2021年度中国共产党济南市钢城区委员会宣传部部门决算.pdf

2021 年 度 中国共产党济南市钢城 区委员会宣传部部门决 算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共83页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共83页 第一部分 部门概况 第3页，共83页 一、部门职责 (一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落 实省委、市委有关部署要求和区委有关工作安排。研究拟订 全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。组织拟订 全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施。统筹协 调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调全区网络安全 和信息化法治、标准建设。统筹协调推进区直宣传文化系统 各单位之间的工作，指导各镇（街道） 、功能区的宣传工作。 指导推进全区网络安全保障和信息化工作。 (二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识 形态工作的决策部署，落实省委、市委有关工作要求和区委 有关工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监 督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。 (三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信 息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信 息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大 突发事件网上舆情调控工作。 (四）组织指导全区理论研究、 理论教育和理论宣传工作， 组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建 设工程。协调管理全区哲学社会科学工作。 第4页，共83页 (五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。 组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好 党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关单位 研究和改进群众思想教育工作。 (六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单 位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公 共事件应急新闻工作。 (七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工 作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有 关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动 新闻发言人制度建设。 (八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容 管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。 (九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文 化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展 有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。 (十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展精神文 明建设活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、 督促指导做好全区乡村文化振兴、 新时代文明实践中心建设、 未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。依法履行业 务领域内社会组织的监督管理职责。 第5页，共83页 (十一）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发 展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和 文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企 业综合管理工作指导协调所监管国有文化企业党的建设。 (十二）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化 单位的领导干部。做好协助管理镇（街道）党（工）委宣传 委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培 训和人才工作。 (十三）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管 理方面的工作实施政策指导。 (十四）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网 宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区 互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律法规和规定查 处有关违法违规行为和网站。依照党中央要求，做好涉及新 疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研 究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规 划，加强网络阵地建设。统筹协调移动互联网管理。 (十五）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论 及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信 息服务从业人员教育培训和考评工作。统筹指导全区网络文 明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责推进网站党建工 第6页，共83页 作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行 业自律。 (十六）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区 网络安全保障体系和可信体系建设。协调监督政府单位、重 点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协 调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指 导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和 网络安全意识培养工作。 (十七）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展 中的重大问题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推 进全区网络安全和信息化领域军民融合深度发展。指导推进 全区信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。指导推动 跨行业、跨单位的互联互通。 (十八）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工 作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。 (十九）指导、检查、推动全区网络意识形态、网络安全 和信息化工作。 (二十）承担中共济南市钢城区委网络安全和信息化委员 会（以下简称区委网信委）日常工作，协调督促有关方面落 实区委网信委的决定事项和工作部署。组织开展经济、政治、 文 第7页，共83页 化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究， 向区委网信委提出工作建议。 (二十一）负责本领域内党的建设、意识形态、宣传思想 和群众工作。 (二十二）完成区委交办的其他任务；完成区委、区政府、 区委网信委交办的其他事项。 二、机构设置 从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部本级 决算。 纳入中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 2021 年度 部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国共产党济南市钢城区委员会宣传部本级 第8页，共83页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第9页，共83页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2.52 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 23.74 9 九、卫生健康支出 40 22.27 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,783.37 行次 1,783.37 61.06 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,769.33 24.56 1,842.42 2.01 61 1,844.43 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第10页，共83页 1,844.43 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 项 目 功能分类 科目编码 201 20133 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1,783.37 1,783.37 一般公共服务支出 1,710.27 1,710.27 1,710.27 1,710.27 科目名称 宣传事务 2013301 行政运行 272.95 272.95 2013302 一般行政管理事务 44.68 44.68 2013304 宣传管理 25.15 25.15 2013399 其他宣传事务支出 1,367.49 1,367.49 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 23.74 23.74 207 20799 2079999 208 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 其他文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 22.69 22.69 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 22.69 22.69 第11页，共83页 项 目 功能分类 科目编码 2089999 210 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 20899 本年收入合计 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1.05 1.05 1.05 1.05 22.27 22.27 21011 行政事业单位医疗 22.27 22.27 2101101 行政单位医疗 22.27 22.27 24.56 24.56 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.56 24.56 2210201 住房公积金 24.56 24.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第12页，共83页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1,842.42 343.53 1,498.89 1,769.33 272.95 1,496.37 1,769.33 272.95 1,496.37 272.95 功能分类 科目编码 201 20133 科目名称 一般公共服务支出 宣传事务 2013301 行政运行 272.95 2013302 一般行政管理事务 44.68 44.68 2013304 宣传管理 25.15 25.15 2013399 其他宣传事务支出 1,426.54 1,426.54 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 207 20799 2079999 208 20805 2080505 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 23.74 23.74 22.69 22.69 22.69 22.69 第13页，共83页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 1.05 1.05 1.05 1.05 22.27 22.27 21011 行政事业单位医疗 22.27 22.27 2101101 行政单位医疗 22.27 22.27 24.56 24.56 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.56 24.56 2210201 住房公积金 24.56 24.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第14页，共83页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 1,783.37 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 1,734.27 1,734.27 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 2.52 2.52 8 八、社会保障和就业支出 40 23.74 23.74 9 九、卫生健康支出 41 22.27 22.27 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第15页，共83页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1,783.37 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 24.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 24.00 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,807.37 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 24.56 24.56 1,807.37 1,807.37 1,807.37 1,807.37 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第16页，共83页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20133 一般公共服务支出 宣传事务 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,807.37 343.53 1,463.84 1,734.27 272.95 1,461.32 1,734.27 272.95 1,461.32 272.95 2013301 行政运行 272.95 2013302 一般行政管理事务 44.68 44.68 2013304 宣传管理 25.15 25.15 2013399 其他宣传事务支出 1,391.49 1,391.49 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 207 20799 2079999 208 20805 2080505 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 第17页，共83页 23.74 23.74 22.69 22.69 22.69 22.69 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 1.05 1.05 1.05 1.05 22.27 22.27 21011 行政事业单位医疗 22.27 22.27 2101101 行政单位医疗 22.27 22.27 24.56 24.56 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.56 24.56 2210201 住房公积金 24.56 24.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第18页，共83页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 301.71 302 商品和服务支出 30101 基本工资 118.65 30201 办公费 30102 津贴补贴 22.70 30202 30103 奖金 40.95 30106 科目 编码 金额 科目名称 41.81 307 债务利息及费用支出 11.92 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.09 30206 电费 30109 职业年金缴费 3.35 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 18.94 30208 30111 公务员医疗补助缴费 10.03 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.75 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 1.55 30211 差旅费 31006 大型修缮 49.12 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 0.33 第19页，共83页 1.38 2.15 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 11.39 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.60 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 3.20 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 10.42 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 301.71 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第20页，共83页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 41.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 第21页，共83页 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第22页，共83页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第23页，共83页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第24页，共83页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1,844.43 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 394.05 万元，增长 27.17%。主要是项目增 加，相关收入、支出增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 1,783.37 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1,783.37 万元，占 100%。 第25页，共83页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 1,783.37 万元。与 2020 年度相比，增 加 476.21 万元，增长 36.43%。主要是项目增加，业务活动增 加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 78 万元， 下降 100%。主要是 2021 年度，其他收入合并到财政拨款收入 中。 三、支出决算情况说明 第26页，共83页 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 1,842.42 万元，其中：基本支出 343.53 万元，占 18.65%；项目支出 1,498.89 万元，占 81.35%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 343.53 万元。与 2020 年度相比，减少 15.39 万元，下降 4.29%。主要是 2021 年三名人员调出。 2、项目支出 1,498.89 万元。与 2020 年度相比，增加 468.49 万元，增长 45.47%。主要是志愿服务补助、招聘人员 记者工资、媒体合作等经费增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 第27页，共83页 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 1,807.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.99 万元， 增长 31.7%。 主要是志愿服务补助、招聘人员记者工资、媒体合作等项目经 费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,807.37 万元，占 本年支出合计的 98.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 434.99 万元，增长 31.7%。主要是志愿服务 补助、招聘人员记者工资、媒体合作等经费增加。 第28页，共83页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,807.37 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,734.27 万元， 占 95.96%；文化旅游体育与传媒 （类）支出 2.52 万元，占 0.14%； 社会保障和就业（类）支出 23.74 万元，占 1.31%；卫生健康 （类）支出 22.27 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 24.56 万元，占 1.36%。 第29页，共83页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,753.16 万元，支出决算为 1,807.37 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是党史学习教育、 网络舆情中心建设年中追加预算。其中： 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 423.36 万元，支出决算为 272.95 万元，完成年初 预算的 64.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数 小于年初预算数的主要原因是做预算时预算系统机关事业单 位职业年金缴费支出、事业单位医疗、机关事业单位职业年金 缴费支出等保险未实行新的科目，年初预算时机关事业单位职 业年缴费支出、事业单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支 第30页，共83页 出等保险在行政运行科目体现，决算科目单列。 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 44.68 万元， 完成年初预算的 446.8%。决算数大于年初预算数的主要原因 是预算中事业运行科目部分列入其中。 3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。 年初预算为 30 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算 的 83.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是宣传活动开 展时，相关支出列入到一般行政管理事务。 4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事 务支出（项）。年初预算为 1,109.8 万元，支出决算为 1,391.49 万元，完成年初预算的 125.38%。决算数大于年初预算数的主 要原因是党史学习教育、网络舆情中心建设年中追加预算。 5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元，年初无预算。决算数大 于年初预算数的主要原因是预算时预算未实行新的科目，年初 预算资金在行政运行支出科目体现。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 22.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预 第31页，共83页 算数的主要原因是预算时预算未实行新的科目，年初预算资金 在行政运行支出科目体现。 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是预算时预算未实行新的科目，年初预算资金在行 政运行支出科目体现。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.27 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时预算 未实行新的科目，年初预算资金在行政运支出科目体现。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.56 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时预算未实行 新的科目，年初预算资金在行政运行支出科目体现。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 343.52 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 301.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 第32页，共83页 住房公积金、其他工资福利支出等。 公用经费 41.81 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、 差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 第33页，共83页 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 41.81 万元，比年初预算数 增加 11.01 万元，增长 35.75%，主要原因是红歌比赛、党史 学习活动等增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 42.16 万元，其中：政府采 购货物支出 42.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.16 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，中国共产党济南市钢城区委员会宣传部按照“谁用款、谁 第34页，共83页 评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出 进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 1,337.8 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,337.8 万元，其中财政拨款 1,337.8 万元。 组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展评价。 （二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员 会宣传部 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中， 13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理 的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目支出绩效 管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完 成情况较好，资金使用比较规范，但也存在存在部分项目产出 指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及宣传活动经费等 13 个项目的绩效自评表。 其中，0 等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委 会报告。 1、创建文明城市及新时代文明实践活动经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。 全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。 第35页，共83页 项目绩效目标完成情况：按照全国文明城市测评工作要求，创 城工作经费用于成立市民巡访团，在全区范围内制作大型公益 广告，设计制作创建文明城市宣传品，创城档案资料的印刷， 创城会议场地租赁，模拟测评督导组租用车辆、志愿者补助等。 保障实践中心、实践分中心、实践站等场所建设和实践活动。 2、精神文明建设和实践基地活动资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：1、本着促进社会参与文明创建、资助公益 活动、扶持重点项目、注重队伍建设、培育工作品牌、加强经 验交流，致力于推进钢城区精神文明建设事业的繁荣和发展， 拨专款对全区精神文明建设领域的优秀项目进行资助和补助 的资金。2、社科研究及博士创新实践基地活动经费用于工作 开展中办公设备、会议组织、交通、餐饮住宿以及开展专题调 研应支付的费用。 3、媒体合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 915 万元，执 行数为 915 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一、已签订合作合同的媒体合作经费 855 万元。 ①山东广播 电视台农科、生活频道：105 万元②山东广播电视台融媒体资 讯中心：80 万元③大众日报：80 万元④济南广播电视台新闻 第36页，共83页 频道：60 万元⑤济南广播电视台新闻综合广播：10 万元⑥济 南广播电视台《作风监督面对面》 ：15 万元⑦济南广播电视台 鲁中传媒中心：300 万元⑧济南广播电视台鲁中传媒中心都市 广播：5 万元⑨济南日报：105 万元⑩爱济南客户端：50 万元？ 莱钢文化服务中心：14 万元？山东省互联网传媒集团济南分 公司：5 万元？？大众网：10 万元？鲁网：10 万元？山东聚 匠传媒：6 万元。二、拟签订合作合同的媒体经费 60 万元。 区划调整之后，通过到济南其他县市区进行学习，了解到与媒 体的合作范围增大，级别提高，都取得了良好的宣传效果，根 据区宣传任务的要求和钢城区实际情况，拟与以下媒体进行合 作： ①中国网：40 万元②山东商报：20 万元。 4、融媒体中心平台服务费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：根据中央和省市关于县区融媒体中心建设的要求和县 区融媒体中心运行服务合同规定，钢城区融媒体中心建成后， 每年需向山东广电台支付融媒体中心平台运行服务费 35 万元。 5、市重点项目开工、观摩评议直播及视频制作费项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据全市重点项目开工、半年 第37页，共83页 及年底评议的通知要求，宣传部承担直播、汇报视频制作等工 作任务。 6、网络意识形态、网络安全、网络媒体合作等专项经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 为 0 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：1.加强网络意识形态管控， 与大众网、海报新闻、鲁网、都市网、济南在线、莱钢吧、新 莱钢吧等媒体进行合作，签订合作协议，用于网络意识形态宣 传、引导等费用；2.购买智慧舆情网络舆情监测系统费用；3、 网络安全专项检查、应急演练、攻防演练；4、网络安全宣传 周各种宣传版面、宣传品、各种宣传活动开展以及网络安全专 题辅导培训费用；5、购买网络安全监测预警服务；6、网评工 作经费，包括网评员培训、自媒体账号培养、网评工作考核激 励等费用。维持去年标准，统筹安排 27 万元。 7、为全区 50%村订阅党报党刊补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：根据省委、市委有关文件精神，每年采取省、 市、区党费、宣传文化资金和财政资金分级承担的办法，为全 市 50%的村各订阅一份重点党报党刊《人民日报》、 《求是》、 《大 众日报》 、《支部生活》 、《济南日报》 。 第38页，共83页 8、文艺文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元， 执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 按照上级要求，结合钢城实际，在国庆等重要时间节点，组织 开展庆国庆、春晚等大型文艺演出活动，需要租赁设备、设计 舞台、化妆、对演出及创作进行扶持。围绕文化惠民需要组织 系列演出共计约 60 万元。 9、汶源文化英才专项经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：根据《中共济南市钢城区委办公室、济南市钢城区 人民政府办公室关于公布汶源产业领军人才等十类人才评选 名单的通知》、区委办公室、区政府办公室关于印发《汶源产 业领军人才评选管理办法》等十个文件的通知（室字〔2018〕 17 号）。汶源文化英才为 10 人，每人每月 500 元政府津贴， 其中 2 个是机关在职在编的不享受津贴，现申请 8 名人才 2021 年度政府津贴，共计 4.8 万元。 10、新闻中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元， 执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 以“幸福钢城”客户端及“大美钢城”微信公众号等新媒体平 第39页，共83页 台为阵地，切实保障全区各项新闻宣传工作的正常运转。 11、招聘人员记者工资项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 145 万元， 执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：区新闻中心原有记者 10 人，按照新闻考核办法进行考核， 由区委宣传部负责工资发放工作。原财政预算为每年 60 万元 （包括 10 个记者的全年工资、保险等）；根据形势任务和实际 工作需要，参照其他区县新闻人才引进方式，在济南日报记者 安置工作完成之前，拟从济南日报鲁中分社借调非在编记者 7 人，其中内容总监 1 人，内容副总监 1 人，新媒体记者 5 人， 专门从事新媒体时政新闻、主题报道宣传、短视频、H5 网页 制作等工作，全面提升新闻报道水平，工资各项保险缴费共需 85 万元。 12、宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执 行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 1、2021 年年初制定全年的学习计划安排，邀请专家教授为区 委理论学习中心组授课 10-15 次，为区委理论学习中心组成员 配备必要的学习资料。2、区委区政府重点宣传活动，加强对 各级领导干部意识形态培训，邀请上级专家进行授课，围绕重 大社会主题或区委区政府中心工作加强社会宣传和舆论氛围 第40页，共83页 营造，对全区各单位新闻发言人进行专题培训，提高新闻发布 的水平和能力，评选表彰区级道德模范。3.组织第二届红动齐 鲁红色故事讲解大赛及带领参赛选手到外地参赛，组织“三下 乡”活动，组织其他重大主题社会宣传。统筹安排 30 万元。 13、《文明钢城》刊物经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：该项目年发行《文明钢城》6 期，约 3600 册，该刊 物及时发行，印刷符合国家图书质量标准，该项目成本控制在 预算范围内，项目更好展现钢城风貌，挖掘钢城文化底蕴，打 造钢城对外宣传的名片，对宣传文化事业发展影响度提高，群 众满意度提升至约 90%。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，预算完成率为 100%，项目支出绩效管理的重视程度进 一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金 使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：预算完成率为 100%，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目 有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的 第41页，共83页 主要问题及原因：在自查中未发现较为明显问题。下一步改进 措施：继续保持现有情况，按照相关部门要求贯彻落实。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。为全区 50%行政 村订阅党报党刊补贴项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级 为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 （五）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门为 全区 50%村订阅党报党刊补贴项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。 财政评价报告详见“第五部分 附件”。 第42页，共83页 第四部分 名词解释 第43页，共83页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第44页，共83页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第45页，共83页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运 行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行 政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管 理（项） ：反映宣传事务管理方面的支出。 十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣 传事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于中国共产党 宣传部门的事务支出。 二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体 育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） ：反 映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 第46页，共83页 二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第47页，共83页 第五部分 附 件 第48页，共83页 2021 年度中国共产党济南市钢城区委员会宣传部 部门预算项目绩效自评情况汇总表 序 项目名称 资金使用单位 号 自评 自评 得分 等级 1 创建文明城市及新时代文明实践活动经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 2 精神文明建设和实践基地活动资金 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 3 融媒体合作经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 4 融媒体中心平台服务费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 5 市重点项目开工、观摩评议直播及视频制作费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 6 网络意识形态、网络安全、网络媒体合作等专项经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 7 为全区 50%村订阅党报党刊补贴 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 8 文艺文化活动经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 第49页，共83页 9 汶源文化英才专项经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 10 新闻中心业务费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 11 招聘人员记者工资 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 12 宣传活动经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 13 《文明钢城》刊物经费 中国共产党济南市钢城区委宣传部 100 优 14 第50页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 创建文明城市及新时代文明实践活动经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 30 30 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 30 30 30 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 度 按照全国文明城市测评工作要求，创城工作经费用于成立市民 按照全国文明城市测评工作要求，创城工作经费 总 巡访团，在全区范围内制作大型公益广告，设计制作创建文明 用于成立市民巡访团，在全区范围内制作大型公 体 城市宣传品，创城档案资料的印刷，创城会议场地租赁，模拟 益广告，设计制作创建文明城市宣传品，创城档 目 测评督导组租用车辆、志愿者补助等。保障实践中心、实践分 案资料的印刷，创城会议场地租赁，模拟测评督 标 中心、实践站等场所建设和实践活动。 导组租用车辆、志愿者补助等。保障实践中心、 年 实践分中心、实践站等场所建设和实践活动。 年度指 标值 实际完 数量指标 文明城市测评数量（个） 100 万元 数量指标 数量 时效指标 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 三级指标 分值 得分 100 万元 0.00 0.00 优 优 15 15 组织考察活动按时完成 是 是 0.00 0.00 按时保质创成，提升长效 是 是 0.00 0.00 成值 （50 分） 年 度 绩 管理 效 指 标 时效指标 时效 提升 提升 10 10 质量指标 提高 提高 提高 15 15 质量指标 文明程度提高率 100 人次 100 人次 0.00 0.00 成本指标 符合 符合 符合 10 10 成本指标 项目资金投入金额（万 100 万元 100 万元 0.00 0.00 （ 90 分 ） 元） 项目效益 经济效益 维护 维护 维护 5 5 经济效益 提高了政府投资项目效 是 是 0.00 0.00 （30 分） 第51页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 益 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 品供给质量 社会效益 提高 提高 提高 10 10 生态效益 维护 维护 维护 5 5 生态效益 提高城市功能品味，美化 是 是 0.00 0.00 城市环境 可持续影响 项目产出能持续运用 是 是 0.00 0.00 可持续影响 提升 提升 提升 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 万元/ 90 万元/ 0.00 0.00 标（10 分） 服务对象满 项目实施效策的满意程 个 个 提高 提高 10 10 100 100.00 满意度指 意度 度 社会公众或 提高 服务对象满 意度 总分 第52页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 精神文明建设和实践基地活动资金 主管部门及代码 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100,000 100,000 100,000 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 100,000 100,000 100,000 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 年 本着促进社会参与文明创建、资助公益活动、扶持重点项目、 1、本着促进社会参与文明创建、资助公益活动、 度 注重队伍建设、培育工作品牌、加强经验交流，致力于推进钢 扶持重点项目、注重队伍建设、培育工作品牌、 总 城区精神文明建设事业的繁荣和发展，拨专款对全区精神文明 加强经验交流，致力于推进钢城区精神文明建设 体 建设领域的优秀项目进行资助和补助的资金。 事业的繁荣和发展，拨专款对全区精神文明建设 目 领域的优秀项目进行资助和补助的资金。2、社科 标 研究及博士创新实践基地活动经费用于工作开展 中办公设备、会议组织、交通、餐饮住宿以及开 展专题调研应支付的费用。 年度指 标值 实际完 数量 优 数量指标 服务项目数量 时效指标 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 优 15 15 1000 个 1000 个 0.00 0.00 及时 及时 及时 10 10 及时了解所需要项目经 是 是 0.00 0.00 成值 （50 分） 年 度 绩 效 费 指 标 （ 90 分 ） 项目效益 质量指标 提高 提高 提高 15 15 质量指标 提高管控率 是 是 0.00 0.00 成本指标 成本 达标 达标 10 10 成本指标 降低应用单位的成本 是 是 0.00 0.00 经济效益 符合 符合 符合 5 5 经济效益 提高征管质效 是 是 0.00 0.00 （30 分） 第53页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 品供给质量 社会效益 提升 提升 提升 10 10 生态效益 提高 提高 提高 5 5 生态效益 是否提高无纸化办公水 是 是 0.00 0.00 平 可持续影响 可持续发展 是 是 0.00 0.00 可持续影响 提高 提高 提高 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 万元/ 90 万元/ 0.00 0.00 标（10 分） 服务对象满 项目实施效策的满意程 个 个 提高 提高 10 10 100 100.00 满意度指 意度 度 社会公众或 满意度 服务对象满 意度 总分 第54页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 媒体合作经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 915 915 915 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 915 915 915 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 按照已签订的媒体合作协议和拟签订的媒体合作协议要求，与 一、已签订合作合同的媒体合作经费 855 万元。① 各级媒体开展合作。 山东广播电视台农科、生活频道：105 万元②山东 广播电视台融媒体资讯中心：80 万元③大众日报： 80 万元④济南广播电视台新闻频道：60 万元⑤济 南广播电视台新闻综合广播：10 万元⑥济南广播 年 电视台《作风监督面对面》：15 万元⑦济南广播 度 电视台鲁中传媒中心：300 万元⑧济南广播电视台 总 鲁中传媒中心都市广播：5 万元⑨济南日报：105 体 万元⑩爱济南客户端：50 万元？莱钢文化服务中 目 心：14 万元？山东省互联网传媒集团济南分公司： 标 5 万元？？大众网：10 万元？鲁网：10 万元？山 东聚匠传媒：6 万元。二、拟签订合作合同的媒体 经费 60 万元。区划调整之后，通过到济南其他县 市区进行学习，了解到与媒体的合作范围增大， 级别提高，都取得了良好的宣传效果，根据区宣 传任务的要求和钢城区实际情况，拟与以下媒体 进行合作： ①中国网：40 万元②山东商报：20 万元 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 绩 项目产出 数量指标 试点城市（个） 100 万元 100 万元 效 （50 分） /个 /个 年 度 指 成值 分值 得分 0.00 0.00 数量指标 服务项目数量 1000 次 1000 次 15 15 时效指标 及时考察协作项目进展 是 是 0.00 0.00 优 优 10 10 标 （ 情况 90 分 时效指标 信息共享时效性 第55页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 ） 质量指标 项目质量与项目申报书 是 是 0.00 0.00 是否一致 项目效益 质量指标 质量良好 优 优 15 15 成本指标 各项劳务费用支出 100 万元 100 万元 0.00 0.00 /个 /个 成本指标 成本节约率（%） 100 元 100.0 元 10 10 经济效益 通过打造一批典型示范 是 是 0.00 0.00 （30 分） 项目，推动服务业重点行 业迅速发展，提升创新发 展能力 经济效益 提高经费使用效益 是 是 5 5 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 品供给质量 满意度指 社会效益 产生良好的社会效益 是 是 10 10 生态效益 对周围环境无破坏 有 有 0.00 0.00 生态效益 地发展生态文明建设 是 是 5 5 可持续影响 项目产出能持续运用 是 是 0.00 0.00 可持续影响 对可持续发展贡献率 100% 100.0% 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 提高 提高 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 万元/ 90 万元/ 服务对象满 项目实施效策的满意程 个 个 意度 度 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 次 100.0 次 服务对象满 项目实施效策的满意程 意度 度 总分 第56页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 融合媒体中心平台服务费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35 35 35 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 35 35 35 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 预期目标 实际完成情况 根据中央和省市关于县区融媒体中心建设的要求和县区融媒体 根据中央和省市关于县区融媒体中心建设的要求 中心运行服务合同规定，钢城区融媒体中心建成后，每年需向 和县区融媒体中心运行服务合同规定，钢城区融 山东广电台支付融媒体中心平台运行服务费 35 万元。 媒体中心建成后，每年需向山东广电台支付融媒 体中心平台运行服务费 35 万元。 标 年度指 标值 实际完 数量 优 数量指标 服务项目数量 时效指标 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 优 15 15 1000 次 1000 次 0.00 0.00 时效 及时 及时 10 10 按时保质创成，提升长效 是 是 0.00 0.00 成值 （50 分） 年 度 绩 管理 效 质量指标 提高 提高 提高 15 15 质量指标 提高产品质量 是 是 0.00 0.00 成本指标 各项劳务费用支出 100 万元 100 万元 0.00 0.00 /个 /个 指 标 （ 90 分 ） 项目效益 成本指标 成本 达标 达标 10 10 经济效益 维护 维护 维护 5 5 经济效益 提高了政府投资项目效 是 是 0.00 0.00 是 是 0.00 0.00 （30 分） 益 社会效益 提高公共服务和公共产 品供给质量 第57页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 社会效益 提高 提高 提高 10 10 生态效益 维护 维护 维护 5 5 生态效益 媒体上向公众实时公布 是 是 0.00 0.00 环境质量状况，提高公众 的环保意识，环境质量不 断提高 可持续影响 提高 提高 提高 10 10 可持续影响 可持续发展 是 是 0.00 0.00 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 万元/ 90 万元/ 0.00 0.00 标（10 分） 服务对象满 项目实施效策的满意程 个 个 提高 提高 10 10 100 100.00 满意度指 意度 度 社会公众或 提高 服务对象满 意度 总分 第58页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 市重点项目开工、观摩评议直播及视频制作费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 28 28 28 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 28 28 28 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 预期目标 实际完成情况 根据全市重点项目开工、半年及年底评议的通知要求，宣传部 根据全市重点项目开工、半年及年底评议的通知 承担直播、汇报视频制作等工作任务。 要求，宣传部承担直播、汇报视频制作等工作任 务。 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 制作播出公益广告、短片 1000 万 1000 万 制作 元/个 元/个 数量指标 完整 完整 时效指标 及时了解所需要项目经 （50 分） 年 分值 得分 0.00 0.00 完整 015 15 是 是 0.00 0.00 成值 费及时 度 绩 效 指 标 时效指标 及时 及时 及时 10 10 质量指标 质量指标 提高 提高 0.00 0.00 质量指标 提高 提高 提高 015 15 成本指标 降低应用单位的成本降 是 是 0.00 0.00 （ 90 低 分 ） 项目效益 成本指标 符合 符合 符合 10 10 经济效益 提高征管质效提高 是 是 0.00 0.00 经济效益 提高 提高 提高 05 5 社会效益 百姓对政府满意度提高 是 是 0.00 0.00 （30 分） 提高 第59页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 社会效益 提升 提升 提升 10 10 生态效益 是否提高无纸化办公水 是 是 0.00 0.00 平提高 满意度指 生态效益 提高 提高 提高 5 5 可持续影响 可持续影响 提高 提高 0.00 0.00 可持续影响 可持续 提高 提高 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 提高 提高 0.00 0.00 达标 达标 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 社会公众或 达标 服务对象满 意度 总分 第60页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 网络意识形态、网络安全、网络媒体合作等专项经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 27 27 27 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 27 27 27 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 1.加强网络意识形态管控；2.购买智慧舆情网络舆情监测系统 1.加强网络意识形态管控，与大众网、海报新闻、 费用；3、网络安全专项检查、应急演练、攻防演练；4、网络 鲁网、都市网、济南在线、莱钢吧、新莱钢吧等 年 安全宣传各种宣传活动开展以及网络安全专题辅导培训费用； 媒体进行合作，签订合作协议，用于网络意识形 度 5、购买网络安全监测预警服务；6、网评工作经费，包括网评 态宣传、引导等费用；2.购买智慧舆情网络舆情 总 员培训、自媒体账号培养、网评工作考核激励等费用。维持去 监测系统费用；3、网络安全专项检查、应急演练、 体 年标准，统筹安排 27 万元。 攻防演练；4、网络安全宣传周各种宣传版面、宣 目 传品、各种宣传活动开展以及网络安全专题辅导 标 培训费用；5、购买网络安全监测预警服务；6、 网评工作经费，包括网评员培训、自媒体账号培 养、网评工作考核激励等费用。维持去年标准， 统筹安排 27 万元。 年 度 绩 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 数量指标 年度指 标值 实际完 服务项目数量 1000 次 网络及软件采购数量网 三级指标 分值 得分 1000 次 15 15 1000 元 1000 元 0.00 0.00 成值 络 时效指标 及时检查并维保及时 是 是 0.00 0.00 时效指标 信息共享时效性 优 优 10 10 90 质量指标 提高产品质量提高 是 是 0.00 0.00 分 质量指标 质量良好 优 优 15 15 成本指标 成本指标 提高 提高 0.00 0.00 成本指标 成本节约率（%） 100% 100.0% 10 10 标 进措施 （50 分） 效 指 偏差原因分析及改 （ 无 ） 第61页，共83页 无 项目效益 经济效益 提高征管质效提高 是 是 0.00 0.00 经济效益 无直接经济影响 有 有 5 5 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 （30 分） 品供给质量提高 社会效益 促进经济社会和谐发展 是 是 10 10 生态效益 是否提高无纸化办公水 是 是 0.00 0.00 平提高 满意度指 生态效益 地发展生态文明建设 是 是 5 5 可持续影响 可持续影响 提高 提高 0.00 0.00 可持续影响 对可持续发展贡献率 100% 100.0% 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 提高 提高 0.00 0.00 90% 90% 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 社会公众或 社会公众或服务对象对 服务对象满 项目实施效策的满意程 意度 度 总分 第62页，共83页 无 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 为全区 50%村订阅党报党刊补贴 主管部门及代码 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10 10 10 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 10 10 10 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 根据省委、市委有关文件精神，每年采取省、市、区党费、宣 根据省委、市委有关文件精神，每年采取省、市、 总 传文化资金和财政资金分级承担的办法，为全市 50%的村各订阅 区党费、宣传文化资金和财政资金分级承担的办 体 一份重点党报党刊《人民日报》、《求是》、《大众日报》、 法，为全市 50%的村各订阅一份重点党报党刊《人 目 《支部生活》、《济南日报》。 民日报》、《求是》、《大众日报》、《支部生 标 活》、《济南日报》。 年度指 标值 实际完 数量 符合 数量指标 《**》订阅量 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 符合 15 15 1000 份 1000 份 0.00 0.00 时效指标 是 是 0.00 0.00 时效指标 按协议完成 是 是 0.00 0.00 时效指标 时效 提升 提升 10 10 质量指标 项目质量与项目申报书 是 是 0.00 0.00 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 是否一致 （ 90 质量指标 质量指标 是 是 0.00 0.00 分 质量指标 提升 提升 提升 15 15 成本指标 实际费用：会议费、印刷 100 万元 100 万元 0.00 0.00 费、省级报刊媒体宣传 /个 /个 ） 费、市级区级媒体报刊媒 体宣传费、本单位宣传栏 制作费、廉政宣传支出、 户外展板及宣传栏宣传 第63页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 牌制作费 项目效益 成本指标 达标 达标 达标 10 10 经济效益 维护 维护 维护 5 5 经济效益 提高了政府投资项目效 是 是 0.00 0.00 （30 分） 益 社会效益 提升 提升 提升 10 10 社会效益 百姓对政府满意度提高 是 是 0.00 0.00 生态效益 提高 提高 提高 5 5 生态效益 提高城市功能品味，美化 是 是 0.00 0.00 城市环境 可持续影响 提高 提高 提高 10 10 可持续影响 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 90 份 90 份 0.00 0.00 提高 提高 10 10 100 100.00 品供给质量 满意度指 社会公众或 社会公众或服务对象对 标（10 分） 服务对象满 项目实施效策的满意程 意度 度 社会公众或 提高 服务对象满 意度 总分 第64页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 文艺文化活动经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 60 60 60 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 60 60 60 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 按照上级要求，结合钢城实际，在国庆等重要时间节点，组织 按照上级要求，结合钢城实际，在国庆等重要时 总 开展庆国庆、春晚等大型文艺演出活动，需要租赁设备、设计 间节点，组织开展庆国庆、春晚等大型文艺演出 体 舞台、化妆、对演出及创作进行扶持。围绕文化惠民需要组织 活动，需要租赁设备、设计舞台、化妆、对演出 目 系列演出共计约 60 万元。 及创作进行扶持。围绕文化惠民需要组织系列演 标 出共计约 60 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 全年配合群众文艺演出 1000 万 1000 万 （场） 元/场 元/场 数量指标 符合 符合 时效指标 按时保质创成，提升长效 （50 分） 年 分值 得分 0.00 0.00 符合 15 15 是 是 0.00 0.00 成值 管理 度 绩 效 指 标 时效指标 时效 及时 及时 10 10 质量指标 提高产品质量 是 是 0.00 0.00 质量指标 提高 提高 提高 15 15 成本指标 演出成本 100 万元 100 万元 0.00 0.00 /个 /个 （ 90 分 ） 项目效益 成本指标 成本 优 优 010 10 经济效益 维护 维护 维护 5 5 经济效益 提高了政府投资项目效 是 是 0.00 0.00 是 是 0.00 0.00 （30 分） 益 社会效益 提高公共服务和公共产 第65页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 品供给质量 社会效益 提高 提高 提高 10 10 生态效益 维护 维护 维护 5 5 生态效益 是否提高无纸化办公水 是 是 0.00 0.00 平 满意度指 可持续影响 可持续发展 是 是 0.00 0.00 可持续影响 提高 提高 提高 10 10 社会公众或 提高 提高 提高 10 10 受益企业满意度 90 人次 90 人次 0.00 0.00 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 社会公众或 服务对象满 意度 总分 第66页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 汶源文化英才专项经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 4.8 4.8 4.8 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 4.8 4.8 4.8 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 年 汶源文化英才为 10 人，每人每月 500 元政府津贴，其中 2 个是 根据《中共济南市钢城区委办公室、济南市钢城 度 机关在职在编的不享受津贴，现申请 8 名人才 2021 年度政府津 区人民政府办公室关于公布汶源产业领军人才等 总 贴，共计 4.8 万元。 十类人才评选名单的通知》、区委办公室、区政 体 府办公室关于印发《汶源产业领军人才评选管理 目 办法》等十个文件的通知（室字〔2018〕17 号）。 标 汶源文化英才为 10 人， 每人每月 500 元政府津贴， 其中 2 个是机关在职在编的不享受津贴，现申请 8 名人才 2021 年度政府津贴，共计 4.8 万元。 年度指 标值 实际完 服务人数人数 100 人 数量指标 准确 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 100 人 0.00 0.00 准确 准确 15 15 时效指标 提高 提高 0.00 0.00 时效指标 准确 准确 准确 10 10 质量指标 质量指标 提高 提高 0.00 0.00 质量指标 提高 提高 提高 015 15 成本指标 成本指标 提高 提高 0.00 0.00 成本指标 成本 维护 维护 10 10 经济效益 经济效益 提高 提高 0.00 0.00 经济效益 维护 维护 维护 05 5 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 90 分 ） 项目效益 （30 分） 第67页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 满意度指 社会效益 社会效益 提高 提高 0.00 0.00 社会效益 提高 提高 提高 010 10 生态效益 生态效益 提高 提高 0.00 0.00 生态效益 提高 提高 提高 5 5 可持续影响 可持续影响 提高 提高 0.00 0.00 可持续影响 可持续 维护 维护 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 提高 提高 0.00 0.00 提升 提升 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 社会公众或 提升 服务对象满 意度 总分 第68页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 新闻中心业务费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35 35 35 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 35 35 35 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 预期目标 实际完成情况 为保证全区新闻宣传工作的正常运转，区融媒传播集团记者及 以“幸福钢城”客户端及“大美钢城”微信公众 工作人员工资由财政承担，负责日常新闻采编、对外宣传等新 号等新媒体平台为阵地，切实保障全区各项新闻 闻舆论宣传报道工作。 宣传工作的正常运转。 标 年度指 标值 实际完 服务人员 齐全 数量指标 试点城市（个） 时效指标 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 齐全 015 15 100 万元 100 万元 0.00 0.00 及时 及时 及时 10 10 及时考察协作项目进展 是 是 0.00 0.00 是 是 0.00 0.00 成值 （50 分） 年 度 绩 情况 效 质量指标 指 项目质量与项目申报书 是否一致 标 （ 质量指标 提高 提高 提高 15 15 90 成本指标 各项劳务费用支出 100 万元 100 万元 0.00 0.00 成本指标 成本 符合 符合 010 10 经济效益 通过打造一批典型示范 是 是 0.00 0.00 提高 提高 05 5 分 ） 项目效益 （30 分） 项目，推动服务业重点行 业迅速发展，提升创新发 展能力 经济效益 提高 第69页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 品供给质量 满意度指 社会效益 社会 提升 提升 10 10 生态效益 对周围环境无破坏 有 有 0.00 0.00 生态效益 提升 提高 提高 05 5 可持续影响 项目产出能持续运用 是 是 0.00 0.00 可持续影响 可持续 是 是 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 提高 提高 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 万元/ 90 万元/ 服务对象满 项目实施效策的满意程 个 个 意度 度 社会公众或 高 提高 提高 服务对象满 意度 总分 第70页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 招聘人员记者工资 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 145 145 145 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 145 145 145 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 [112001]中共济南市钢城区委宣传 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 区新闻中心原有记者，按照新闻考核办法进行考核，由区委宣 区新闻中心原有记者 10 人，按照新闻考核办法进 传部负责工资发放工作。原财政预算为每年 60 万元（包括 10 行考核，由区委宣传部负责工资发放工作。原财 年 个记者的全年工资、保险等）；根据形势任务和实际工作需要， 政预算为每年 60 万元（包括 10 个记者的全年工 度 从济南日报鲁中分社借调非在编记者多人，专门从事新媒体时 总 政新闻、主题报道宣传等工作，工资各项保险缴费共需 85 万元。 参照其他区县新闻人才引进方式，在济南日报记 体 者安置工作完成之前，拟从济南日报鲁中分社借 目 调非在编记者 7 人，其中内容总监 1 人，内容副 标 总监 1 人，新媒体记者 5 人，专门从事新媒体时 资、保险等）；根据形势任务和实际工作需要， 政新闻、主题报道宣传、短视频、H5 网页制作等 工作，全面提升新闻报道水平，工资各项保险缴 费共需 85 万元。 年度指 标值 实际完 服务人数 100 人次 100 人次 时效指标 信息共享时效性 优 效 质量指标 提高管控率 指 成本指标 （ 项目效益 90 （30 分） 经济效益 分 社会效益 年 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 偏差原因分析及改 分值 得分 15.00 15 优 10 10 是 是 15 15 节约电力，减少投资减少 是 是 10.00 10 无 提高了政府投资项目效 是 是 5.00 5 无 是 是 10.00 10 无 成值 进措施 无 （50 分） 度 绩 标 益提高 提高公共服务和公共产 品供给质量 ） 生态效益 提高环境卫生提高 是 是 5.00 5 无 可持续影响 项目产出能持续运用 是 是 10.00 10 无 第71页，共83页 满意度指 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 元/人 90 元/人 标（10 分） 服务对象满 项目实施效策的满意程 *月 *月 意度 10.00 10 100 100.00 度 总分 第72页，共83页 无 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 宣传活动经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） [112001]中共济南市钢城区委宣传 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 30 30 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 30 30 30 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 2021 年年初制定全年的学习计划安排，邀请专家教授为区委理 1、2021 年年初制定全年的学习计划安排，邀请专 论学习中心组授课 10-15 次，加强对各级领导干培训，邀请上 家教授为区委理论学习中心组授课 10-15 次，为 年 级专家进行授课，围绕重大社会主题或区委区政府中心工作加 区委理论学习中心组成员配备必要的学习资料。 度 强社会宣传和舆论氛围营造，评选表彰区级道德模范，组织“三 2、区委区政府重点宣传活动，加强对各级领导干 总 下乡”活动，组织其他重大主题社会宣传。 部意识形态培训，邀请上级专家进行授课，围绕 体 重大社会主题或区委区政府中心工作加强社会宣 目 传和舆论氛围营造，对全区各单位新闻发言人进 标 行专题培训，提高新闻发布的水平和能力，评选 表彰区级道德模范。3.组织第二届红动齐鲁红色 故事讲解大赛及带领参赛选手到外地参赛，组织 “三下乡”活动，组织其他重大主题社会宣传。 统筹安排 30 万元。 年 度 绩 效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 试点城市（个） 100 万元 100 万元 /个 /个 （50 分） 得分 0.00 0.00 数量指标 数量 明确 明确 15 15 时效指标 及时考察协作项目进展 是 是 0.00 0.00 指 标 成值 分值 情况 时效指标 时效 及时 及时 10 10 质量指标 项目质量与项目申报书 是 是 0.00 0.00 （ 90 是否一致 分 ） 质量指标 提高 提高 提高 15 15 成本指标 各项劳务费用支出 100 万元 100 万元 0.00 0.00 /个 /个 第73页，共83页 偏差原因分析及改 进措施 项目效益 成本指标 达标 达标 达标 10 10 经济效益 通过打造一批典型示范 是 是 0.00 0.00 （30 分） 项目，推动服务业重点行 业迅速发展，提升创新发 展能力 经济效益 维护 维护 维护 5 5 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 0.00 0.00 品供给质量 社会效益 维护 维护 维护 10 10 生态效益 对周围环境无破坏 有 有 0.00 0.00 生态效益 维护 维护 维护 5 5 可持续影响 项目产出能持续运用 是 是 0.00 0.00 可持续影响 提高 提高 提高 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象对 90 万元/ 90 万元/ 0.00 0.00 标（10 分） 服务对象满 项目实施效策的满意程 个 个 提高 提高 10 10 100 100.00 满意度指 意度 度 社会公众或 提高 服务对象满 意度 总分 第74页，共83页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 《文明钢城》刊物经费 [112]中共济南市钢城区委宣传部 （万元） 部本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 8 8 8 10.0 100% 100 其中：财政拨款 8 8 8 - 100% - 上年结转资金 0 0 0 - 100.00% - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 [112001]中共济南市钢城区委宣传 实施单位 项目绩效年度目标 预期目标 实际完成情况 度 刊物为双月刊，每年度编印 6 期，年终视情况编发合订本，发 该项目年发行《文明钢城》6 期，约 3600 册，该 总 放范围为全区行政村、区直各部门单位、部分创城迎检点位、 刊物及时发行，印刷符合国家图书质量标准，该 体 莱钢集团有关单位，呈阅市委、市政府有关领导同志以及省市 项目成本控制在预算范围内，项目更好展现钢城 目 宣传文化系统各单位领导班子成员。每年编辑组稿、印刷等各 风貌，挖掘钢城文化底蕴，打造钢城对外宣传的 标 项费用合计 8 万元。 名片，对宣传文化事业发展影响度提高，群众满 年 意度提升至约 90%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 编印期刊的数量 3600 册 数量指标 双月刊每年度编印期数 时效指标 质量指标 偏差原因分析及改 分值 得分 3600 册 8.00 8 无 6期 6期 7.00 7 无 刊物及时出版发行 及时 及时 10.00 10 无 《文明钢城》刊物编印出 优 优 15.00 15 无 成值 进措施 （50 分） 年 度 绩 版发行情况 效 指 标 成本指标 编辑组稿的费用 1.8 万元 1.8 万元 4.00 4 无 成本指标 其余稿费、邮寄费用等 2.24 万 2.24 万 2.00 2 无 元 元 4 4 无 （ 90 分 ） 项目效益 成本指标 双月刊印刷费用 4.8 万元 4.8 万元 社会效益 提高公共服务和公共产 是 是 15.00 15 无 是 是 15.00 15 无 90% 90% 10.00 10 无 （30 分） 品供给质量 可持续影响 宣传推介钢城的优秀业 绩，增强全区上下干事创 业的凝聚力 满意度指 社会公众或 社会各界读者的满意度 第75页，共83页 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 100 第76页，共83页 100 2021 年度济南市钢城区委宣传部为部分贫困村 订阅重点党报党刊绩效评价报告 为加强财政资金管理，规范预算项目资金使用效益，深入贯 彻落实上级关于开展 2021 年度项目支出绩效自评工作会议精神， 根据区财政局的部署要求，区委宣传部立即成立项目自评领导小 组，对本单位预算项目支出进行绩效自评。其中，对为部分贫困 村订阅重点党报党刊项目支出绩效评价情况如下： 一、基本情况 （一）项目概况 根据省委、市委有关文件精神，采取省、市、区党费、宣传 文化资金和财政资金分级承担的办法，为部分贫困村订阅《人民 日报》、《求是》、《大众日报》等重点党报党刊。计划安排资金 10 万元，实际安排 10 万元，实际支出 10 万元。 （二）项目绩效目标 引导广大干部群众为加快经济社会发展而奋斗，拓展覆盖范 围，不断扩大党报党刊的市场占有率和社会影响力。 （一）绩效评价目的、对象和范围 主要是通过对项目 2021 年度区级财政预算安排的项目支出 资金 100000 元使用情况开展绩效评价，通过对项目预算执行情 况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成 情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规 范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存 第77页，共83页 在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高 该项目财政资金使用效益。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准 评价指标体系 目标 序号 一级指标 二级指标 三级指标 完成 四级指标 计量单位 值 值 1 产出 项目产出 数量指标 发放党报党刊 535 535 2 产出 项目产出 时效指标 报刊、杂志完成日期 按时 按时 3 产出 项目产出 质量指标 提高报刊发放质量 是 是 4 效果 项目效益 社会效益 社会效益 很满意 很满意 5 效果 项目效益 可持续影响 提升文化影响率 是 是 群众认可 是 是 户 社会公众或 6 效果 项目效益 服务对象满 意度 二、综合评价情况及评价结论 项目自评情况 序 一级 二级 三级 计量 四级指标 号 指标 指标 目标值 标准 完成值 指标 分值 得分 单位 件 项目 项目 1 投入 项目立项 立项 立项 是 是 规范性 规范 第78页，共83页 1 1 是否 性 绩效 目标符合 项目 2 目标 投入 党委政府 立项 是 是 0.5 0.5 是否 是 是 0.5 0.5 是否 合理 决策 性 绩效 项目 3 指标 项目设立 投入 立项 明确 目标明确 性 资金 资金 资金到位 4 5 6 投入 投入 投入 投入 率 资金 到位 投入 率 资金 资金 100 % 1 1 率结果 率 到位及时 及时 100 及时 管理 投入 100 到位 管理 到位 100 % 1 1 率结果 率 资金使用 优良 使用 优 优 0.5 0.5 情况 管理 中差 情况 管理 制定相应 制度 的业务管 健全 理制度 业务 7 过程 是 是 管理 第79页，共83页 1 1 是否 性 是否遵守 制度 相关法律 业务 8 执行 过程 法规和业 管理 是 是 1 1 是否 是 是 0.5 0.5 是否 是 是 0.5 0.5 是否 是 是 0.5 0.5 是否 是 是 1 1 是否 有效 务管理规 性 定 是否已制 项目 定或具有 业务 9 质量 过程 相应的项 管理 可控 目质量要 性 求 1 项目 是否制定 实施 项目相关 管理 实施计划 业务 过程 0 管理 项目 1 业务 过程 1 资产产权 资产 管理 明确性 管理 管理 1 财务 制度 财务制度 过程 2 管理 健全 健全性 性 第80页，共83页 1 财务 资金 严格执行 使用 行政事业 是 是 0.5 0.5 是否 整、及时， 是 是 0.5 0.5 是否 13 13 数量 过程 3 管理 合规 单位的财 性 务制度 会计核算 财务 真实、完 1 财务 监控 过程 4 管理 有效 支出审批 性 程序严谨 1 项目 数量 发放党报 产出 5 产出 指标 535 535 按时 按时 12 12 按时 是 是 13 13 是否 是 是 12 12 是否 是 是 5 5 是否 户 党刊 报刊、杂志 1 项目 时效 产出 6 完成日期 产出 指标 报刊 1 项目 质量 提高报刊 产出 7 产出 指标 发放质量 费用控制 1 项目 成本 产出 8 在绩效目 产出 指标 标范围内 1 项目 经济 间接促进 效果 9 效益 效益 经济发展 第81页，共83页 2 项目 社会 效果 0 社会效益 效益 很满意 很满意 10 10 满意 无 无 5 5 有无 是 是 10 10 是否 是 是 10 10 是否 效益 无环境效 2 项目 生态 效果 1 益方面影 效益 效益 响 2 可持 提升文化 续影 影响率影 响 响 项目 效果 2 效益 社会 公众 2 项目 或服 群众认可 效果 3 效益 务对 群众 象满 意度 得分分值 100.0 （百分制） 按照评价指标，最终为部分贫困村订阅重点党报党刊项目绩 效评价得分为 100 分。 三、存在的问题及原因分析 我部此项工作在思想观念、体制机制、内容形式、方法手段 等方面，还存在与形势发展、党的要求和群众需求不相适应的地 第82页，共83页 方。 四、有关建议 大力配齐配强专业队伍，通过全员轮训、专项进修、上挂锻 炼等方式，提高基层干部业务素养。加大基层走访调研力度，深 入倾听群众声音和网民呼声，从而提高工作的针对性和有效性。 各项支出情况、相关制度的执行和控制较好，健全相关管理制度 并有效执行，规范资产管理等方面。 第83页，共83页