中国科学院大连化学物理研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院大连化学物理研究所 2021 年部门预算 目 录 一、大连化学物理研究所职能 ........................................................................... 1 二、大连化学物理研究所机构设置 ................................................................... 1 三、大连化学物理研究所 2021 年部门预算 ..................................................... 2 部门收支总表 ................................................................................................. 4 关于部门收支总表的说明 ............................................................................. 5 部门收入总表 ................................................................................................. 6 关于部门收入总表的说明 ............................................................................. 8 部门支出总表 ................................................................................................. 9 关于部门支出总表的说明 ........................................................................... 10 财政拨款收支总表 ....................................................................................... 11 关于财政拨款收支总表的说明 ................................................................... 12 一般公共预算支出表 ................................................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ............................................................... 14 一般公共预算基本支出表 ........................................................................... 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 ....................................................... 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ........................................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明....................................... 19 政府性基金预算支出表 ............................................................................... 20 国有资本经营预算支出表 ........................................................................... 20 四、其他事项说明 ............................................................................................. 21 五、名词解释 ..................................................................................................... 21 （一）收入科目 ........................................................................................... 21 （二）支出科目 ........................................................................................... 21 一、大连化学物理研究所职能 中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”） 创建于1949年3月，是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和 技术转化相结合，以任务带学科为主要特色的综合性研究所。七十 多年来，大连化物所通过不断积累和调整，逐步形成了自己的科研 特色，重点学科领域为：催化化学、工程化学、化学激光和分子反 应动力学以及近代分析化学和生物技术。 大连化物所积极贯彻落实中科院“率先行动”计划和研究所 “一三五”规划，围绕着研究所“发挥学科综合优势，加强技术集 成创新，以可持续发展的能源研究为主导，坚持资源环境优化、生 物技术和先进材料创新协调发展，在国民经济和国家安全中发挥 不可替代的作用，创建世界一流研究所。”的发展战略规划，在化 石资源优化利用、化学能高效转化、可再生能源等洁净能源领域， 持续提供重大创新性理论和技术成果。 二、大连化学物理研究所机构设置 大连化物所内设学术机构、研究系统、职能部门。学术机构由 学术委员会、学位委员会、咨询委员会和学风道德委员会组成。研 究系统由国家级实验室、院级实验室、所级研究室（部）组成。国 家级实验室主要包括催化基础国家重点实验室、分子反应动力学 1 国家重点实验室、甲醇制烯烃国家工程实验室等；院级实验室主要 包括中国科学院化学激光重点实验室、中国科学院分离分析化学 重点实验室、中国科学院燃料电池及复合电能源重点实验室等；所 级研究室（部）主要包括仪器分析化学研究室、精细化工研究室等。 职能部门包括：办公室、党委办公室、监察审计处、科学传播处、 科技处、重大项目与质量处、知识产权与成果转化处、人事处、研 究生部、综合管理处、基建处、财务资产处、保密处。 三、大连化学物理研究所 2021 年部门预算 2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，也是 我国两个“百年目标”交汇与转换之年。党的十九届五中全会提出 “把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，中央经济工作会议 将“做好碳达峰、碳中和工作”作为今年重要工作任务，中科院 2021年工作会全面部署了“十四五”时期和“率先行动”计划第二 阶段发展战略与2021年重点工作，国家实验室建设面临新的机遇 与挑战。我所将认真贯彻落实习近平中国特色社会主义思想，贯彻 落实中科院2021年工作会重要精神，坚持四个面向，进一步深化体 制机制改革，优化学科布局和战略规划，激发人才创新活力，在世 界一流研究所建设与发展的进程中砥砺前行、开拓创新，为中华民 族伟大复兴贡献科技力量。 大连化物所2021年初部门预算总额177,532.56万元，既包括全 所的各类人员支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人 2 才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流与咨询传播、科研 设施专项运行等支出。 3 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 66,553.38 二、政府性基金预算拨款收入 出 目 预算数 一、科学技术支出 176,057.47 二、住房保障支出 1,475.09 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 101,891.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 8,710.60 本年收入合计 177,154.98 使用非财政拨款结余 177,532.56 支 出 177,532.56 结转下年 上年结转 收 本年支出合计 377.58 入 总 计 177,532.56 4 总 计 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。 支出包括：科学技术支出和住房保障支出。我单位 2021 年收支总 预算 177,532.56 万元。 5 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 一般公共 合计 科目编码 上年结转 科目名称 预算拨款 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 款收入 事业收入 金额 206 科学技术支出 176,057.47 377.58 65,088.89 101,891.00 20602 基础研究 35,901.05 301.94 27,599.11 8,000.00 2060203 自然科学基金 8,000.00 2060204 实验室及相关设施 2,200.00 2,200.00 2060205 重大科学工程 1,364.00 1,364.00 2060206 专项基础科研 17,193.10 2060299 其他基础研究支出 7,143.95 20603 应用研究 126,359.92 20605 科技条件与服务 2060503 20608 2060801 221 22102 科技条件专项 科技交流与合作 使用 事业 其中： 单位 上级补 教育收 经营 助收入 费 收入 附属单 位上缴 非财 其他收入 收入 款结 余 8,700.00 8,000.00 301.94 16,891.16 7,143.95 69.64 31,699.28 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 85,891.00 8,700.00 706.50 6.00 700.50 国际交流与合作 706.50 6.00 700.50 住房保障支出 1,475.09 1,464.49 10.60 1,475.09 1,464.49 10.60 住房改革支出 6 政拨 科目 一般公共 合计 科目编码 上年结转 科目名称 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 合计 预算拨款 收入 1,464.49 政府性 国有资 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 款收入 事业收入 金额 其中： 单位 上级补 教育收 经营 助收入 费 收入 附属单 位上缴 非财 其他收入 收入 余 10.60 377.58 66,553.38 7 101,891.00 政拨 款结 1,464.49 10.60 177,532.56 使用 事业 8,710.60 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 177,532.56 万元，其中，一般公 共预算财政拨款收入 66,553.38 万元，占 37.49%；上年结转 377.58 万元，占 0.21%；事业收入 101,891.00 万元，占 57.39%； 其他收入 8,710.60 万元，占 4.91%。 8 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 上缴 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上级 支出 206 科学技术支出 176,057.47 20602 基础研究 35,901.05 35,901.05 2060203 自然科学基金 8,000.00 8,000.00 2060204 实验室及相关设施 2,200.00 2,200.00 2060205 重大科学工程 1,364.00 1,364.00 2060206 专项基础科研 17,193.10 17,193.10 2060299 其他基础研究支出 7,143.95 7,143.95 20603 应用研究 126,359.92 20605 科技条件与服务 2060503 221 55,532.44 120,525.03 70,827.48 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 706.50 706.50 国际交流与合作 706.50 706.50 住房保障支出 1,475.09 1,475.09 1,475.09 1,475.09 1,464.49 1,464.49 10.60 10.60 177,532.56 57,007.53 科技条件专项 20608 2060801 55,532.44 科技交流与合作 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 合计 9 120,525.03 事业单位 经营支出 对附属 单位补 助支出 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 177,532.56 万元，其中基本支出 57,007.53 万元， 占 32.11%； 项目支出 120,525.03 万元，占 67.89%。 10 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 出 项目 一、本年收入 66,553.38 (一)一般公共预算拨款 66,553.38 (二)政府性基金预算拨款 一、本年支出 预算数 66,930.96 (一)科学技术支出 65,466.47 (二)住房保障支出 1,464.49 (三)国有资本经营预算拨款 二、上年结转 377.58 (一)一般公共预算拨款 377.58 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 66,930.96 11 支 出 总 计 66,930.96 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 66,553.38 万元； 上年结转 377.58 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 65,466.47 万元;住房保障 支出预算数为 1,464.49 万元。 12 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 2021 年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 206 科学技术支出 65,088.89 20602 基础研究 27,599.11 27,599.11 2060204 实验室及相关设施 2,200.00 2,200.00 2060205 重大科学工程 1,364.00 1,364.00 2060206 专项基础科研 16,891.16 16,891.16 2060299 其他基础研究支出 7,143.95 7,143.95 20603 应用研究 31,699.28 20605 科技条件与服务 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 700.50 700.50 国际交流与合作 700.50 700.50 住房保障支出 1,464.49 1,464.49 1,464.49 1,464.49 住房公积金 1,464.49 1,464.49 合计 66,553.38 25,296.93 2060503 科技条件专项 20608 2060801 221 科技交流与合作 22102 2210201 住房改革支出 13 23,832.44 项目支出 23,832.44 41,256.45 7,866.84 41,256.45 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约 办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出， 合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 66,553.38 万元，其中：基本支出 25,296.93 万元，占 38.01%；项 目支出 41,256.45 万元，占 61.99%。 14 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 2021 年基本支出 科目名称 合计 工资福利支出 人员经费 18,450.68 18,450.68 30101 基本工资 5,200.00 5,200.00 30102 津贴补贴 8,000.00 8,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,057.44 2,057.44 30109 职业年金缴费 1,500.00 1,500.00 30110 职工基本医疗保险缴费 228.75 228.75 30113 住房公积金 1,464.49 1,464.49 302 商品和服务支出 公用经费 4,506.25 4,506.25 30201 办公费 40.00 40.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30203 咨询费 20.00 20.00 30205 水费 50.00 50.00 30206 电费 278.12 278.12 30207 邮电费 30.00 30.00 30208 取暖费 300.00 300.00 30209 物业管理费 2,600.00 2,600.00 30212 因公出国（境）费用 10.00 10.00 30213 维修(护)费 800.00 800.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 30.00 30.00 30216 培训费 20.00 20.00 30217 公务接待费 30.00 30.00 30218 专用材料费 100.00 100.00 30226 劳务费 40.00 40.00 15 部门预算支出经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30227 委托业务费 100.00 100.00 30228 工会经费 0.50 0.50 30231 公务用车运行维护费 7.63 7.63 30239 其他交通费用 20.00 20.00 303 对个人和家庭的补助 2,260.00 2,260.00 30301 离休费 230.00 230.00 30302 退休费 1,630.00 1,630.00 30304 抚恤金 400.00 400.00 310 资本性支出 80.00 80.00 31002 办公设备购置 30.00 30.00 31007 信息网络及软件购置更新 50.00 50.00 合计 25,296.93 16 20,710.68 4,586.25 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 25,296.93 万元。其中： 1.人员经费 20,710.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金支出。 2.公用经费 4,586.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 37.63 因公出国(境)费 0.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 7.63 0.00 7.63 18 30.00 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持 厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费 支出。2021 年“三公”经费预算数为 37.63 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ，从 2017 年起， 教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别 管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因 公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用 车购置及运行费 2021 年预算 7.63 万元，主要用于科研业务用车购 置和运行支出，其中公车购置 0.00 万元；公车运行维护费 7.63 万 元。公务接待费 2021 年预算 30.00 万元，主要用于国内外科技交 流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：我单位无政府性基金预算 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：我单位无国有资本经营预算 20 基本支出 项目支出 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 45,342.40 万元，其中：政 府采购货物预算 30,565.13 万元、 政府采购工程预算 4,378.00 万元、 政府采购服务预算 10,399.27 万元。 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，大连 化学物理研究所预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与 服务、科技交流与合作支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 21 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务 等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研 究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 2.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，大连化学 物理研究所预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目，其 中包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长 期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房 制度改革加快住房建设的通知》 （国发〔1998〕23号）的规定， 从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放 的住房分配货币化改革补贴资金。 3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 22