杭州市科技工作者服务中心2020年部门决算.pdf

杭州市科技工作者服务中心 2020 年度部门决算 目 录 一、单位基本情况 ……………………………………………（ 1 ） 二、部门决算总体情况 ………………………………………（ 1 ） （一）收支决算总体情况 …………………………………（ 1 ） （二）财政拨款收支决算情况 ……………………………（ 2 ） （三）一般公共预算基本支出决算情况 ……………… （ 5 ） （四）财政拨款“三公”经费决算情况 ……………… （ 6 ） 三、预算绩效情况 ……………………………………………（ 7 ） 四、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况 ……………………………（ 9 ） …………………………………（ 9 ） （二）国有资产情况 …………………………………………（ 9 ） 五、名词解释 …………………………………………………（ 10 ） 六、2020 年度部门（单位）决算公开表…………………（ 12 ） 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位，单位性质为事业单 位。 主要职能： 1. 承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织科技 工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等活动， 开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。 2. 为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团提 供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。 3. 开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广海外 人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。 4. 完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。 二、部门决算总体情况 （一）收支决算总体情况（详见表 1-5） 1. 收入决算总体情况 部门收入决算总计 893.53 万元，比上年决算数增加 101.76 万元，增长 12.85%，主要原因是科普展具购置、公务用车购置 等一次性项目增加。 其中：财政拨款收入 889.53 万元，事业收入 0 万元，事业 单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 4 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补 收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。 2. 支出决算总体情况 -1- 部门支出决算总计 893.53 万元，比上年决算数增加 101.76 万元，增长 12.85%，主要原因是科普展具购置、公务用车购置 等一次性项目增加。其中： 按支出功能分类：科学技术支出（类）768.68 万元，文化旅 游体育与传媒支出（类）1.47 万元，社会保障和就业支出（类） 100.64 万元，卫生健康支出（类）22.74 万元。 按支出用途分类：基本支出 702.28 万元，项目支出 191.25 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。 年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9） 1.财政拨款收入决算情况 财政拨款收入总计 889.53 万元，比上年决算数增加 110.76 万元，增长 14.22%，主要原因是科普展具购置、公务用车购置 等一次性项目增加。 其中：一般公共预算拨款收入 889.53 万元，政府性基金预 算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财 政拨款结转和结余 0 万元。 2. 财政拨款支出决算情况 财政拨款支出总计 889.53 万元，比上年决算数增加 110.76 万元，增长 14.22%，主要原因是科学技术支出增加。与年初预 算数基本持平。 按支出功能分类：科学技术支出（类）764.68 万元，文化旅 -2- 游体育与传媒支出（类）1.47 万元，社会保障和就业支出（类） 100.64 万元，卫生健康支出（类）22.74 万元；年末财政拨款结 转和结余 0 万元。 （1）一般公共预算支出情况 总体情况。一般公共预算支出合计为 889.53 万元，比上年 决算数增加 110.76 万元，增长 14.22%，主要原因是科学技术支 出增加。与年初预算数基本持平。 结构情况。一般公共预算支出合计为 889.53 万元，其中： 科学技术支出（类）764.68 万元，占 85.96%；文化旅游体育与 传媒支出（类）1.47 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类） 100.64 万元，占 11.31%；卫生健康支出（类）22.74 万元，占 2.56%。 具体情况。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技 术普及）（项）578.9 万元，主要用于本单位的基本支出。决算 数与年初预算数基本持平。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）185.52 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。决算数为年初预算的 95.68%，主要原因是科技馆站经费实际支出减少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及 支出（项）0.26 万元，主要用于组织开展市科协系统所属学会党 的基层组织建设和党的活动相关工作的支出。决算数为年初预算 的 86.67%，主要原因是疫情原因，部分活动改为线上，实际支 出减少。 -3- 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.47 万元，主要用 于开展青少年第二课堂等方面的支出。年初预算数为 0，决算数 比年初预算增加 1.47 万元，主要原因是年中追加青少年第二课 堂补助经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）53.63 万元，主要用于实行归口管理的事业 单位开支的离退休经费。决算数与年初预算数基本持平。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.35 万元，主要用于 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。决算数为年初预算的 104.29%，主要原因是人员增加，机 关事业单位基本养老保险缴费基数增加，实际支出增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）15.67 万元，主要用于机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决 算数为年初预算的 104.26%，主要原因是人员增加，机关事业单 位职业年金缴费基数增加，实际支出增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）9.16 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。决算数与年初预算数基本持平。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）11.42 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗 -4- 补助经费。决算数为年初预算的 110.55%，主要原因是人员增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业 单位医疗支出（项）2.17 万元，主要用于其他行政事业单位医疗 方面的支出。决算数为年初预算的 96.44%，主要原因是在职人 员变动，生育保险基金缴费基数下降，实际支出减少。 （2）政府性基金预算支出情况 本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数 据。 （3）国有资本经营预算支出情况 本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关 数据。 （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10） 一般公共预算基本支出合计 702.28 万元，其中人员经费 584.15 万元，公用经费 118.13 万元，具体为： 1．工资福利支出 530.64 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 2．对个人和家庭的补助支出 53.51 万元，主要包括离休费、 退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 3．商品和服务支出 105.48 万元，主要包括办公费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 -5- 运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。 4. 资本性支出 12.65 万元，主要包括办公设备购置。 （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11） 财政拨款“三公”经费决算数合计 22.88 万元，比上年决算数 增加 14.24 万元，增长 164.64%，主要原因是经批准更新公务用 车一辆，公务用车购置费增加。财政拨款“三公”经费决算数为年 初预算的 83.5%，低于预算的主要原因是因公出国（境）实际支 出减少。其中： 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 4.78 万元， 下降 100%，主要原因是疫情原因，2020 年未安排因公出国（境）， 费用减少。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是疫情原因， 2020 年未安排因公出国（境），费用减少。主要用于本单位人 员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境） 团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。 2.公务接待费支出 0.2 万元，比上年决算数减少 0.06 万元， 下降 24.06%，主要原因是疫情原因，接待人次、批次较上年少。 为年初预算的 25%，低于预算的主要原因是疫情原因，实际接待 人次、批次比年初预期少。公务接待费支出主要用于本单位公 务接待支出。本部门全年共安排公务接待 9 团组、累计 20 人次。 3.公务用车购置及运行费支出 22.68 万元，比上年决算数增 加 19.08 万元，增长 530%，主要原因是经批准更新公务用车一辆， -6- 公务用车购置费增加。为年初预算的 105%，高于预算的主要原 因是车辆购置税实际支出高于预期。其中： 公务用车购置费支出 19.52 万元（含车辆购置税等附加费 用），为年初预算的 108.44%，高于预算的主要原因是车辆购置 税实际支出高于预期。公务用车购置费支出主要用于经批准购置 的 1 辆公务用车。 公务用车运行维护费支出 3.16 万元，为年初预算的 87.78%， 低于预算的主要原因是单位尽量安排低碳出行。公务用车运行维 护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日， 本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 三、预算绩效情况 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求： 组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实 现全覆盖，共涉及资金 191.25 万元，项目 12 个，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。 本年无政府性基金预算项目。 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下： （1）为科技工作者服务项目。根据年初设定的绩效目标， 为科技工作者服务项目绩效自评分为99.7，自评结论为“优”。 项目年度预算数16万元，决算数15.59万元，完成预算的97.4%。 项目绩效目标完成情况：发挥自身优势，利用自身资源开展各类 -7- 科技活动35场，联系相关专家和科技工作者，为他们提供一流优 质的服务，开展合作与交流，更好地为杭州的各项发展服务。 2020年度“为科技工作者服务”项目绩效自评表 项目名称 为科技工作者服务 主管部门 杭州市科学技术协会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额 16 16 15.59 10 97.4% 9.7 其中：当年财政拨款 16 16 15.59 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 发挥自身优势，利用自身资源开展各项工作，联系相关专家和 科技工作者，为他们提供一流优质的服务，开展合作与交流， 更好地为杭州的各项发展服务。 发挥自身优势，利用自身资源开展各类科 技活动 35 场，联系相关专家和科技工作 者，为他们提供一流优质的服务，开展合 作与交流，更好地为杭州的各项发展服 务。 一级指标 绩 效 指 标 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交 流中心） 全年预 全年执行数 分值 执行率 得分 算数 产出指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 开展各类科技活动数量 ≧30 场 35 场 20 20 质量指标 各类科技活动完成情况 ≧90% 100% 15 15 时效指标 各类科技活动完成时间 12 月底 前完成 12 月底前 完成 15 15 社会效益 指标 参加活动人数 ≧800 人 次 累计超过 1000 人次 30 30 服务对象 满意度指 标 参加人员满意度 ≧90% 100% 10 10 10 0 99.7 总分 偏差原因分析 及改进措施 （2）“创新社区”系列活动专项业务费项目。根据年初设 定的绩效目标，“创新社区”系列活动专项业务费项目绩效自评 分为99.9，自评结论为“优”。项目年度预算数12万元，决算数 11.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：全年举 办以青年科技工作者“双创”为主题的系列活动63场（次），发 表活动信息宣传稿63篇，为青年科技工作者搭建创新交流和创业 互助平台。 2020年度“创新社区系列活动专项业务费”项目绩效自评表 -8- 项目名称 主管部门 “创新社区”系列活动专项业务费 杭州市科学技术协会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 12 其中：当年财政拨款 12 12 11.96 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 将发挥自身优势，利用自身资源，开展各项活动，为青年科技 工作者搭建创新交流和创业互助平台，发挥人才优势，为其提 供服务。计划通过不同的形式，开创更多的品牌项目，举办以 青年科技工作者“双创”为主题的系列活动每年不少于 50 场 （次）。 全年举办以青年科技工作者“双创”为主 题的系列活动 63 场（次），发表活动信 息宣传稿 63 篇，为青年科技工作者搭建 创新交流和创业互助平台。 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交 流中心） 全年预 全年执行数 分值 执行率 得分 算数 12 11.96 10 99.6% 9.9 产出指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 开展各类青年科技“双 创”主题活动数量 ≧50 场 63 场 20 20 质量指标 各类活动完成情况 ≧90% 100% 15 15 时效指标 各类活动完成时间 12 月底 前完成 12 月底 前完成 15 15 社会效益 指标 活动信息宣传稿数量 ≧50 篇 63 篇 30 30 服务对象 满意度指 标 参加人员满意度 ≧90% 100% 10 10 100 99.9 总分 偏差原因分析 及改进措施 四、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 114.48 万元，其中：政府采购货物 60.67 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 53.81 万元。授予中小企业合同金额 105.04 万元，占政府采购支出总额的 91.75%；其中授予小微企业合同 金额 83.95 万元，占政府采购支出总额的 73.33%。 （二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共 有公务用车 2 辆，其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 -9- 五、名词解释 财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款。 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的 收入。 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。 使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单 位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金 额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目 标，在基本支出预算之外所发生的支出。 - 10 - 事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。 公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置 税等附加费用）。 公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执 法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单 位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 - 11 - 六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件） 表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表 表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目） 表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位） 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目） 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位） 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表 表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表 - 12 - 2020年市级部门（单位）收支决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 收入 项目 财政拨款收入 其中：一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 其他资金 收入总计 支出 决算数 项目 889.53 一、一般公共服务支出 889.53 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 4.00 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 893.53 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 其他资金 893.53 支出总计 -13- 决算数 768.68 1.47 100.64 22.74 893.53 893.53 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目） 公开02表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心 （杭州市国际民间科技交流中心 ） 财政拨款收入 科目编码 科目名称 类 款 项 206 20607 2060701 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 2101199 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科技馆站 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 总 计 合计 1 893.53 768.68 768.68 578.90 189.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 2 889.53 764.68 764.68 578.90 185.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 一般公共预 算 3 889.53 764.68 764.68 578.90 185.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 4 5 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 年初结转和 结余 6 7 8 9 10 11 12 4.00 4.00 4.00 4.00 -14- 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位） 公开03表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 财政拨款收入 单位名称 栏次 合计 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 总计 1 893.53 893.53 一般公共预 政府性基金 国有资本经 合计 算 预算 营预算 2 3 4 5 889.53 889.53 889.53 889.53 -15- 事业收入 6 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 7 8 9 其他收入 10 使用非财政 年初结转和 拨款结余 结余 11 4.00 4.00 12 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目） 公开04表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心 （杭州市国际民间科技交流中心 ） 科目编码 科目名称 1 类 款 项 206 20607 2060701 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 2101199 总计 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科技馆站 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 893.53 768.68 768.68 578.90 189.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 2 3 4 702.28 578.90 578.90 578.90 191.25 189.78 189.78 189.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 -16- 事业单位对附属单位 事业单位上缴上级支 补助支出 出 5 6 结余分配 年末结转和结余 7 8 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位） 公开05表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 单位名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 栏次 合计 1 2 3 4 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 893.53 893.53 702.28 702.28 191.25 191.25 -17- 事业单位对附属单位 事业单位上缴上级支 补助支出 出 5 6 结余分配 年末结转和结余 7 8 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表 公开06表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 收入 支出（按支出功能分） 其中： 项目 本年财政拨款收入合计 其中：一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 年初财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 收入总计 决算数 项目 决算数 889.53 本年财政拨款支出合计 889.53 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 年末财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 889.53 支出总计 一般公共预算财政拨款 889.53 889.53 764.68 1.47 100.64 22.74 764.68 1.47 100.64 22.74 — — — — 889.53 -18- 889.53 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 — — — — — — — — 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 科目编码 科目名称 类 款 项 206 20607 2060701 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 2101199 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 889.53 764.68 764.68 578.90 185.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科技馆站 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 -19- 702.28 578.90 578.90 578.90 187.25 185.78 185.78 185.52 0.26 1.47 1.47 1.47 100.64 100.64 53.63 31.35 15.67 22.74 22.74 9.16 11.42 2.17 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表 公开08表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心 （杭州市国际民间科技交流中心 ） 本年支出 科目编码 类 款 项 科目名称 年初结余和结转 1 本年收入 2 合计 注：本单位无政府性基金预算收支 ，故本表无数据。 -20- 年末结转和结余 小 计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：本单位无国有资本经营预算收支，故本表无数据。 -21- 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表 公开10表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心 （杭州市国际民间科技交流中心 ） 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 决算数 科目编码 科目名称 530.64 302 商品和服务支出 86.12 30201 办公费 27.61 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 172.77 30205 水费 31.35 30206 电费 15.67 30207 邮电费 9.16 30208 取暖费 11.42 30209 物业管理费 6.85 30211 差旅费 44.67 30212 因公出国（境）费用 1.97 30213 维修(护)费 123.07 30214 租赁费 53.51 30215 会议费 22.11 30216 培训费 30.21 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.03 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 0.16 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 584.15 -22- 决算数 公用经费 科目编码 科目名称 105.48 30703 国内债务发行费用 4.80 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 4.80 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.93 31003 专用设备购置 3.13 31005 基础设施建设 2.93 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 43.93 31008 物资储备 1.41 31009 土地补偿 31010 安置补助 1.32 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.38 31013 公务用车购置 0.10 31019 其他交通工具购置 0.20 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 7.60 31204 费用补贴 25.49 31205 利息补贴 3.16 31299 其他对企业补助 0.94 399 其他支出 39906 赠与 4.37 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 12.65 12.65 118.13 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表 公开11表 金额单位：万元 部门（单位）：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 预算数 项 决算数 目 金额 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 其中：一般公共预算资金 27.40 5.00 0.80 21.60 18.00 3.60 27.40 5.00 0.80 21.60 18.00 3.60 -23- 金额 其中：一般公共预算资金 22.88 22.88 0.20 22.68 19.52 3.16 0.20 22.68 19.52 3.16