中共息烽县委政法委员会2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县政法委2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 支 出 预算数 支出性质分类 850.02 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 850.02 本年支出合计 预算数 472.72 377.30 850.02 结转下年 850.02 支出总计 850.02 息烽县政法委2020年部门收入总表 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 204 204 210 210 208 208 221 201 201 204 204 204 204 204 204 204 204 201 204 204 201 201 201 204 208 02 02 11 11 05 05 02 34 34 02 02 02 02 02 02 02 02 36 02 03 99 99 99 02 99 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 01 行政运行 203.97 50 事业运行 85.21 01 行政单位医疗 8.76 02 事业单位医疗 5.87 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.20 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.60 01 住房公积金 46.24 01 行政运行 15.13 01 行政运行 51.00 01 行政运行 8.00 01 行政运行 5.50 01 行政运行 0.65 01 行政运行 0.78 50 行政运行 0.37 50 行政运行 0.44 02 一般行政管理事务 38.00 02 一般行政管理事务 28.80 02 一般行政管理事务 80.00 01 行政运行 13.50 02 一般行政管理事务 2.00 99 其他一般公共服务支出 20.00 99 其他一般公共服务支出 90.00 99 其他一般公共服务支出 90.00 02 一般行政管理事务 10.00 01 其他社会保障和就业支出 5.00 合计 850.02 小计 0.00 203.97 0.00 85.21 0.00 8.76 0.00 5.87 0.00 27.20 0.00 13.60 0.00 46.24 0.00 15.13 0.00 51.00 0.00 8.00 0.00 5.50 0.00 0.65 0.00 0.78 0.00 0.37 0.00 0.44 0.00 38.00 0.00 28.80 0.00 80.00 0.00 13.50 0.00 2.00 0.00 20.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 10.00 0.00 5.00 0.00 850.02 一般公共 政府性基 上级补 预算拨款 金预算拨 助收入 收入 款收入 203.97 85.21 8.76 5.87 27.20 13.60 46.24 15.13 51.00 8.00 5.50 0.65 0.78 0.37 0.44 38.00 28.80 80.00 13.50 2.00 20.00 90.00 90.00 10.00 5.00 850.02 0.00 0.00 事业 收入 经营 收入 0.00 0.00 用事业基 附属单位 其他收 金弥补收 上缴收入 入 支差额 0.00 0.00 0.00 息烽县政法委2020年部门支出总表 项目 支出功能分类科 类 款 项 204 204 210 210 208 205 221 201 201 204 204 204 204 204 204 204 204 201 204 204 201 201 201 204 208 02 02 11 11 05 05 02 34 34 02 02 02 02 02 02 02 02 36 02 03 99 99 99 02 99 本年支出 科目名称 支出总计 01 行政运行 203.97 50 事业运行 85.21 01 行政单位医疗 8.76 02 事业单位医疗 5.87 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.20 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.60 01 住房公积金 46.24 01 行政运行 15.13 01 行政运行 51.00 01 行政运行 8.00 01 行政运行 5.50 01 行政运行 0.65 01 单位留存工会费行政 0.78 50 事业运行 0.37 50 单位留存工会费事业 0.44 02 一般行政管理事务 38.00 02 一般行政管理事务 28.80 02 一般行政管理事务 80.00 01 行政运行 13.50 02 一般行政管理事务 2.00 99 其他一般公共服务支出 20.00 99 其他一般公共服务支出 90.00 99 其他一般公共服务支出 90.00 02 一般行政管理事务 10.00 01 其他社会保障和就业支出 5.00 0.00 合计 850.02 小计 203.97 85.21 8.76 5.87 27.20 13.60 46.24 15.13 51.00 8.00 5.50 0.65 0.78 0.37 0.44 38.00 28.80 80.00 13.50 2.00 20.00 90.00 90.00 10.00 5.00 0.00 850.02 基本支出 项目支出 上缴上 事业单 对附属 其他支 级支出 位经营 单位补 出 结转下 年 203.97 85.21 8.76 5.87 27.20 13.60 46.24 15.13 51.00 8.00 5.50 0.65 0.78 0.37 0.44 38.00 28.80 80.00 13.50 2.00 20.00 90.00 90.00 10.00 5.00 472.72 377.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县政法委2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 支出 预算数 项目 850.02 一、一般公共服务支出 合计 346.13 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 397.22 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 45.80 九、卫生健康支出 14.63 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出 46.24 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 850.02 850.02 本年支出合计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 346.13 397.22 45.8 14.63 46.24 850.02 0.00 850.02 0.00 结转下年 收入总计 850.02 支出总计 850.02 备注 息烽县政法委2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序 号 科目编码 类 款 项 科目名称 1 201 34 1 行政运行 66.13 2 201 36 2 一般行政管理事务 80.00 80 3 201 204 204 204 204 208 208 208 210 210 221 99 02 02 02 03 05 05 99 11 11 02 99 01 02 50 02 05 06 01 01 02 01 其他一般公共服务支出 200.00 200 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 行政运行 232.40 一般行政管理事务 76.80 事业运行 86.02 一般行政管理事务 2.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.20 机关事业单位职业年金 13.60 缴费支出 其他社会保障和就业支 5.00 出 行政单位医疗 8.76 事业单位医疗 5.87 住房公积金 46.24 合计 850.02 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 基本支出 项目支出 66.13 218.90 13.50 76.80 86.02 2.00 27.20 13.60 5.00 8.76 5.87 46.24 472.72 377.30 息烽县政委会2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 经济分类科目 款 科目名称 301 01 02 03 06 08 09 10 12 13 99 302 01 02 03 04 05 06 07 11 13 15 16 17 26 28 31 99 303 02 99 310 02 合计 416.89 工资福利支出 102.34 基本工资 151.49 津贴补贴 60.40 奖金 1.00 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 27.20 13.60 职业年金缴费 14.62 职工基本医疗保险缴费 0.00 其他社会保障缴费 46.24 住房公积金 0.00 其他工资福利支出 0.00 13.21 商品和服务支出 3.80 办公费 0.00 印刷费 0.00 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 0.00 电费 0.00 邮电费 2.45 差旅费 0.00 维修（护）费 0.00 会议费 0.00 培训费 1.70 公务接待费 0.00 劳务费 2.26 工会经费 3.00 公务用车运行维护费 0.00 其他商品和服务支出 42.12 对个人和家庭的补助 26.99 退休费 15.13 其他对个人和家庭的补助 0.50 其他资本性支出 0.50 办公设备购置 472.72 合计 基本支出 人员经费 公用经费 416.89 102.34 151.49 60.4 1 27.2 13.6 14.62 46.24 0.00 13.21 3.8 2.45 1.7 2.26 3 42.12 0.00 26.99 15.13 0.00 0.50 0.5 459.01 13.71 息烽县政法委2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 经济分类科目 款 科目名称 501 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 503 06 505 01 02 509 01 02 03 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 合计 0.00 229.03 34.36 30.27 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 123.24 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 26.99 15.13 472.72 基本支出 人员经费 公用经费 229.03 34.36 30.27 0 3.18 1.7 3 0.5 123.24 5.32 26.99 15.13 464.34 8.38 息烽县政法委2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公经费 与上年预算数相比增 经费”一般公 经费”一般公 ”一般公共预算数 共预算数（万 共执行数（万 减变化比率（%） （万元） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 与上年预算数相比增减 变化原因 2020年“三公经费” 占本部门一般公共预 算支出的比重（%） 0 0 0 0.00% 0.00% 1.7 0 1.70 0.00% 0.20% 3 0 3.00 0.00% 0.35% 1、公务车运行维护费 3 0 3.00 0.00% 0.35% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 4.70 0.00% 0.55% 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 合计 4.70 0.00 备注 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审 批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县政法委2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件1 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2020年4月29日 部门（单位）名称 中共息烽县委政法委员会 资金总额 年度预算申请（万 元） 按收入性质分 其中：公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 850.02 按支出性质分 850.02 其中：基本支出 472.72 项目支出 377.30 对全县政法工作研究提出部署，了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，加强对全县政法工作的督查，统 筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。分析社会稳定形势， 创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的方针政策和重 部门（单位）职能概述大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，参与有关法规规章起草、修改工作，及时提出立法建议。推进平 安息烽、法治息烽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、 促进社会公平正义、保障人民安居乐业。结合职能职责，做好扶贫开发和安全生产相关工作。完成县委、中央 政法委、省委政法委和市委政法委交办的其他工作任务。 整体绩效目标 1.维稳工作：加强基层社会治安综合治理，防范化解社会稳定风险，落实重要节点、重要时段、 重要节日、重大活动安保维稳工作，预防、打击各类治安刑事犯罪活动； 2.扫黑除恶工作：进一步深入推进扫黑除恶宣传动员，强化培训教育，加大督查工作力度，建立 健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制； 3.禁毒工作：开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范 创建等工作。 4.反邪教工作：强化邪教人员教育转化，严控邪教人员和邪教组织增量； 5.病残吸毒人员收治工作：我县对病残吸毒人员进行收治，并与贵阳阳光关爱医院签订了病员收 治协议及收费标准，结合2019年工作实际，预计2020年将送治20人。 6.铁路护路工作：建立铁路岗点6个，涉及人数20人，做好我县铁路联防工作，确保县域铁路沿 线的安全。 一级指标 二级指标 数量 三级指标 指标值 各类工作督查 开展各类宣传活 动 印制宣传物品及 资料份数 开展各类业务培 训 病残吸毒人员收 治 ≧30次 说明 ≧50次 ≧5万份 ≧10次 ≧20人 防范重大活动重 要敏感节点个数 ≧20个 “法轮功”重点 人员管控率 100% 建立铁路岗点 ≧6个 重大危害社会安 全稳定事件 0件 病残吸毒人员收 治率 100% 公众举报涉黑涉 恶线索办结率 100% 涉及人数20人 产出 绩 效 指 标 质量 时效 经济效益 社会效益 效果 邪教人员教育转 化率 各项工作完成质 量 工作完成时间 维护社会安全稳 定 收治病残吸毒人 员 100% 严格按照上级要求执行 2020年12月31日前 有效 有效 生态效益 遏制黑恶势力滋 生蔓延 严控邪教人员和 组织增量 被救治人员满意 度 服务对象满意度 群众满意度 部门工作人员满 意度 长期执行 可持续影响指标 满意度 财政部门审核意见 长期执行 ≧90% ≧80% ≧95% 同意 2020 年6月3日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 病残吸毒人员收治经费 主管部门 中共息烽县委政法委员会 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项R 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 80.00 部门相应职能职责概述 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 专项立项依据 按照市禁毒办要求 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 专项年度绩效目标 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 病残吸毒人员收 治 2020年1月1日 2020年12月31日 按照市禁毒办要求，需对病残吸毒人员进行收治，我县与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治收费标准，夯 实工作任务，全力维护社会和谐稳定。 结合2019年工作实际，预计2020年将送治20人。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 病残吸毒人员收治人数 病残吸毒人员收治率 完成时间 收费标准 ≧20人 100% 2020年12月31日 4万元/年/人 营造和谐稳定氛围 有效 可持续影响指标 遏制毒品问题滋生蔓延 长期性 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≧95% 我县与贵阳阳光医院签订病员收治收费标准。 同意 2020年6月3日 备注 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 维稳工作经费 主管部门 中共息烽县委政法委员会 延续专项R 专项属性 资金总额（万 元） 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 38.00 部门相应职能职责概述 调查分析全县社会治安形势并提出政策建议。承担全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综 合考评，组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政 法委提出建议，参与有关法规规章起草、修改工作，及时提出立法建议。 专项立项依据 根据部门职能、工作职责设立 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 保障社会安全稳 定 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 严密预防、严厉打击各类治安刑事犯罪活动，加强基层社会治安综合治理，加强矛盾纠纷排查调处、特殊 重点人群服务管理，重点区域、重点部位治安突出问题排查整治，防范化解社会稳定风险，落实重要节点 、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作，确保社会安全稳定，保障服务经济社会各项建设发展。 专项年度绩效目标 防范化解社会稳定风险，落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作，确保社会安全稳 定，保障服务经济社会各项建设发展。 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 防范重大活动重要敏感节点个数 重大危害社会安全稳定事件 完成时间 ≧20个 0件 2020年12月31日 保障社会安全稳定 有效 参训干部满意度 ≧90% 群众安全满意度 ≧90% 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 备注 安排专人开展工作，负责协调县直各部门、各镇（乡、街道）做好全县社会综合治理、维护安全稳定相关 工作，做到专款专用。 同意） 2020年6月3日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月30日 专项名称 扫黑除恶专项经费 专项属性 主管部门 中共息烽县委政法委员会 资金总额（万 元） 延续专项R 新增专项□ 10.00 部门相应职能职责概述 指导协调各镇（乡、街道）、各部门推进扫黑除恶 、社会治安重点地区和突出治安问题的排查整治、社会 治安防控体系建设。 专项立项依据 中共中央 国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2018年-2020年） 专项年度绩效目标 一级指标 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 工作宣传 2020年1月1日 2020年12月31日 线索核查、案件 办理 2020年1月1日 2020年12月31日 实现三大目标：一是黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全 面整治，重点行业、领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；二是黑恶势力“保护伞 ”得以铲除，基层组织建设明显增强，营商环境明显优化，信访秩序明显改善；三是基层社会治理能力明 显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一 步提高。 按照扫黑除恶专项斗争三年行动计划，进一步深入推进宣传动员，强化培训教育，加大督查工作力度。建 立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，人民群众获得感、幸福感、安全感逐年提升，扫黑除恶专项斗 争取得压倒性胜利。 三级指标 指标值 召开扫黑专项会议 业务培训 开展宣传活动 公众举报线索办结率 完成时间 ≧10次 ≧2次 ≧2次 100% 2020年12月31日 营造安全的社会氛围 有效 可持续影响指标 遏制黑恶势力的滋生蔓延 长期性 服务对象满意度 指标 群众满意度 ≧80% 二级指标 数量指标 产出指标 专项年度绩 效指标 质量指标 时效指标 成本指标 备注 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 专项实施 保障措施 生态效益指标 安排1名分管领导、5名工作人员（含4名抽调人员）完成此项工作，负责制定工作要点、工作方案、召开推 进会议，开展工作调研督导考评，成立县级工作专班。做到专款专用。 财政部门 审核意见 同意 2020年6月3日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 反邪教工作经费 主管部门 中共息烽县委政法委员会 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项R 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 2.00 部门相应职能职责概述 调查研究涉邪问题，协调推动各相关部门、各镇（乡、街道）做好反邪教工作。 专项立项依据 根据部门职能设立 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 强化教育转化 2020年1月1日 2020年12月31日 强化管控疏通 2020年1月1日 2020年12月31日 强化化解处置 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-2022年） 一是坚持围绕一个总目标，创造安全稳定环境和努力把贵州建成全国最平安的省份之一的总目标。二是坚 持“一手抓依法打击，一手抓源头治理”，两个方面共同着力。三是坚持“去存量、控增量、防变量”， 确保贵州不出现新增的邪教组织和重点人员，坚决不能发生涉邪教重大案件。四是坚持夯实四个方面责任 （即：夯实党委及其负责人的责任，夯实党委政法委统筹协调的责任，夯实各职能部门的责任，夯实基层 的责任）。五是坚持用好贵州反邪教工作实践中探索出来的“防控打帮教”五字工作诀。 专项年度绩效目标 一是强化教育转化，有效削减“法轮功”人员存量。二是强化管控疏导，严控邪教人员和邪教组织增量。 三是强化化解处置，坚决防止出现邪教问题变量。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 专项年度绩 效指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 三级指标 指标值 印制宣传物品及资料份数 “法轮功”重点人员管控率 “法轮功”人员教育转化率 完成时间 ≧5万份 100% 100% 2020年12月31日 维护社会大局稳定 有效 严控邪教人员和组织增量 长期执行 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 安排专人开展工作，负责协调县直各部门、镇乡（街道）做好全县反邪教相关工作，做到专款专用。 财政部门 审核意见 同意 2020年6月3日 备注 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 铁路护路办经费 主管部门 中共息烽县委政法委员会 延续专项□ 专项属性 资金总额（万 元） 填报日期：2020年4月30日 新增专项R 5.00 部门相应职能职责概述 开展铁路护路工作，确保铁路运输安全畅通，促进社会和谐稳定，全面做好铁路联防工作。 专项立项依据 根据部门职能设立 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 保障铁路运输安 全畅通 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 开展铁路护路工作，确保铁路运输安全畅通，促进社会和谐稳定，全面做好铁路联防工作。 专项年度绩效目标 设立铁路护路岗点6个，安排铁路护路保安20人。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 铁路护路岗点 铁路护路保安 6个 20人 质量指标 铁路沿线巡查覆盖率 100% 保障铁路运输安全 有效 备注 不定 时巡 查 时效指标 成本指标 经济效益指标 专项年度绩 效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 我县设置岗点6个，铁路保安20名，针对铁路沿线，不定时巡查，确保铁路运输安全畅通，保证专款专用。 财政部门 审核意见 同意 2020年6月3日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 专职治安巡防队队员工资 主管部门 中共息烽县委政法委员会 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项R 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 28.80 调查分析全县社会治安形势并提出政策建议。承担全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综 合考评，组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政 法委提出建议，参与有关法规规章起草、修改工作，及时提出立法建议。 根据《中共息烽县委办公室 息烽县人民政府办公室关于巩固和深居民委员会“两严一降”工作的实施意 见》（息党办发〔2014〕2号） 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 治安巡防工作 2020年1月1日 2020年12月31日 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 按照息党办发（2014）2号《中共息烽县委办公室 息烽县人民政府办公室关于巩固和深居民委员会“两严 一降”工作的实施意见》文件精神，建立专职治安巡逻队，由各居民委员会明确3-5人组成，在不同时段对 辖区重点区域进行巡逻防范。 专项年度绩效目标 建立专职治安巡逻队，在不同时段对辖区重点区域进行巡逻防范，至此，我县16个居委会均已按5人的标准 组建了专职巡逻队，保障全县80名专职队员正常开展工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 专职治安巡逻队员 80名 时效指标 成本指标 经济效益指标 治安巡防 每天 社会效益指标 营造安全的社会氛围 有效 保障社会安全稳定 长期性 备注 质量指标 专项年度绩 效指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 按照息党办发（2014）2号《中共息烽县委办公室 息烽县人民政府办公室关于巩固和深居民委员会“两严 一降”工作的实施意见》文件精神，建立专职治安巡逻队，由各居民委员会明确3-5人组成，在不同时段对 辖区重点区域进行巡逻防范，县财政按每名队员300元/月的标准给予补助，并纳入县经财政预算。至此， 我县16个居委会均已按5人的标准组建了专职巡逻队，全县共80名专职队员。保证专款专用。 财政部门 审核意见 同意 2020年6月3日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 聘用综治、禁毒人员工资 主管部门 中共息烽县委政法委员会 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项R 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 90.00 部门相应职能职责概述 宣传法律法规、宣传社会治安综合治理和禁毒工作方针政策；宣传治安防范和禁毒工作知识，贯彻执行上 级关于综治、“两严一降”、禁毒工作的决策部署；开展治安隐患排查，参与综治、禁毒工作基础信息收 集、整理、汇总、分析、上报；发动群众参与群防群治和禁毒工作，发动辖区单位加强治安防控体系建 设，指导村（居）制定社会治安综合治理和禁毒工作规章制度，督促落实工作措施。 专项立项依据 中共息烽县委办公室 息烽县人民政府办公室关于印发《息烽县社会治安综合治理委员会办公室、息烽县禁 毒委员会办公室、息烽县财政局、息烽县人力资源和社会保障局关于进一步加强综治和社区禁毒工作者队 伍建设管理工作的实施方案》的通知（息为办字〔2014〕9号） 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 平安建设 2020年1月1日 2020年12月31日 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 按照中共息烽县委办公室 息烽县人民政府办公室关于印发《息烽县社会治安综合治理委员会办公室、息烽 县禁毒委员会办公室、息烽县财政局、息烽县人力资源和社会保障局关于进一步加强综治和社区禁毒工作 者队伍建设管理工作的实施方案》的通知精神，全县招聘30名综治工作者、20名社区禁毒工作者工资（含 业务经费）、保险待遇所需经费由县财政根据人员招聘到位情况据实核拨。 专项年度绩效目标 保障当年30名综治工作者、20名社区禁毒工作者正常开展工作。 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 综治工作者人数 禁毒工作者人数 30名 20名 时效指标 成本指标 经济效益指标 发放时间 按月发放 社会效益指标 营造安全的社会氛围 有效 备注 质量指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 息为办字（2014）9号文件要求，全县招聘30名综治工作者、20名社区禁毒工作者开展此项工作。保证专款 专用。 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 禁毒专干工资 主管部门 中共息烽县委政法委员会 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项R 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 90.00 部门相应职能职责概述 宣传法律法规、宣传社会治安综合治理和禁毒工作方针政策；宣传治安防范和禁毒工作知识，贯彻执行上 级关于综治、“两严一降”、禁毒工作的决策部署；开展治安隐患排查，参与综治、禁毒工作基础信息收 集、整理、汇总、分析、上报；发动群众参与群防群治和禁毒工作，发动辖区单位加强治安防控体系建 设，指导村（居）制定社会治安综合治理和禁毒工作规章制度，督促落实工作措施。 专项立项依据 《息烽县禁毒委员会办公室、息烽县财政局、息烽县人力资源和社会保障局关于进一步加强社区禁毒工作 的实施方案》的通知（息为办字〔2014〕117号） 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 平安建设 2020年1月1日 2020年12月31日 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 根据息委办字（2014）117号文件精神， 印发了《息烽县禁毒委办公室、息烽县财政局、息烽县人力资源 和社会保障局关于进一步加强社区禁毒工作者队伍建设管理工作的实施方案》的通知，全县需招聘35名禁 毒工作者，工资经费、业务经费、保险经费等由县人民政府根据人员实际到位情况全额纳入财政预算。 专项年度绩效目标 保障当年35名禁毒专干正常开展工作。 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 禁毒专干人数 35名 时效指标 成本指标 经济效益指标 发放时间 每月 社会效益指标 营造安全的社会氛围 有效 质量指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 成立息烽县社区禁毒工作者队伍建设管理你工作领导小组，已招聘禁毒专干35名，保证专款专用。 同意 2020年6月3日 备注 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 禁毒工作经费 主管部门 中共息烽县委政法委员会 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项R 填报日期：2020年4月30日 新增专项□ 20.00 宣传法律法规、宣传社会治安综合治理和禁毒工作方针政策；宣传治安防范和禁毒工作知识，贯彻执行上 级关于综治、“两严一降”、禁毒工作的决策部署；开展治安隐患排查，参与综治、禁毒工作基础信息收 部门相应职能职责概述 集、整理、汇总、分析、上报；发动群众参与群防群治和禁毒工作，发动辖区单位加强治安防控体系建 设，指导村（居）制定社会治安综合治理和禁毒工作规章制度，督促落实工作措施。 专项立项依据 专项实施 进度计划 按照《关于开展新时代三年禁毒人民战争的实施意见》（筑禁毒委〔2019〕1号） 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 工作指导和督查 2020年1月1日 2020年12月31日 宣传活动 2020年1月1日 2020年12月31日 业务培训 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 保障“阳光工程”运行、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作正常开 展。 专项年度绩效目标 当年开展业务指导和工作督查4次，业务培训12次，建立阳光驿站示范点4个。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 业务指导和工作督查 业务培训 4次 12次 阳光驿站示范点 4个 完成时间 2020年12月31日 营造社会和谐氛围 有效 保障社会安全稳定 长期性 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 专项年度绩 效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 专款专用 同意 2020年6月3日 备注 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 2020年部门综合绩效考核 主管部门 中共息烽县委政法委员会 填报日期：2020年4月27日 延续专项□ 新增 专项属性 专项R 资金总额（万 13.50 元） 部门相应职能职责概述 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。 专项立项依据 专项实施 进度计划 中发〔2018〕34号、黔党发〔2019〕29号、筑党办发〔2020〕2号 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 完成2020年绩效 工作 2020.5.1 2021.3.31 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 按要求完成2020年以后每年的绩效考核工作。 专项年度绩效目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成 2020年绩效考核工作。 一级指标 二级指标 专项年度绩 效指标 指标值 备注 质量指标 部门综合考核工作完 成率 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 数量指标 产出指标 三级指标 100% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 1、《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》；2、中共 息烽县委政法委员会主要领导负总责，分管领导重点督促检查，全局干 部职工均参与。 同意 2020年6月3