共青团息烽县委 2021 年部门预算及 “三公”经费预算公开.pdf

附件 1 共青团息烽县委 2021 年部门预算及 “三公”经费预算公开说明及填报口径 说明 — 1 — 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 — 2 — （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） — 3 — 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职 权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，指导县直机关和乡 （镇）的青年工作。 2.参加拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及相 关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关制 度。 3.协调处理与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青 年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年 的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。 4.组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴息的宏伟 事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分发 挥生力军和突击队的作用。 5.制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发展、 团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工 作。 6.协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作， 维护学校稳定和社会安定团结。 7.做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维护 民族团结，促进祖国统一。 8.协助抓好失、辍学儿童的救助工作。 — 4 — 9.组织、协调、实施未成年人合法权益的保护工作。 10.承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成： 团县委内设办公室，为正股级部门。 （三）部门人员构成： 单位编制人数为正职领导 1 名，副职领导 1 名，工作人员 1 名， 工勤人员 1 名；在职实有人数为正职领导 1 名，副职领导 1 名，工 作人员 1 名，工勤人员 1 名。 二、部门主要工作任务和政策依据 2021 年，团县委将以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，着力克服基层组织力量薄弱、团建工作认识不足重视不 够等困难，聚焦提素质、强能力、谋发展、促改革，进一步改善 工作方法、提升团建工作质量，努力在开创县域经济高质量发展 的生动实践中发挥生力军和突击队作用。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。 1.2021 年收入预算总计 422.79 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 247.19 万元，上年结转 175.60 万元。 2.2021 年支出预算总计 422.79 万元，其中：基本支出 48.42 万元，项目支出 374.37 万元。 3.2021 年收支总预算与 2020 年 390.98 万元相比，增加了 — 5 — 31.81 万元，主要原因是增加了乡镇（街道）团委工作经费、西 部计划志愿者管理经费。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入预算总计 422.79 万元，其中：一般公共服务支 出 409.85 万元，与 2020 年 378.27 万元相比，增加了 31.58 万元， 主要原因是增加了乡镇（街道）团委工作经费、西部计划志愿者 管理经费。社会保障和就业支出 5.28 万元，与 2020 年 5.01 万元 相比，增加了 0.27 万元，主要原因是养老保险、职业年金缴费增 加。卫生健康支出 2.05 万元，与 2020 年的 1.99 万元相比，增加 了 0.06 万元，主要原因是医疗保险缴费增加。住房保障支出 5.61 万元，与 2020 年的 5.70 万元相比，减少了 0.09 万元，主要原因 是公积金缴费调整。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2021 年支出预算总计为 422.79 万元，其中：一般公共服 务支出 409.85 万元，与 2020 年 378.27 万元相比，增加了 31.58 万元，主要原因是增加了乡镇（街道）团委工作经费、西部计划 志愿者管理经费。 社会保障和就业支出 5.28 万元， 与 2020 年 5.01 万元相比，增加了 0.27 万元，主要原因是养老保险、职业年金缴 费增加。卫生健康支出 2.05 万元，与 2020 年的 1.99 万元相比， 增加了 0.06 万元，主要原因是医疗保险缴费增加。住房保障支出 5.61 万元，与 2020 年的 5.70 万元相比，减少了 0.09 万元，主 要原因是公积金缴费调整。 — 6 — 2.2021 年支出预算总计为 422.79 万元， 其中： 基本支出 48.42 万元，与 2020 年 54.90 万元相比，减少了 6.48 万元，主要原因 是减少了目标绩效考核奖。项目支出 374.37 万元，与 2020 年 336.08 万元相比，增加了 38.29 万元，主要原因是增加了乡镇（街 道）团委工作经费、西部计划志愿者管理经费。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年收入预算总计 422.79 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 247.19 万元，上年结转 175.60 万元。 2021 年支出预算总计 422.79 万元，其中：一般公共服务支 出 409.85 万元，与 2020 年 378.27 万元相比，增加了 31.58 万元， 主要原因是增加了乡镇（街道）团委工作经费、西部计划志愿者 管理经费。社会保障和就业支出 5.28 万元，与 2020 年 5.01 万元 相比，增加了 0.27 万元，主要原因是养老保险、职业年金缴费增 加。卫生健康支出 2.05 万元，与 2020 年的 1.99 万元相比，增加 了 0.06 万元，主要原因是医疗保险缴费增加。住房保障支出 5.61 万元，与 2020 年的 5.70 万元相比，减少了 0.09 万元，主要原因 是公积金缴费调整。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 422.79 万元，其中：基本支 出 48.42 万元，与 2020 年 54.90 万元相比，减少了 6.48 万元， 主要原因是减少了目标绩效考核奖。项目支出 374.37 万元，与 2020 年 336.08 万元相比，增加了 38.29 万元，主要原因是增加 — 7 — 了乡镇（街道）团委工作经费、西部计划志愿者管理经费。具体 各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 409.85 万元，其中：基本支出 35.48 万元，项目支出 374.37 万元。 2.社会保障和就业支出 5.28 万元，其中：基本支出 5.28 万 元，项目支出 0 万元。 3.卫生健康支出 2.05 万元，其中：基本支出 2.05 万元，项 目支出 0 万元。 4.住房保障支出 5.61 万元，其中：基本支出 5.61 万元，项 目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年一般公共预算基本支出为 247.19 万元，其中：人员 经费 184.92 万元，公用经费 62.27 万元，具体各科目支出情况如 下： 1.工资福利支出 184.92 万元，其中：人员经费 184.92 万元， 公用经费 0 万元。 2.商品和服务支出 62.27 万元，其中：人员经费 0 万元，公 用经费 62.27 万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元，其中：因 公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及 运行维护费 0 万元，与 2020 年 0.1 万元相比持平。 — 8 — （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 2021 年实行绩效目标管理的资金 247.19 万元，其中：基本 支出 48.42 万元，项目支出 198.77 万元，涉及项目 4 个，均为公 共财政拨款。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 2021 年项目支出预算为 247.19 万元，用于本级完成特定的 工作任务目标的专项工作经费支出。涉及项目 4 个。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况：2021 年本级机关运行经费财政拨 款预算 62.27 万元，比 2020 年预算增加 58 万元，主要原因是增 加了乡镇（街道）团委工作经费、西部计划志愿者管理经费。机 关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、 差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）政府采购情况：无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国有 资产合计 272.73 万元，其中：流动资产 268.83 万元，固定资产 3.90 万元。无车辆，无价值 200 万元以上大型设备。 （四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 — 9 — 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。） 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指 财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） ： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指 财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发 支出（项）：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住 房公积金。 — 10 — 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） — 11 —