赣州市医疗保障局于都分局2023年预算公开表.pdf

收支预算总表 填报单位:[308017]赣州市医疗保障局于都分局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 预算数 支出 项目(按支出功能科目类级 ) 679.16 社会保障和就业支出 679.16 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 49.64 1,001.76 37.95 400.00 1,079.16 本年支出合计 1,089.36 支出总计 1,089.36 结转下年 10.20 1,089.36 部门收入总表 [308017]赣州市医疗保障局于都分局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 3 4 679.16 679.16 49.64 49.64 49.64 行政事业单位养老支出 49.64 49.64 49.64 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 49.64 49.64 49.64 591.56 591.56 合计 208 1,089.36 社会保障和就业支出 05 2080505 210 11 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 1,001.76 10.20 10.20 5 行政事业单位医疗 42.74 42.74 42.74 2101101 行政单位医疗 3.35 3.35 3.35 2101102 事业单位医疗 32.87 32.87 32.87 2101103 公务员医疗补助 6.51 6.51 6.51 医疗保障管理事务 959.02 548.82 548.82 96.55 96.55 14.40 14.40 15 10.20 2101501 行政运行 96.55 2101502 一般行政管理事务 24.60 2101506 医疗保障经办事务 108.84 108.84 108.84 2101550 事业运行 329.03 329.03 329.03 2101599 221 02 2210201 其他医疗保障管理事务支 出 住房保障支出 10.20 400.00 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 400.00 400.00 400.00 400.00 37.95 37.95 37.95 住房改革支出 37.95 37.95 37.95 住房公积金 37.95 37.95 37.95 部门支出总表 填报单位[308017]赣州市医疗保障局于都分局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,089.36 560.91 49.64 49.64 49.64 49.64 49.64 49.64 1,001.76 473.31 行政事业单位医疗 42.74 42.74 2101101 行政单位医疗 3.35 3.35 2101102 事业单位医疗 32.87 32.87 2101103 公务员医疗补助 6.51 6.51 医疗保障管理事务 959.02 430.57 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 15 2101501 行政运行 96.55 96.55 2101502 一般行政管理事务 24.60 4.99 2101506 医疗保障经办事务 108.84 2101550 事业运行 329.03 2101599 其他医疗保障管理事务支出 400.00 221 住房保障支出 02 2210201 528.45 528.45 528.45 19.61 108.84 329.03 400.00 37.95 37.95 住房改革支出 37.95 37.95 住房公积金 37.95 37.95 财政拨款收支总表 [308017]赣州市医疗保障局于都分局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 679.16 一、本年支出 679.16 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 679.16 49.64 591.56 37.95 支出 一般公共预算支出 679.16 49.64 591.56 37.95 679.16 679.16 合计 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 679.16 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [308017]赣州市医疗保障局于都分局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 679.16 555.92 社会保障和就业支出 49.64 49.64 49.64 49.64 49.64 49.64 591.56 468.32 行政事业单位医疗 42.74 42.74 2101101 行政单位医疗 3.35 3.35 2101102 事业单位医疗 32.87 32.87 2101103 公务员医疗补助 6.51 6.51 医疗保障管理事务 548.82 425.58 96.55 208 05 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 15 123.24 123.24 123.24 2101501 行政运行 96.55 2101502 一般行政管理事务 14.40 14.40 2101506 医疗保障经办事务 108.84 108.84 2101550 事业运行 329.03 329.03 住房保障支出 37.95 37.95 住房改革支出 37.95 37.95 住房公积金 37.95 37.95 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [308017]赣州市医疗保障局于都分局 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2023年基本支出 科目名称 合计 ** 1 ** 人员经费 公用经费 2 3 合计 555.92 483.39 工资福利支出 483.03 483.03 30101 基本工资 193.51 193.51 30102 津贴补贴 6.23 6.23 30103 奖金 19.29 19.29 30106 伙食补助费 32.26 32.26 30107 绩效工资 97.24 97.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.64 49.64 30110 职工基本医疗保险缴费 36.23 36.23 30111 公务员医疗补助缴费 6.51 6.51 30112 其他社会保障缴费 0.40 0.40 30113 住房公积金 37.95 37.95 30199 其他工资福利支出 3.76 3.76 301 302 商品和服务支出 72.53 72.53 72.53 30201 办公费 13.10 13.10 30205 水费 0.18 0.18 30206 电费 3.00 3.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30208 取暖费 1.20 1.20 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30215 会议费 6.00 6.00 30216 培训费 0.27 0.27 30217 公务接待费 15.00 15.00 30228 工会经费 15.56 15.56 30229 福利费 7.40 7.40 30239 其他交通费用 2.10 2.10 30299 其他商品和服务支出 4.72 4.72 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 0.36 0.36 0.36 0.36 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[308017]赣州市医疗保障局于都分局 308 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 赣州市医疗保障局 18.00 18.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[308017]赣州市医疗保障局于都分局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 各分局医疗保障专项经费 308-赣州市医疗保障局 实施单位 赣州市医疗保障局于都 分局 年度资金总额 108.84 其中：财政拨款 108.84 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障各分局各项业务工作正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 减少违规使用医保基金行为情况 达成 全年开展医保政策宣传活动次数 ≥2次 全年开展监督检查次数 ≥2次 质量指标 监督检查覆盖率 ＝100% 时效指标 案件办理及时率 及时 效益指标 社会效益指标 提升参保群众业务办理便捷度 达成 满意度指标 服务对象满意度 参保人员满意度 ≥85% 数量指标 产出指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年医保执收工作经费 308-赣州市医疗保障局 实施单位 赣州市医疗保障局于都 分局 年度资金总额 14.4 其中：财政拨款 14.4 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 目标1：保障机关业务工作正常运转。 目标2：开展欺诈骗取医保基金行为检查工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 违规资金追回 违规资金全部追回 数量指标 开展监督检查次数 ≥2次 质量指标 对违法违规行为处置率 ＝100% 时效指标 年度检查开展及时 及时 效益指标 社会效益指标 减少违规使用医保基金行为情况 逐渐减少 满意度指标 服务对象满意度 相关工作满意度 ≥80% 产出指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 其他收入资金 308-赣州市医疗保障局 实施单位 赣州市医疗保障局于都 分局 年度资金总额 400 其中：财政拨款 0 其他资金 400 上年结转 0 年度绩效目标 一级指标 二级指标 成本指标 社会成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 三级指标 指标值