绥芬河市阜宁幼儿园2022年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁幼儿园 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁幼儿园概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市阜宁幼儿园 2022 年部门预算报表 一、表 1 收支总表 二、表 2 收入总表 三、表 3 支出总表 四、表 4 财政拨款收支总表 五、表 5 一般公共预算支出表 六、表 6 一般公共预算基本支出表 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 八、表 8 政府性基金预算支出表 九、表 9 项目支出表 十、表 10 项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市阜宁幼儿园 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2022 年绥芬河市阜宁幼儿园预算公开情况说明 第一部分 2022 年阜宁幼儿园概况 一、单位职责 绥芬河市阜宁幼儿园隶属于绥芬河市教育局，主要职责 是为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。 二、单位机构设置 阜宁幼儿园有内设机构 2 个， 分别为保教室（教科研室）、 总务室。 二、单位人员构成 阜宁幼儿园编制总数为 8 人，其中：行政编制 0 个， 事业编制 8 个。实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离退 休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人、其中： 在职人数增加 0 人，离退休人员增加 0 人。 第二部分 阜宁幼儿园 2022 年预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 收 单位:万元 入 支 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 318.26 出 项目 预算数 一、教育支出 288.57 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 15.37 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 5.62 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 8.70 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 入 本年支出合计 318.26 318.26 年终结转结余 总 计 318.26 支 出 计 总 318.26 二、收入总表 表2 收入总表 单 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿 位: 园 万 元 本年收入 政 部门(单 部门(单 位)代码 位)名称 府 合计 小计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 236 教育系统 318.26 318.26 318.26 318.26 318.26 318.26 318.26 318.26 318.26 绥芬河市 236020 阜宁幼儿 园 合 计 上年结转结余 国 财 事 附 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 入 一 般 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 三、支出总表 表3 支出总表 单位: 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 万元 事业 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位 经营 支出 205 教育支出 288.57 170.39 118.18 20502 普通教育 288.57 170.39 118.18 288.57 170.39 118.18 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 15.37 15.37 20805 行政事业单位养老支出 15.37 15.37 10.25 10.25 5.12 5.12 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 5.62 5.62 21011 行政事业单位医疗 5.62 5.62 对附 上缴 属单 上级 位补 支出 助支 出 2101102 事业单位医疗 4.73 4.73 2101103 公务员医疗补助 0.89 0.89 221 住房保障支出 8.70 8.70 22102 住房改革支出 8.70 8.70 2210201 住房公积金 8.70 8.70 318.26 200.08 合 计 118.18 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 318.26 一、本年支出 318.26 （一）一般公共预算拨款 318.26 (一)教育支出 288.57 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 15.37 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 5.62 (四)住房保障支出 8.70 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 318.26 支 出 计 总 318.26 五、一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经 费 205 教育支出 288.57 170.39 138.05 32.34 118.18 20502 普通教育 288.57 170.39 138.05 32.34 118.18 288.57 170.39 138.05 32.34 118.18 32.34 118.18 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 15.37 15.37 15.37 20805 行政事业单位养老支出 15.37 15.37 15.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 10.25 10.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.12 5.12 5.12 210 卫生健康支出 5.62 5.62 5.62 21011 行政事业单位医疗 5.62 5.62 5.62 2101102 事业单位医疗 4.73 4.73 4.73 2101103 公务员医疗补助 0.89 0.89 0.89 221 住房保障支出 8.70 8.70 8.70 22102 住房改革支出 8.70 8.70 8.70 2210201 住房公积金 8.70 8.70 8.70 318.26 200.08 167.74 合 计 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 167.74 167.74 30101 基本工资 36.13 36.13 36.13 36.13 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 41.51 41.51 3010201 津补贴 39.71 39.71 3010202 采暖补贴（在职） 1.80 1.80 5.56 5.56 5.56 5.56 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 10.25 30109 职业年金缴费 5.12 5.12 30110 职工基本医疗保险缴费 4.49 4.49 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.44 4.44 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 公用经费 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.89 0.89 30112 其他社会保障缴费 0.24 0.24 3011201 工伤保险缴费 0.24 0.24 30113 住房公积金 8.70 8.70 30199 其他工资福利支出 54.85 54.85 302 商品和服务支出 32.34 32.34 30208 取暖费 30.04 30.04 30.04 30.04 3020801 办公用房取暖费 30228 工会经费 0.87 0.87 30229 福利费 1.43 1.43 3022901 福利费 1.08 1.08 3022902 体检费（在职） 0.35 0.35 合 计 200.08 167.74 32.34 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 单位:万元 “ 三 部门(单位)代码 部门(单 位)名称 公” 经 费 合 计 注：本单位此表因无相关预算，故为 空表。 公务用车购置及运行费 因公 公务 出国 （境） 费 小 计 公务用 用车 车购置 运行 费 维护 费 公务 接待 费 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算，故为 空表。 九、项目支出表 表9 项目支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 单位:万元 财政拨款结 本年拨款 转结余 政 类型 项目名称 项目单位 府 合计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 一 国有 般 资本 公 经营 共 预算 预 算 政 府 性 基 金 预 算 财 国 有 资 本 经 营 预 算 政 专 单 户 位 管 资 理 金 资 金 业务费-聘用 绥芬河市阜 人员工资及保 其他运转 险 类 商品和服务支 绥芬河市阜 出 宁幼儿园 合 80.00 80.00 38.18 38.18 118.18 118.18 宁幼儿园 计 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 单位:万元 绩 单 位 项目 名 名称 称 预算执 行率权 效 项目类 预算 别 数 重(%) 绩效目标 一级指 二级指 标 标 三级指标 绩效指 本年绩效 度 本年 标性质 指标值 量 权重 单 位 严格执行 数量指 相关政策， 工资 支出 10 工资支 出 71.15 园 标 时效指 足额发放， 资金 标 效益指 经济效 标 益指标 严格执行 市 儿 标 减少结余 河 幼 及时发放、 科学合理， 芬 宁 产出指 预算编制 绥 阜 保障工资 年终 一次 年终一 性奖 金和 次性奖 10 金和工 5.56 保障工资 产出指 及时发放、 标 作人员 预算编制 人员 奖励 科学合理， 奖励 减少结余 资金 社会 缴费 10 社会保 障缴费 严格执行 5.61 相关政策， 保障工资 标 时效指 足额发放， 工作 保障 数量指 相关政策， 标 效益指 经济效 标 益指标 产出指 数量指 标 标 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 及时发放、 时效指 足额发放， 标 预算编制 科学合理， 效益指 经济效 减少结余 标 益指标 资金 严格执行 数量指 相关政策， 住房 公积 10 金 住房公 积金 8.70 保障工资 产出指 及时发放、 标 时效指 足额发放， 标 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 标 效益指 经济效 标 益指标 严格执行 数量指 相关政策， 乡镇 教师 各类人 10 补贴 员补助 2.75 支出 保障工资 产出指 及时发放、 标 时效指 足额发放， 标 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 标 效益指 经济效 标 益指标 严格执行 数量指 机关 相关政策， 事业 保障工资 产出指 及时发放、 标 单位 基本 各类人 10 养老 员补助 10.25 支出 时效指 足额发放， 标 预算编制 保险 科学合理， 缴费 减少结余 资金 标 效益指 经济效 标 益指标 严格执行 数量指 相关政策， 基本 医疗 保险 各类人 10 员补助 0.01 支出 补差 保障工资 产出指 及时发放、 标 资金 10 各类人 标 预算编制 减少结余 编制 时效指 足额发放， 科学合理， 54.85 严格执行 标 效益指 经济效 标 益指标 产出指 数量指 发放及时率 结余率=结 余数/预算 数 等于 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 足额保障率 小于等 于 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 外聘 员补助 相关政策， 用人 支出 保障工资 标 标 员经 及时发放、 时效指 费 足额发放， 标 预算编制 科学合理， 效益指 经济效 减少结余 标 益指标 资金 严格执行 数量指 相关政策， 差额 人员 职业 各类人 10 员补助 5.12 支出 年金 保障工资 产出指 及时发放、 标 时效指 足额发放， 标 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 标 效益指 经济效 标 益指标 严格执行 数量指 相关政策， 班主 任津 各类人 10 贴 员补助 3.74 支出 保障工资 产出指 及时发放、 标 时效指 足额发放， 标 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 标 效益指 经济效 标 益指标 保障单位 定额 公用 10 经费 定额公 用经费 30.39 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 数 小于等 于 科目调整次 小于等 标 数 于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 预算编制质 质量指 量=∣(执行 小于等 标 数-预算数)/ 于 日常运转， 预算数∣ 提高预算 "三公经费 编制质量， 控制率"= 严格执行 预算 小于等 数量指 产出指 标 科目调整次 （实际支出 小于等 效益指 经济效 数/预算安 于 标 益指标 排数）× 100% 福利 费 10 福利费 1.08 运转保障率 等于 保障单位 产出指 数量指 科目调整次 小于等 日常运转， 标 标 数 于 提高预算 预算编制质 编制质量， 质量指 量=∣(执行 小于等 严格执行 标 数-预算数)/ 于 预算 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 1416780 元 5.00 438967 元 5.00 等于 100 % 8.00 等于 100 % 8.00 100 % 4.00 12 月 7.00 25 % 1.00 25 % 2.00 预算数∣ "三公经费 控制率"= （实际支出 小于等 效益指 经济效 数/预算安 于 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 小于等 标 数 于 产出指 标 保障单位 工会 经费 10 工会经 费 0.87 预算编制质 质量指 量=∣(执行 小于等 标 数-预算数)/ 于 日常运转， 预算数∣ 提高预算 "三公经费 编制质量， 控制率"= 严格执行 （实际支出 小于等 于 预算 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 聘用教师工 大于等 数量指 资 于 标 聘用教师保 大于等 险 于 工资支出进 为进一步 度 业务 稳定编外 质量指 保险支出进 费-聘 教师队伍， 标 度 用人 员工 10 其他运 转类 80.00 用业务费 产出指 预算编制到 大于等 发放外聘 标 项目率 于 2022 年 等于 资及 老师 50 人 保险 的工资支 一季度预算 出与保险。 时效指 资金累计支 标 出率 二季度预算 资金累计支 出率 大于等 于 大于等 于 三季度预算 资金累计支 25 % 3.00 25 % 0.00 50 人 7.00 等于 100 % 8.00 等于 100 % 8.00 等于 100 % 7.00 文化、体育 等于 100 % 7.00 社会对幼儿 小于等 园的满意度 于 100 % 5.00 家长对幼儿 小于等 园的满意度 于 100 % 5.00 等于 600 元 10.00 等于 381873 元 10.00 等于 100 % 8.00 等于 100 % 8.00 100 % 7.00 出率 效益指 标 大于等 于 全年预算资 大于等 金支出率 于 成本指 聘用教师、 大于等 标 小工人数 于 经济效 加强教师培 益指标 训力度 社会效 促进学前教 益指标 育发展 生态效 益指标 加强园内绿 化、美化建 设 可持续 影响指 标 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 幼儿收费标 数量指 准 标 公用经费支 出 电费支出进 度 为保障幼 质量指 账户管理费 标 支出进度 儿园正常 商品 和服 务支 出 运转，应付 10 其他运 转类 38.18 所需的办 产出指 公费，印刷 标 预算编制到 大于等 项目率 于 完成工作及 时率 一季度预算 费，水费， 资金累计支 电费，维修 出率 费，培训费 时效指 标 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 等于 大于等 于 大于等 于 大于等 于 全年预算资 大于等 金支出率 于 效益指 标 成本指 收费预算控 大于等 标 制率 于 经济效 确保教学有 益指标 序开展 社会效 促进学前教 益指标 育发展 生态效 美化校园环 益指标 境 可持续 影响指 标 满意度 指标 服务对 幼儿园知名 度逐步扩大 7.00 / 8.00 / 8.00 / 7.00 高中低 / 7.00 100 % 5.00 100 % 5.00 差 优良中低 定性 差 优良中低 定性 差 定性 于 小于等 家长满意 % 优良中低 定性 小于等 学生满意 象满意 度指标 95 于 十一、国有资本经营预算支出表 表 11 国有资本经营预算支出表 单位:万 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 元 科目编码 注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故空表 科目名 称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支 项目支 出 出 第三部分 阜宁幼儿园 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，阜宁幼儿园所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2022 年，阜宁幼儿园收入总预算 318.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 106.37 万元，主要原因是聘用老师工资保险做的预算只有 80 万元。支出总预算 318.26 万元，包括：一般公共服务支 出 0 万元、教育支出 288.57 万元、社会保障和就业支出 15.37 万元、卫生健康支出 5.62 万元、住房保障支出 8.7 万元， 比上年预算减少 106.37 万元，主要原因是聘用老师工资保 险做的预算是部分支出只做了 80 万元。 二、关于收入总表的说明 2022 年，阜宁幼儿园收入预算 318.26 万元，其中：一 般公共预算收入 318.26 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，阜宁幼儿园支出预算 318.26 万元，其中：基 本支出 200.08 万元，占 62.87%；项目支出 118.18 元，占 37.13%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，阜宁幼儿园财政拨款收入预算 318.26 万元。 其中，一般公共预算收入 318.26 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预 算 318.26 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支 出 0 万元，教育支出 288.57 万元、社会保障和就业支出 15.37 万元、卫生健康支出 5.62 万元、住房保障支出 8.7 万元， 合计支出总计 318.26 万元，比上年预算减少 106.37 万元， 主要原因是聘用老师工资保险做的预算是部分支出只做了 80 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，阜宁幼儿园一般公共预算支出 318.26 万元， 其中：：基本支出 200.08 万元，项目支出 118.18 万元。 1 教育支出 2022 年预算数为 288.57 万元，比上年预算 数 389.57 减少 101 万元，下降 25%。主要原因是 2022 年聘 用老师工资保险预算支出少做了只做 80 万元预算支出。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 15.37 万元： 比上年预算数 14.19 万元增加 1.18 万元，增加 8.32%。主要 原因是在职人员工资每年正常调账所致。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 5.62 万元比上年 5.17 万元增加 0.45 万元，增加 8.71%。主要原因是在职人员工资 每年正常调账所致。主要原因是在职人员工资每年正常调账 所致。 4、住房保障支出 2022 年预算数 8.7 万元比上年预算 数 8.34 万元增加 0.35 万元，增加 4%。主要原因是在职人员 工资每年正常调账所致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，阜宁幼儿园一般公共预算基本支出 200.08 万 元，其中：人员经费 167.74 万元，公用经费 32.34 万元。 1、工资福利支出 167.74 万元，比上年预算 353.43 万 元减少了 185.69 万元，减少 52%。主要原因是 2021 年聘用 老师的工资保险预算在其他工资福利支出里。 2、按定额管理的商品服务支出 32.34 万元，比上年预 算 22.18 万元增加了 10.16 万元，增加 45%。主要原因是单 位公用取暖费增加 10.23 万元。 3、对个人家庭补助支出 0 万元，比上年预算 0.02 万元 减少了 0.02 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年在职人员 无人享受独生子女费。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，阜宁幼儿园一般公共预算“三公”经费支出为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上 年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是无相关预算支出；公务 用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是无相关预算支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，阜宁幼儿园政府性基金支出 0 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，阜宁幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，阜宁幼儿园共有房屋3370.83平方米， 车辆0台，单位价值50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，阜宁幼儿园实行绩效目标管理的项目2个，涉 及预算金额118.18万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉 及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 绩效目标 合计 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，阜宁幼儿园国有资本经营预算支出 0 万元，其 中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 幼儿园收费标准：教育幼儿园收费依据绥价联【2013】 4 号、绥价联【2013】37 号黑龙江省幼儿园收费暂行规定收 托管费 480 元/人.月、伙食费 120 元/人.月，幼儿园收费必 须实行公示制度，要在园内醒目位置公示收费项目，收费标 准、监督电话、接受家长和社会的监督。 公办幼儿园生均公用经费拨款标准：是绩效指标-成本 指标的二级指标，我省规定 600 元/生.年，由同级财政建立 生均公用经费拨款制度，将生均公用经费纳入本级财政公共 预算予以保障。 公办幼儿园保教费收入：中央和地方共用收入科目。反 映教育部门收取的公办幼儿园保教费收入。 学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。功能 科目是 2050201。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人 员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排 的支出。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。 2022 年整体支出绩效目标申报表 _绥芬河市阜宁幼儿园_____2022 年整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 部门名称 绥芬河市阜宁幼儿园 部门财务联系人电话 主管科室 部门年度目标 一级指标 13604839018 教科文 1、以促进幼儿身心和谐发展为总目标，依法治园、规范管理，打造精品幼儿园。2、加强收费管理,科学使用资 金。3、加强幼儿教师培训，提升教师队伍素质。4、加强资金管理，提高资金使用效率。 二级指标 数量指标 三级指标 目标值 备注 权重 受益幼儿数 ≥407 大班毕业人数 72 预算编制准确度 ≥99 5 升学率 100% 5 2022 年度 1-12 月 5 完成教育工作及时率 100% 5 公办幼儿园生均公用经费拨款标准 600 5 固定资产利用率 98% 5 加强教师培训力度 ≥80 5 入园率 ≥90 5 地方普惠性学前教育资源 持续增加 5 地方学前教育普惠保障水平 有效提高 5 加强园内绿化、美化建设 达到绿化、清洁的园内环境 5 良好 5 5 人数 5 产 出 指 标 绩 效 质量指标 时效指标 成本指标 指 标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 环境效益指标 营造良好教学环境 加强文化、体育建设 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 幼儿教师素质教育 家长和学生对项目的满意度 促进文化、体育发展 5 提高教师队伍建设 5 ≥97 20 填表人（签字）：郑艳丽 单位负责人（签字）：韩立新 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。