国科学院 大学文化建设（生物领域青年科学家培养计划）。通过“青促会”项目，为有潜质的青年人才搭建平 台，创造良好成长条件，支持开展学术交流与合作，提高综合素质，带动其他年轻人才共同成长。通 过“关键技术人才”项目，以青年技术人才为主，提高解决关键技术问题和推动技术创新能力。通过 “创新交叉团队”项目，支持优秀青科技人才开展跨单位、跨学科领域交流合作、协调创新 ，促进 新兴交叉学科发展。通过培训等，推动优秀青年人才参与前沿领域研究，拓宽视野，提升科技创新与 管理能力。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 满意度指 标 是否满意 满意 20 举办培训（会议）数量 ≥15 次 0 发表 SCI 文章 44 篇 20 项目数量 ≥55 项 10 专利 ≥23 项 10 促进科研人员的素质能力不断 提升 提升 5 带动科研能力提升 提升 10 创新人才队伍建设 建设良好 5 科研人员满意度 满意 10 三级指标 数量指标 绩 效 指 标 效益指标 指标值 分值权 重 （90） 社会效益指标 服务对象满意度指标 39