绥芬河市教育幼儿园2022年部门预算.pdf

绥芬河市教育幼儿园 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河市教育幼儿园概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市教育幼儿园 2022 年部门预算报表 一、表 1 收支总表 二、表 2 收入总表 三、表 3 支出总表 四、表 4 财政拨款收支总表 五、表 5 一般公共预算支出表 六、表 6 一般公共预算基本支出表 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 八、表 8 政府性基金预算支出表 九、表 9 项目支出表 十、表 10 项目支出绩效表 十一、表 11 整体支出绩效目标申报表 第三部分 绥芬河市教育幼儿园 2022 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2022 年绥芬河市教育幼儿园预算公开情况说明 第一部分 2022 年教育幼儿园概况 一、单位职责 绥芬河市教育幼儿园隶属于绥芬河市教育局，主要职责 是为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。 二、单位机构设置 教育幼儿园有内设机构 2 个， 分别为保教室（教科研室）、 总务室。 二、单位人员构成 教育幼儿园编制人数 53 人其中：行政编制 0 个，事 业编制 53 个。实有人数 44 人，其中：在职人数 21 人、离 退休人数 23 人.与上年预算对比，实有人数增加 0 人、其中： 在职人数增加 0 人，离退休人员增加 0 人。 第二部分 教育幼儿园 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 收 单位:万元 入 支 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 1042.07 预算数 一、教育支出 896.47 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 104.26 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 15.87 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 25.47 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 1042.07 1042.07 年终结转结余 入 总 1042.07 计 支 出 总 计 1042.07 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位:万元 本年收入 政 国 财 府 有 政 一般 性 资 专 公共 基 本 户 预算 金 经 管 预 营 理 算 预 资 部门 部门(单 (单 位)代码 位)名 称 合计 小计 上年结转结余 事 事 业 收 入 业 单 位 经 营 收 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 一 其 般 他 小 公 收 计 共 入 预 算 政 国 财 府 有 政 性 资 专 基 本 户 金 经 管 预 营 理 算 预 资 单 位 资 金 算 教育 236 系统 1042.07 1042.07 1042.07 1042.07 1042.07 1042.07 1042.07 1042.07 1042.07 金 入 入 算 绥芬 河市 236003 教育 幼儿 园 合 计 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 896.47 351.90 544.57 20502 普通教育 896.47 351.90 544.57 896.47 351.90 544.57 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 104.26 104.26 20805 行政事业单位养老支出 104.26 104.26 2080502 事业单位离退休 59.02 59.02 30.16 30.16 15.08 15.08 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 15.87 15.87 21011 行政事业单位医疗 15.87 15.87 2101102 事业单位医疗 13.28 13.28 事业单 上缴 对附属单 位经营 上级 位补助支 支出 支出 出 金 2101103 公务员医疗补助 2.59 2.59 221 住房保障支出 25.47 25.47 22102 住房改革支出 25.47 25.47 2210201 住房公积金 25.47 25.47 计 1042.07 497.50 合 544.57 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1042.07 一、本年支出 1042.07 （一）一般公共预算拨款 1042.07 (一)教育支出 896.47 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 104.26 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 15.87 (四)住房保障支出 25.47 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 计 总 1042.07 支 出 计 总 1042.07 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 单位:万 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 元 基本支出 科目编码 科目名称 项目支 合计 出 小计 人员经费 公用经费 205 教育支出 896.47 351.90 269.20 82.70 544.57 20502 普通教育 896.47 351.90 269.20 82.70 544.57 896.47 351.90 269.20 82.70 544.57 82.70 544.57 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 104.26 104.26 104.26 20805 行政事业单位养老支出 104.26 104.26 104.26 2080502 事业单位离退休 59.02 59.02 59.02 30.16 30.16 30.16 15.08 15.08 15.08 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 15.87 15.87 15.87 21011 行政事业单位医疗 15.87 15.87 15.87 2101102 事业单位医疗 13.28 13.28 13.28 2101103 公务员医疗补助 2.59 2.59 2.59 221 住房保障支出 25.47 25.47 25.47 22102 住房改革支出 25.47 25.47 25.47 2210201 住房公积金 25.47 25.47 25.47 1042.07 497.50 414.80 合 计 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 355.73 355.73 30101 基本工资 105.99 105.99 105.99 105.99 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 110.21 110.21 3010201 津补贴 104.91 104.91 3010202 采暖补贴（在职） 5.30 5.30 16.27 16.27 16.27 16.27 30.16 30.16 30103 奖金 3010301 30108 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 15.08 15.08 30110 职工基本医疗保险缴费 13.28 13.28 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.13 13.13 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.15 0.15 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.59 2.59 30112 其他社会保障缴费 0.69 0.69 公用经费 3011201 工伤保险缴费 0.69 0.69 30113 住房公积金 25.47 25.47 30199 其他工资福利支出 35.99 35.99 302 商品和服务支出 82.70 82.70 30208 取暖费 75.94 75.94 75.94 75.94 3020801 办公用房取暖费 30228 工会经费 2.54 2.54 30229 福利费 4.22 4.22 3022901 福利费 3.17 3.17 3022902 体检费（在职） 1.05 1.05 303 对个人和家庭的补助 59.07 59.07 30302 退休费 59.02 59.02 3030201 退休工资 53.22 53.22 3030202 采暖补贴（退休） 5.80 5.80 0.05 0.05 497.50 414.80 30309 奖励金 合 计 82.70 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位:万元 “三 部门(单位)代码 部门(单位) 公” 因公出国（境） 名称 经费 费 合计 公 公务用车购置及运行费 务 接 小计 公务用车购置 公务用车运行维护 待 费 费 费 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算，故 为空表。 九、项目支出表 表9 项目支出表 单 位: 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 万 元 类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结 财 单 余 政 位 政 府 一般公共 预算 性 基 金 预 算 重大改革 发展项目 其他运转 类 2022 年支持 绥芬河市教 学前教育发展 育幼儿园 资金 商品和服务支 绥芬河市教 出 育幼儿园 业务费-聘用 绥芬河市教 人员工资及保 育幼儿园 险 合 计 358.00 358.00 86.57 86.57 100.00 100.00 544.57 544.57 国 有 一 资 般 本 公 经 共 营 预 预 算 政 府 性 基 金 预 算 算 国 专 资 有 户 金 资 管 本 理 经 资 营 金 预 算 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位:万元 预 算 绩 单 执 项 位 行 目 预算 率 类 数 权 别 名 项目名称 称 效 绩效目标 一级 二级指 指标 标 三级指标 指 标 性 重 质 (%) 本 年 绩 效 指 足额保障 等 10 芬 关政策，保 率 于 0 市 教 育 工资支出 10 数量指 障工资及时 资 209. 发放、足额 产出 支 65 发放，预算 指标 出 标 本年权重 值 严格执行相 工 单位 标 绥 河 绩效度量 % 22.50 次 22.50 % 22.50 小 科目调整 于 次数 等 编制科学合 10 于 幼 理，减少结 时效指 发放及时 等 10 儿 余资金 标 率 于 0 园 效益 经济效 指标 益指标 奖金和工作 10 人员奖励 结余数/预 算数 小 于 等 5 足额保障 等 10 终 率 于 0 数量指 次 严格执行相 产出 性 关政策，保 指标 奖 障工资及时 标 科目调整 于 次数 等 10 发放、足额 时效指 发放及时 等 10 和 7 发放，预算 标 率 于 0 作 理，减少结 人 余资金 员 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 于 16.2 编制科学合 22.50 小 金 工 % 于 年 一 年终一次性 结余率= 效益 经济效 指标 益指标 奖 结余率= 结余数/预 算数 小 于 等 5 于 励 费 10 社 关政策，保 产出 会 障工资及时 指标 0 标 小 科目调整 于 次数 等 10 于 障 9 发放，预算 时效指 发放及时 等 10 缴 编制科学合 标 率 于 0 费 理，减少结 房 公 积 效益 经济效 指标 益指标 结余率= 结余数/预 算数 产出 障工资及时 指标 标 于 等 5 于 足额保障 等 10 率 于 0 数量指 关政策，保 小 小 科目调整 于 次数 等 10 于 25.4 发放、足额 7 发放，预算 时效指 发放及时 等 10 编制科学合 标 率 于 0 金 理，减少结 余资金 10 于 发放、足额 住 退休费 率 16.3 严格执行相 10 10 保 余资金 住房公积金 等 数量指 严格执行相 社会保障缴 足额保障 效益 经济效 指标 益指标 结余率= 结余数/预 算数 小 于 等 5 于 退 59.0 严格执行相 产出 数量指 足额保障 等 10 休 2 关政策，保 指标 标 率 于 0 费 障工资及时 小 发放、足额 科目调整 于 发放，预算 次数 等 编制科学合 独生子女父 母奖励 班主任津贴 基本医疗保 险补差 10 10 10 理，减少结 时效指 发放及时 等 10 余资金 标 率 于 0 效益 经济效 指标 益指标 生 关政策，保 产出 子 障工资及时 指标 父 结余率= 结余数/预 算数 标 于 等 5 等 10 率 于 0 科目调整 于 次数 等 10 等 10 母 编制科学合 标 率 于 0 奖 理，减少结 励 余资金 效益 经济效 指标 益指标 结余率= 结余数/预 算数 严格执行相 类 关政策，保 产出 人 障工资及时 指标 标 于 等 5 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 于 等 10 率 于 0 小 科目调整 于 次数 等 10 于 发放、足额 发放，预算 时效指 发放及时 等 10 助 编制科学合 标 率 于 0 支 理，减少结 出 余资金 效益 经济效 指标 益指标 各 严格执行相 类 关政策，保 人 障工资及时 产出 员 发放、足额 指标 0.17 22.50 小 足额保障 数量指 各 补 % 于 发放、足额 发放及时 补 22.50 小 时效指 6.55 % 于 发放，预算 员 22.50 小 足额保障 数量指 严格执行相 0.05 次 于 独 女 10 结余率= 结余数/预 算数 于 等 5 于 足额保障 等 10 率 于 0 数量指 标 小 小 科目调整 于 次数 等 10 于 发放，预算 助 编制科学合 时效指 发放及时 等 10 支 理，减少结 标 率 于 0 出 余资金 效益 经济效 结余率= 小 指标 益指标 结余数/预 于 5 算数 等 于 机关事业单 位基本养老 10 保险缴费 编制外聘用 人员经费 差额人员职 业年金 10 10 严格执行相 类 关政策，保 产出 人 障工资及时 指标 10 10 率 于 0 标 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 次 22.50 % 22.50 % 22.50 % 22.50 次 22.50 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小 科目调整 于 次数 等 10 于 员 30.1 发放、足额 补 6 发放，预算 时效指 发放及时 等 10 助 编制科学合 标 率 于 0 支 理，减少结 出 余资金 效益 经济效 指标 益指标 结余率= 结余数/预 算数 严格执行相 类 关政策，保 产出 人 障工资及时 指标 标 小 于 等 5 于 足额保障 等 10 率 于 0 数量指 各 小 科目调整 于 次数 等 10 于 员 35.9 发放、足额 补 9 发放，预算 时效指 发放及时 等 10 助 编制科学合 标 率 于 0 支 理，减少结 出 余资金 效益 经济效 指标 益指标 结余率= 结余数/预 算数 严格执行相 类 关政策，保 产出 人 障工资及时 指标 标 小 于 等 5 于 足额保障 等 10 率 于 0 数量指 各 小 科目调整 于 次数 等 10 于 员 15.0 发放、足额 补 8 发放，预算 时效指 发放及时 等 10 助 编制科学合 标 率 于 0 支 理，减少结 出 余资金 公 76.9 用 9 经 费 效益 经济效 指标 益指标 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算 结余率= 结余数/预 算数 小 于 等 于 小 保障单位日 额 费 等 数量指 各 定 定额公用经 足额保障 产出 数量指 科目调整 于 标 次数 等 于 指标 质量指 预算编制 小 标 质量=∣ 于 (执行数- 等 预算数)/ 于 预算数∣ "三公经费 控制率"= 小 （实际支 于 10 0 效益 经济效 出数/预算 等 指标 益指标 安排数）× 于 % 22.50 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 % 22.50 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 % 22.50 100% 运转保障 等 10 率 于 0 小 数量指 科目调整 于 标 次数 等 于 产出 预算编制 指标 质量指 保障单位日 福 福利费 10 利 标 常运转，提 3.17 费 质量=∣ (执行数预算数)/ 小 于 等 于 高预算编制 预算数∣ 质量，严格 "三公经费 执行预算 控制率"= 小 （实际支 于 10 0 效益 经济效 出数/预算 等 指标 益指标 安排数）× 于 100% 运转保障 等 10 率 于 0 小 数量指 科目调整 于 标 次数 等 于 产出 保障单位日 工 工会经费 10 会 经 费 质量指 常运转，提 2.54 预算编制 指标 标 高预算编制 质量=∣ (执行数预算数)/ 质量，严格 预算数∣ 执行预算 "三公经费 小 于 等 于 控制率"= 小 效益 经济效 （实际支 于 10 指标 益指标 出数/预算 等 0 安排数）× 于 100% 数量指 标 运转保障 等 10 率 于 0 幼儿园收 等 60 费标准 于 0 公用经费 等 支出 于 电费支出 等 10 进度 于 0 等 10 于 0 账户管理 质量指 标 费支出进 度 % 22.50 人 10.00 元 10.00 % 8.00 % 8.00 % 7.00 % 7.00 / 8.00 86 57 00 大 预算编制 于 到项目率 等 于 为保障幼儿 园正常运 转，应付所 其 商品和服务 支出 他 10 运 转 类 需的办公 完成工作 等 10 及时率 于 0 一季度预 产出 算资金累 指标 计支出率 86.5 费，印刷费， 7 水费，电费， 二季度预 电话通讯 算资金累 时效指 费，差旅费， 标 维修费，培 训费 计支出率 三季度预 算资金累 计支出率 全年预算 资金支出 率 大 于 等 于 大 于 等 于 大 于 等 于 大 于 等 于 大 成本指 收费预算 于 标 控制率 等 95 于 优 效益 经济效 确保教学 定 指标 益指标 有序开展 性 良 中 低 差 优 社会效 促进学前 定 益指标 教育发展 性 良 中 / 8.00 / 7.00 / 7.00 % 5.00 % 5.00 元 10.00 元 10.00 % 8.00 % 8.00 月 7.00 低 差 优 生态效 美化校园 定 益指标 环境 性 良 中 低 差 可持续 幼儿园知 影响指 名度逐步 标 扩大 定 性 高 中 低 小 学生满意 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 于 10 等 0 于 小 家长满意 于 10 等 0 于 大 27 聘用教师 于 18 工资 等 42 数量指 于 0 标 大 业务费-聘 用人员工资 及保险 他 10 运 转 类 定编外教师 100. 00 队伍，用业 务费发放外 聘老师 87 人的工资支 于 保险 等 于 为进一步稳 其 聘用教师 产出 指标 质量指 48 80 工资支出 等 10 进度 于 0 保险支出 等 10 进度 于 0 标 出与保险。 83 大 预算编制 于 到项目率 等 于 2022 年 时效指 标 一季度预 算资金累 计支出率 等 于 大 于 等 于 12 二季度预 算资金累 计支出率 三季度预 算资金累 计支出率 全年预算 资金支出 率 成本指 标 效益 指标 聘用教 师、小工 人数 大 于 等 于 大 于 等 于 大 于 等 87 益指标 培训力度 于 0 社会效 促进学前 等 10 益指标 教育发展 于 0 等 10 于 0 文化、体 等 10 育 于 0 生态效 益指标 加强园内 绿化、美 化建设 儿园的满 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 意度 家长对幼 儿园的满 意度 人 7.00 % 8.00 % 8.00 % 7.00 % 7.00 % 5.00 % 5.00 人 15.00 % 15.00 % 15.00 于 10 社会对幼 小 于 10 等 0 于 小 于 10 等 0 于 大 根据《国务 发展资金 于 等 标 10 等 加强教师 影响指 持学前教育 于 经济效 可持续 2022 年支 大 重 院关于当前 数量指 受益儿童 于 79 大 发展学前教 标 数 等 3 改 育的若干意 于 革 358. 见》国发 产出 发 00 【2010】41 指标 大 质量指 预算编制 于 10 标 到项目率 等 0 展 号精神，中 项 央财政分别 目 设立了支持 时效指 资金支出 小 10 公办幼儿园 标 率 于 0 于 建设，扶持 等 普惠性民办 于 幼儿园，幼 公办幼儿 大 儿资助等专 成本指 园生均公 于 60 项资金。 标 用经费拨 等 0 款标准 于 2015 年中 央财政将其 整合为“扩 经济效 大资源”和 益指标 “幼儿资 地方普惠 性学前教 育资源 助”两类奖 元 5.00 % 10.00 90 % 10.00 95 % 10.00 90 % 10.00 大 于 10 等 0 于 大 补资金，用 效益 社会效 保教费收 于 于奖补支持 指标 益指标 入 等 地方公办民 于 办并举、多 种形式扩大 生态效 普惠性学前 益指标 教育资源， 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 绿化、美 化院内环 境 大 于 等 于 大 满意度 于 等 于 十一、国有资本经营预算支出表 表 11 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出，故空表 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 第三部分 教育幼儿园 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，教育幼儿园所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2022 年，教育幼儿园收入总预算 1042.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 92.88 万元，主要原因是聘用老师工资保险做的预算只有 100 万元。支出总预算 1042.07 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 896.47 万元、社会保障和就业支出 104.26 万元、卫生健康支出 15.87 万元、住房保障支出 25.47 万元， 比上年预算增加 92.88 万元，主要原因是教育幼儿园 2022 年预算提前下达省专项支持学前教育发展资金 358 万元和聘 用老师工资保险预算批复少（100 万元）相抵所致。 二、关于收入总表的说明 2022 年，教育幼儿园收入预算 1042.07 万元，其中：一 般公共预算收入 1042.07 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，教育幼儿园支出预算 1042.07 万元，其中：基 本支出 497.5 万元，占 47.75%；项目支出 544.57 万元，占 52.25%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，教育幼儿园财政拨款收入预算 1042.07 万元。 其中，一般公共预算拨款 1042.07 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预 算 1042.07 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，教育支 出 896.47 万元、社会保障和就业支出 104.26 万元、卫生健 康支出 15.87 万元、住房保障支出 25.47 万元，合计支出总 计 1042.07 万元。比上年预算增加 92.88 万元主要原因是教 育幼儿园 2022 年预算提前下达省专项支持学前教育发展资 金 358 万元和聘用老师工资保险预算批复少相抵所致。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 2022 年，教育幼儿园一般公共预算支出 1042.07 万元， 其中：基本支出 497.5 万元，项目支出 544.57 万元。 1 教育支出 2022 年预算数为 1042.07 万元，比上年预算 数 949.19 万元增加 92.88 万元，增加 9.79%。主要原因是教 育幼儿园 2022 年预算提前下达省专项支持学前教育发展资 金 358 万元和聘用老师工资保险预算批复少（100 万元）相 抵所致。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 104.26 万元： 比上年预算数 96.18 万元增加 8.08 万元，增加 8.4%。主要 原因是在职人员工资每年正常调账所致。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 15.87 万元比上年 14.98 万元增加 0.89 万元，增加 5.95%。主要原因是在职人 员工资每年正常调账所致。 4、住房保障支出 2022 年预算数 25.47 万元比上年预 算数 24.22 万增加 1.25 万元，增加 5%。主要原因是在职人 员工资每年正常调账所致。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 2022 年， 教育幼儿园一般公共预算基本支出 497.5 万元， 其中：人员经费 414.8 万元，公用经费 82.7 万元. 1、工资福利支出 355.73 万元，比上年 738.93 万元减 少 383.2 万元，主要原因是 2021 年聘用老师工资保险放在 其他工资福利支出做的预算。 2、按定额管理的商品服务支出 82.7 万元，比上年预算 56.81 万元增加了 25.89 万元，增加 45%。主要原因是单位 公用取暖费增加 25.74 万元。 3、对个人家庭补助支出 59.07 万元，比上年预算 58.45 万元增加了 0.62 万元，增加 1%。主要原因是退休人员正常 调资所致， 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，教育幼儿园一般公共预算“三公”经费支出为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上 年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是无相关预算支出；公务 用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是无相关预算支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，教育幼儿园政府性基金支出 0 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，教育幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，教育幼儿园共有房屋11899.06平方米, 车辆0台，单位价值50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，教育幼儿园实行绩效目标管理的项目2个，涉 及预算金额544.57万元。其中：重点项目绩效目标1个涉及 预算金额358万元 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2022 年 支 持 学 前 教育发展资金 合计 预算数（单位：万元） 绩效目标 358 教育第一幼儿园购买设 备，保证新建园基础教育 教学设施达标，确保如期 开园；购买防疫物资，保 障疫情期间师生生命安 全。 358 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，教育幼儿园国有资本经营预算支出 0 万元，其 中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 幼儿园收费标准：教育幼儿园收费依据绥价联【2013】 4 号、绥价联【2013】37 号黑龙江省幼儿园收费暂行规定收 托管费 480 元/人.月、伙食费 120 元/人.月，幼儿园收费必 须实行公示制度，要在园内醒目位置公示收费项目，收费标 准、监督电话、接受家长和社会的监督。 公办幼儿园生均公用经费拨款标准：是绩效指标-成本 指标的二级指标，我省规定 600 元/生.年，由同级财政建立 生均公用经费拨款制度，将生均公用经费纳入本级财政公共 预算予以保障。 公办幼儿园保教费收入：中央和地方共用收入科目。反 映教育部门收取的公办幼儿园保教费收入。 学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。功能 科目是 2050201。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人 员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排 的支出。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。 2022 年整体支出绩效目标申报表 _绥芬河市教育幼儿园_____2022 年整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 部门名称 绥芬河市教育幼儿园 主管科室 部门年度目标 一级指标 部门财务联系人电话 13604839018 教科文 1、以促进幼儿身心和谐发展为总目标，依法治园、规范管理，打造精品幼儿园。2、加强收费管理, 科学使用资金。3、加强幼儿教师培训，提升教师队伍素质。4、加强资金管理，提高资金使用效率。 二级指标 数量指标 三级指标 目标值 备注 权重 受益幼儿数量 ≥773 大班毕业人数 165 预算编制准确度 ≥99 5 升学率 100% 5 2022 年度 1-12 月 5 完成教育工作及时率 100% 5 公办幼儿园生均公用经费拨款标准 600 5 固定资产利用率 98% 5 加强教师培训力度 ≥80 5 入园率 ≥90 5 地方普惠性学前教育资源 持续增加 5 地方学前教育普惠保障水平 有效提高 5 5 人数 5 产 出 指 标 绩 效 质量指标 时效指标 成本指标 指 标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 环境效益指标 加强园内绿化、美化建设 营造良好教学环境 达到绿化、清洁的园内 环境 良好 5 5 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 填表人（签字）：郑艳丽 加强文化、体育建设 促进文化、体育发展 5 幼儿教师素质教育 提高教师队伍建设 5 ≥98 20 家长和学生对项目的满意度 单位负责人（签字）：王春涛 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。