014 濮阳县商务局 部门预算公开.pdf

濮阳县商务局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分濮阳县商务局概况 一、主要职能 二、濮阳县商务局机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县商务局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县商务局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县商务局概况 一、濮阳县商务局主要职能 （一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、 国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织 实施。 （二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、 对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组 织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。 （三）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的 研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措 施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易 预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。 （四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全 县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法 和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药 品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业 结构调整，指导药品流通企业改革。 （五）负责全县市场体系建设工作,促进城乡市场体系建 设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业 标准,协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业 转型发展工作。 （六）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资 料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管 理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责 重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作，依法对 有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有 关规定对成品油流通进行管理。 （七）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、 市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政 策;依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实 施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头 负责全县外贸转型升级基地建设工作,指导贸易促进活动和 外贸促进体系建设。 （八）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施， 会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的 规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设；依规对全县 举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性 会议等）进行管理；依规对县内举办的涉外经济技术展览会 进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。 （九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活 动。 （十）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依 法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务 合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责 外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援 助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中 国赠款）等发展合作业务。 （十一）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施, 大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市电子商 务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商 务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、濮阳县商务局机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县商务局下设办公室、人事股（财务股）、市场秩 序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务办 公室） 、对外贸易发展管理股（对外投资和经济合作股）。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县商务局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县商务局 2021 年收入总计 704.4 万元，支出总计 704.4 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 78.77 万元，增 长 12.59%。主要原因：人员增加，人员工资增加；项目增加， 工作经费增加。支出增加 78.77 万元，增长 12.59%。主要原 因：人员增加，人员工资支出增加；项目增加，工作经费支 出增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县商务局 2021 年收入合计 704.4 万元，其中：一般 公共预算 704.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的 教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县商务局 2021 年支出合计 704.4 万元，其中：基本 支出 629.4 万元，占 89.35%；项目支出 75 万元，占 10.65%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县商务局 2021 年一般公共预算收支预算 704.4 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算增加 78.77 万元，增长 12.59%，主要原因： 人员增加，人员工资增加；项目增加，工作经费增加。政府 性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 704.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510.7 万元，占 72.5%；社会保障和就业（类）支出 145.97 万元，占 20.72%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 2.68%； 住房保障（类）支出 28.86 万元，占 4.5%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县商务局 2021 年一般公共预算基本支出 629.4 万 元，其中：人员经费 583.3 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费； 单位日常运转支出 46.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数比 2020 年增加 7.6 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 7.6 万元，主要原 因：下乡宣传、督导、检查多，公务用车随之增加，公车使 用年限久，毛病多、维修次数多等，公务用车维护增加。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县商务局 2021 年机关运行经费支出预算 46.1 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 7 万元，其中：政府采购信息 网络及软件购置更新 2 万元、政府采购办公设备购置 5 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县商务局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县商务局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 704.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 510.70 145.97 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 18.87 十一、节能环保支出 本年收入合计 704.40 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 28.86 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 704.40 支 出 总 计 704.40 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县商务局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20113 上年结转 商贸事务 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 704.40 704.40 510.70 510.70 510.70 510.70 169.00 169.00 2011301 行政运行（商贸事务） 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 75.00 75.00 2011350 事业运行（商贸事务） 266.70 266.70 145.97 145.97 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 145.97 145.97 2080502 事业单位离退休 19.18 19.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.04 63.04 其他行政事业单位养老支出 63.75 63.75 18.87 18.87 2080599 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 18.87 18.87 2101101 行政单位医疗 6.89 6.89 2101102 事业单位医疗 11.98 11.98 221 住房保障支出 22102 2210201 28.86 28.86 住房改革支出 28.86 28.86 住房公积金 28.86 28.86 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县商务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20113 基本支出 项目支出 科目名称 合计 704.40 629.40 75.00 一般公共服务支出 510.70 435.70 75.00 510.70 435.70 75.00 169.00 商贸事务 2011301 行政运行（商贸事务） 169.00 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 75.00 2011350 事业运行（商贸事务） 266.70 266.70 145.97 145.97 行政事业单位养老支出 145.97 145.97 2080502 事业单位离退休 19.18 19.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.04 63.04 2080599 其他行政事业单位养老支出 63.75 63.75 18.87 18.87 行政事业单位医疗 18.87 18.87 2101101 行政单位医疗 6.89 6.89 2101102 事业单位医疗 11.98 11.98 28.86 28.86 住房改革支出 28.86 28.86 住房公积金 28.86 28.86 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 75.00 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县商务局 单位：万元 收 项目 支 入 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 704.40 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 704.40 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 510.70 510.70 145.97 145.97 18.87 18.87 28.86 28.86 704.40 704.40 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 704.40 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县商务局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行（商贸事务） 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 2011350 事业运行（商贸事务） 2011399 其他商贸事务支出 208 社会保障和就业支出 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 704.40 629.40 75.00 458.34 510.70 435.70 75.00 52.36 11.42% 458.34 510.70 435.70 75.00 52.36 11.42% 169.52 169.00 169.00 -0.52 -0.30% 30 75.00 45 1.50% 228.82 266.70 37.88 16.55% 75.00 266.70 30 -30 147.51 145.97 145.97 -1.54 -1.04% 20805 行政事业单位养老支出 147.51 145.97 145.97 -1.54 -1.04% 2080502 事业单位离退休 28.84 19.18 19.18 -9.66 -33.50% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.49 63.04 63.04 5.55 9.65% 2080599 其他行政事业单位养老支出 61.18 63.75 63.75 2.57 4.20% 19.78 18.87 18.87 -0.91 -4.60% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 19.78 18.87 18.87 -0.91 -4.60% 2101101 行政单位医疗 19.78 6.89 6.89 12.89 65.17% 2101102 事业单位医疗 11.98 11.98 11.98 28.86 28.86 28.86 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 28.86 28.86 28.86 2210201 住房公积金 28.86 28.86 28.86 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县商务局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 82.93 商品和服务支出 资本性支出 合计 629.40 500.37 46.10 301 工资福利支出 500.37 500.37 30101 基本工资 221.30 221.30 30102 津贴补贴 42.16 42.16 30103 奖金 124.45 124.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 63.04 63.04 30110 职工基本医疗保险缴费 18.87 18.87 30112 其他社会保障缴费 1.69 1.69 30113 住房公积金 28.86 28.86 302 商品和服务支出 46.10 46.10 30201 办公费 4.50 4.50 30202 印刷费 2.20 2.20 30205 水费 1.20 1.20 30206 电费 3.00 3.00 30207 邮电费 1.10 1.10 30209 物业管理费 1.25 1.25 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修(护)费 1.30 1.30 30214 租赁费 1.50 1.50 30216 培训费 1.50 1.50 30226 劳务费 1.50 1.50 30228 工会经费 2.95 2.95 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30239 其他交通费用 15.60 15.60 30299 303 30301 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 1.50 1.50 82.93 82.93 82.93 82.93 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县商务局 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县商务局 0.40 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.40 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.40 公务接待费 0.00 合计 8.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 8.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 8.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县商务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县商务局 单位名称 项目类别 116001 濮阳县商务局 一般性项目支出 电子商务发展工作经费 信息网络及软件购置更新 5F55ADD001E847619FFFBA127A93B354 办公软件 1.00 套 2.00 一般公共预算 纳入 预算 专项 小计 财政拨款 管理 收入 的行 政事 2.00 2.00 116001 濮阳县商务局 一般性项目支出 电子商务发展工作经费 办公设备购置 94A2830DEC544069BB1AEDFA91016F4E 办公家具，办公设备 6.00 台 5.00 5.00 单位编码 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 5.00 国有 资源 （资 产） 有偿 其他 公共 预算 上级 转移 支付 政府 性基 金预 算 部门 财政 性资 金结 转 专户 管理 的教 育收 费 事业 收入 （不 含教 育收 费） 经营 收入 国有 资本 经营 预算 收入 用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额 其他收入 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县商务局 部门（单位）负责人 刘广勇 填 表 人 年度 履职 目标 芮喜平 联系电话 突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略 ，积极发挥开放平台作用 ，完善开放政策， 拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境。着力提高消费水平，扩大消费能力， 促进国内贸易市场更加活跃 。大力加强和推进物流业转型 、电子商务和会展业及会展经济发展 。持续加强商务领域事中事后监管 ，持续推进落实“双随机一公开”检查制度。 1.取缔黑加油 站点，查处非法流动加油车 ，治安拘留或刑事拘留犯罪嫌疑人 ，斩断劣质汽柴油销售通道被 ， 严厉惩治违法犯罪人员 ，净化成品油流通市场环境 ，促进大气污染防治。 2.认真组织开展座谈 会和走访慰问活动，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实 。 3.严格落实接访制度，完 善排查制度，畅通信访渠道，拓宽民意表达途径，为上访群众表达诉求提供畅通 、便利的渠道 。 4.加大宣传力度，提高群众对电商 知晓率。使本年电商交易额同比增长 30%以上，农村网络销售额同比增长 15%以上。 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 规范成品油市场打击黑加油站点 查处黑加油站点12个，查扣流动加油车4辆，查获非法油品6 吨，基本实现“清零”目标，建设加油站10座。 慰问、开座谈会 带队走访，与老干部进行面对面感情交流 ；主动征求、虚心 听取老同志意见。 信访稳定 1、完成上级交办的各类信访案件 。2、不定期到下属企业排 查不稳定因素。3、发生信访事件后，第一时间赶赴信访现 场，依据政策法规和自身条件 ，尽力帮助职工解决生活及信 访活动中的困难。 电子商务进农村项目巡查督导 到各乡镇检查督导电子商务进农村项目 ，宣传电商工作，提 高群众对电商知晓率 。 确保安全生产 对全县大型商场、超市、加油站等开展安全大检查 按时完成拆迁工作 2020年拆迁工作牵涉我局下属 8个国有倒闭公司，经过动员 和多次做思想工作，较好完成了拆迁任务 。 进出口商品疫情检查 督促进出口企业对商品进行检测 ，防疫等。 部门预算总额（万元） 704.40 1、资金来源：（1）财政性资金 704.40 预算情 况 一级指 标 3267020 （2）其他资金 － 2、资金结构：（1）基本支出 629.40 （2）项目支出 75.00 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 是 1.年度履职目标是否符合国家 、省委省 政府战略部署和发展规划 ，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关 ；4.工作 任务和项目预算安排是否合理 。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致 ， 是否能体现工作任务的产出和效果 ；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标是否与部门职责目 标、工作任务目标一致，是否能体现预 算项目的产出和效果。 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况 ；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰 、细 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理 。 100% 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、 追减或结构调整的资金总和 （因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余变动率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的 （调整）预算 数。 “三公经费”变动 率 ≤5% “三公经费”控制率=本年度“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% ≤100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 年度履职目标相关 性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 预算执行率 预算调整率 政府采购执行率 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况 。决算编制数 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资 金，用以反映和考核部门(单位）预算 资金的规范运行情况。1.是否符合国家 财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定 ；2.资金的拨 付是否有完整的审批程序和手续 ；3.项 目的重大开支是否经过评估论证 ；4.是 否符合部门预算批复的用途 ；5.是否存 在截留支出情况；6.是否存在挤占支出 情况；7.是否存在挪用支出情况 ；8.是 否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发 展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度 ； 2.相关管理制度是否得到有效执行 。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批 ；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效 监控项目数量/部门项目总数*100%。 投入管 理指标 预算和财务管 理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比 重。部门绩效自评完成率=已完成评价 项目数量/部门项目总数*100%。 部门绩效评价完成 率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数 *100%。 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况 。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100%。 100% 取缔黑加油站点，查处非法流动加油 车，治安拘留或刑事拘留犯罪嫌疑人 ， 斩断劣质汽柴油销售通道被 ，严厉惩治 违法犯罪人员，净化成品油流通市场环 境，促进大气污染防治。 100% 带队走访，与老干部进行面对面感情交 流；主动征求、虚心听取老同志意见， 组织节日慰问等。 100% 不定期到下属企业排查不稳定因素 。畅 通信访渠道，拓宽民意表达途径，为上 访群众表达诉求提供畅通 、便利的渠道 。 加大电商宣传力 度，提高群众对电 商知晓率 100% 到各乡镇检查督导电子商务进农村项 目，宣传电商工作，提高群众对电商知 晓率。 安全生产检查 100% 不定期对全县大型商场 、超市、加油站 等开展安全大检查 进出口商品防疫检 查 100% 督促进出口企业对商品进行检测 ，防疫 等。 规范成品油市场打 击黑加油站点 100% 查处黑加油站点12个，查扣流动加油车 4辆，查获非法油品6吨，基本实现“清 零”目标，建设加油站10座。 慰问、开座谈会 100% 带队走访，与老干部进行面对面感情交 流；主动征求、虚心听取老同志意见。 100% 不定期到下属企业排查不稳定因素 。发 生信访事件后，第一时间赶赴信访现 场，依据政策法规和自身条件 ，尽力帮 助职工解决生活及信访活动中的困难 。 绩效管理 评价结果应用率 取缔黑加油站点， 查处非法流动加油 车，净化成品油流 通市场环境 组织开展座谈会和 走访慰问活动 完善排查制度，畅 重点工作任务 通信访渠道 完成 产出指 标 信访稳定 履职目标实现 履职目标实现 履职效益 效益指 标 满意度 电子商务进农村项 目巡查督导 100% 到各乡镇检查督导电子商务进农村项 目，宣传电商工作，提高群众对电商知 晓率。 安全生产 100% 对全县大型商场、超市、加油站等开展 安全大检查 进出口商品防疫检 查 100% 督促进出口企业对商品进行检测 ，防疫 等。 让老同志感受到组 织的关怀和温暖 得到落实 净化成品油流通环 境 效果显著 尽力帮助职工解决 生活及信访活动中 的困难 解决 打造良好营商环境 效果显著 反映部门履职对经济社会发展等所带来 的直接或间接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 。 反映部门履职对经济社会发展等所带来 的直接或间接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 。 反映尽力帮助职工解决生活及信访活动 中的困难 反映打造良好营商环境 反映部门履职对经济社会发展等所带来 的直接或间接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。 解决下岗职工困难 有效解决 机关离退休干部 ≥99% 经营企业 ≥98% 反映经营企业满意度 企业下岗职工 ≥98% 反映企业下岗职工满意度 电商从业者满意度 ≥98% 反映电商从业者满意度 ≥99% 反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。 纺织品公司下岗职 工 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 老干工作经费 部门名称 濮阳县商务局 单位名称 濮阳县商务局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 春节、中秋节（或重阳节）、离退休干部本人生病住院或家庭出现重大变故时要 对离退休干部进行走访慰问，适逢重要纪念日和重大庆典等活动要采取不同形式 开展座谈会或开展慰问，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 座谈会 3次 反映座谈会次数 慰问 12人 反映慰问人数 质量指标 资金发放率 100% 反映资金发放率 时效指标 项目完成时间 成本指标 控制在预算内 ≤10万 控制在预算内 社会效益 指标 让老同志感受到组织的 关怀和温暖 得到落实 让老同志感受到组织的关 怀和温暖 可持续影响 指标 确保离退休干部政治生 活待遇得到全面落实 落实 确保离退休干部政治生活 待遇得到全面落实 ≥99% 反映机关离退休干部满意 度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 机关离退休干部 指标 2021年12月 反映项目完成时间 31日前 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 规范成品油市场打击黑加油站工作经费 部门名称 濮阳县商务局 单位名称 濮阳县商务局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 自专项行动开展以来，全县多处黑加油站点被取缔，多个非法流动加油车被查 处，多名犯罪嫌疑人被治安拘留或刑事拘留，劣质汽柴油销售通道被一一斩断， 严厉惩治了一批违法犯罪人员，净化了成品油流通市场环境，促进了大气污染防 治。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 查处黑加油站点 12个 反映查处黑加油站点数量 查扣流动加油车 4辆 反映查扣流动加油车数量 建设加油站 10座 反映建设加油站数量 查获非法油品 6吨 反映查获非法油品数量 全县 反映打击黑加油站覆盖范 围 及时 反映工作开展及时性 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 打击黑加油站覆盖 围 范 工作开展及时性 时效指标 项目完成时间 效益指标 满意度 指标 2021年12月 反映项目完成时间 31日前 成本指标 控制在预算内 ≤10万 社会效益 指标 净化成品油流通环境 效果显著 净化成品油流通环境 生态效益 指标 促进大气污染防治 效果显著 促进大气污染防治 可持续影响 指标 促进成品油市场健康发 展 服务对象满意度 经营企业 指标 控制在预算内 促进 促进成品油市场健康发展 ≥98％ 反映经营企业满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 信访稳定工作经费 部门名称 濮阳县商务局 单位名称 濮阳县商务局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 完成上级交办的各类信访案件，依据政策法规和自身条件，尽力帮助职工解决生 活及信访活动中的困难。 二级指标 数量指标 三级指标 效益指标 满意度 指标 指标说明 接访 25次 反映接访次数 矛盾排查 31次 反映矛盾排查次数 办结信访件 5件 反映办结信访件数量 产出指标 绩 效 指 标 指标值 质量指标 商务系统覆盖范围 机关及下属 反映商务系统覆盖范围 企业 时效指标 项目完成时间 2021年12月 反映项目完成时间 31日前 成本指标 控制在预算内 ≤10万 控制在预算内 社会效益 指标 尽力帮助职工解决生活 及信访活动中的困难 解决 尽力帮助职工解决生活及 信访活动中的困难 可持续影响 指标 促进商务系统和谐稳定 促进 促进商务系统和谐稳定 ≥98% 反映企业下岗职工满意度 服务对象满意度 企业下岗职工 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 电子商务发展工作经费 部门名称 濮阳县商务局 单位名称 濮阳县商务局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 30 其中：财政拨款 30 其他资金 0 本年电商交易额同比增长30%以上，农村网络销售额同比增长15%以上。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 电商宣传 32次 反映电商宣传次数 检查督导 56次 反映检查督导次数 资金使用合规性 100% 反映资金使用合规性 工作开展及时性 及时 反映工作开展及时性 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 项目完成时间 效益指标 满意度 指标 2021年12月 反映项目完成时间 31日前 成本指标 控制在预算内 ≤30万 控制在预算内 社会效益 指标 打造良好营商环境 效果显著 打造良好营商环境 可持续影响 指标 推动全县经济发展 推动 推动全县经济发展 服务对象满意度 电商从业者满意度 指标 ≥98% 反映电商从业者满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 纺织品公司橱窗补助 部门名称 濮阳县商务局 单位名称 濮阳县商务局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 安置困难职工，交纳下岗职工养老金。 二级指标 三级指标 指标值 救济人数 117人 反映救济人数 纺织品公司下岗职工 117人 反映纺织品公司下岗职工 人数 质量指标 补助发放准确率 100% 反映补助发放准确率 时效指标 项目完成时间 成本指标 控制在预算内 社会效益 指标 解决下岗职工 可持续影响 指标 确保职工养老金交纳 确保 确保职工养老金交纳 服务对象满意度 纺织品公司下岗职工 指标 ≥99% 反映纺织品公司下岗职工 满意度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 指标说明 2021年12月 反映项目完成时间 31日前 ≤15万 困难 控制在预算内 有效解决 解决下岗职工 困难