沅江市人民代表大会常务委员会.pdf

2021 年沅江市人民代表大会常务委员会预 算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是： （一）沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市 人大及其常委会） 主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会 和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表 大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过程中贯彻 落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，全面落实省 委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求，坚持和加 强党对人大工作的集中统一领导。 （二）人大常委会设置 2 个办事（工作）机构工作职责： 1、办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负责市 人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会 议、党组会议、机关联系会议和以常务委员会名义召开的其他 会议的有关会务；负责围绕市人大常委会工作部署和人大制度 建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责全市人大工作 情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅江人大工作通 讯》刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编印常委会公报；负 责机关公文处理、档案管理和机要保密工作；负责机关人事、 政工、目标管理考核工作；负责机关公务接待、财务管理、后 勤保障、安全保卫和离退休人员服务工作；负责机关值班，办 理常委会的对外联络工作；负责市人大及其常委会重要文件和 常委会领导综合性文稿起草工作；办理市人大常委会及其主任 会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会办公室及研究室 交办的工作。 2、选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人民代 表大会换届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织工作， 指导乡镇人大换届选举工作；承办市人大常委会人事任免工作， 依法做好市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检 察院提请市人大常委会人事任免的各项工作；做好市人大常委 会主任会议提请人事任免事项的各项工作；办理代表罢免、辞 职、停止执行代表职务、许可对代表采取强制措施和增选补选 有关工作，协助配合市委组织部做好人大代表推荐提名、管理 有关工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作； 联系本市的全国、省、益阳市、沅江市人大代表。根据省、益 阳市、沅江市人大常委会的安排，组织全国、省、益阳市、沅 江市人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提 供服务；负责市人大代表培训工作；负责市人大代表建议、批 评和意见的受理、交办，牵头督促检查市人大代表建议、批评 和意见的办理工作；联系指导乡镇人大有关工作；接待和办理 全国、省、益阳市、沅江市人大代表的来信来访；做好市人大 代表的服务工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他 事项，承办益阳市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的 工作。 （三）市人大设置的 7 个专门委员会工作职责 民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员 会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业 与农村委员会、社会建设委员会等专门委员会，在市人民代表 大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开 展工作。 （四）市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济 委员会（市人大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事 业单位 主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规范、 有效运行的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统数据采 集及数据采集传送电子化建设；负责为市人大常委会领导、市 人大代表及人大各专门委员会和常委会工作委室提供报表查询、 数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等服务；承担市财 政经济委员会财政预算监督相关事务性工作，完成市财政经济 委员会交办的其他工作任务。 （2）机构设置 根据编委核定，人大常委会设置 2 个办事（工作）机构： 办公室（市人大常委会研究室） 、选举任免联络工作委员会，专 门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财 政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委 员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属事业单位 1 个：市财政预算联网服务中心，截止 2020 年 12 月（预算编制 时间），我系统纳入部门预算编制 78 人。其中：实有在职人员 36 人，离退休人员 39 人，遗属 3 人。 二、部门预算单位构成 沅江市人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他 二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅 江市人民代表大会常务委员会本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 580.64 万元，其中：一般公共 预算拨款 580.64 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服 务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收 入 0。2021 年收入预算较上年增加 0.20 万元，主要是人员变动。 （二）支出预算：2021 年支出预算 580.64 万元，其中：一 般公共服务支出 548.05 万元，住房保障支出 32.58 万元。支出 较上年预算增加 0.20 万元，其中：基本支出增加 0.20 万元， 项目支出持平，主要是人员变动。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 580.64 万元（含上级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 548.05 万 元 ， 占 94.39%；住房保障支出 32.58 万元，占 5.61%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 424.64 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 156.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 156.00 万元，环保世纪行、三湘农民 健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出 17 万元， 主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研，督促改善环境，保 证民生质量，关爱弱势群体；编印人大通讯及人大公报项目支 出 5 万元，主要用于编印人大通讯录和人大公报，切实加大宣 传力度，宣传人大及其常委会的工作成效；执法检查、监督项 目支出 30 万元，主要用于重大事项目等方面的监督检查，确保 重点建设项目全过程监督；上级专题调研及视察经费和组织人 大代表调研视察经费项目支出 45 万元，主要用于配合省、市二 级的调研视察和检查以及组织人大代表积极履职，对重大事项、 重点工作开展视察调研，中心工作项目支出 20 万元，主要用于 扶贫、党建及老干部开展活动，确保中心工作按市委统一部署， 有序开展，让老干部的余热积极发挥，常委会会议及主任会议 专项经费 24 万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工 作的汇报及审议有关事项，确保调研成果的运用，及时将重大 事项、重要事件审议，形成决议，督促政府等职能部门开展工 作，预算联网监督系统维护 15 万元，及时维护好系统，保证系 统正常运转，有效开展在线监督工作，确保财政资金使用安全、 高效。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市人民代表大会常务委员会机 关运行经费 36.00 万元，较上年预算减少 5.00 万元， 下降 12.20%， 主要是人员变动。 （二）“三公”经费预算：沅江市人民代表大会常务委员会 “三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万 元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预 算较 2020 年减少 3.45 万元，减少原因厉行节约，压减开支。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 3 万元， 拟召开机关干部及人大代表履职会议，人数 300 人，于本单位 参加上级人大机关召开会议发生的费用以及本单位召开相关会 议发生的费用；培训费预算 2 万元，拟开展机关干部及人大代 表履职培训，人数 36 人，用于人大机关参加相关培训发生的费 用、召开的人民代表履职培训的相关费用以及事业单位工作人 员继续教育培训等费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 580.64 万 元，其中，基本支出 424.64 万元，项目支出 156.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 一、公共财政拨款 580.64 一、一般公共服务支出 经费拨款 580.64 二、外交支出 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 548.05 一、基本支出 工资福利支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 424.64 一、机关工资福利支出 377.10 387.11 二、机关商品和服务支出 192.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 36.00 三、机关资本性支出（ 一） 1.52 四、机关资本性支出（ 二） 156.00 五、对事业单位经常性补 助 156.00 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 156.00 七、对个人和家庭的补助 10.01 1.52 部门收支总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 580.64 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 32.58 580.64 本年支出合计 580.64 本年支出合计 580.64 部门收入总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 单位 总计 单位代码 001001 经费拨款 单位名称 合计 580.64 580.64 沅江市人民代表大会常务委员会 580.64 580.64 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 201 01 合计 580.64 580.64 一般公共服务支出 548.05 548.05 548.05 548.05 人大事务 201 01 01 行政运行（人大事务） 392.05 392.05 201 01 02 一般行政管理事务（人 大事务） 20.00 20.00 201 01 03 机关服务（人大事务） 5.00 5.00 201 01 04 人大会议 24.00 24.00 201 01 06 人大监督 62.00 62.00 201 01 08 代表工作 45.00 45.00 住房保障支出 32.58 32.58 32.58 32.58 221 02 住房改革支出 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 总计 32.58 经费拨款 32.58 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 201 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 580.64 424.64 387.11 36.00 1.52 156.00 156.00 一般公共服务支出 548.05 392.05 354.53 36.00 1.52 156.00 156.00 548.05 392.05 354.53 36.00 1.52 156.00 156.00 392.05 392.05 354.53 36.00 1.52 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 01 01 201 01 01 201 01 201 01 201 01 01 人大会议 24.00 24.00 24.00 201 01 01 人大监督 62.00 62.00 62.00 201 01 01 代表工作 45.00 45.00 45.00 住房保障支出 32.58 221 人大事务 行政运行（人大 事务） 一般行政管理事 01 务（人大事务） 机关服务（人大 01 事务） 32.58 32.58 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 221 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 款 项 02 02 住房改革支出 32.58 32.58 32.58 02 02 住房公积金 32.58 32.58 32.58 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 580.64 377.10 192.00 10.01 1.52 一般公共服务支出 548.05 344.52 192.00 10.01 1.52 548.05 344.52 192.00 10.01 1.52 392.05 344.52 36.00 10.01 1.52 01 人大事务 201 01 01 201 01 02 201 01 03 201 01 04 201 01 201 01 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 行政运行（人大事务 ） 一般行政管理事务（ 人大事务） 机关服务（人大事务 ） 20.00 20.00 5.00 5.00 人大会议 24.00 24.00 06 人大监督 62.00 62.00 08 代表工作 45.00 45.00 住房保障支出 32.58 32.58 32.58 32.58 住房改革支出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 32.58 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 32.58 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 01 01 01 02 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 387.11 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 一般公共服务支出 354.53 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 354.53 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 行政运行（人大 事务） 354.53 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 住房保障支出 32.58 32.58 住房改革支出 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 人大事务 221 221 合计 项 201 201 社会保障缴费 32.58 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 201 01 01 02 01 住房公积金 377.10 271.20 73.32 一般公共服务支出 354.53 344.52 271.20 73.32 10.01 354.53 344.52 271.20 73.32 10.01 354.53 344.52 271.20 73.32 10.01 32.58 32.58 32.58 住房改革支出 32.58 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 32.58 行政运行（人大事务） 32.58 其他工资福利 工资福利支出 支出 387.11 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 人大事务 221 221 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 10.01 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 科目名称 类 款 项 201 01 201 01 电费 合计 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 一般公共服务支出 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 人大事务 01 水费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（人大 事务） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 201 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 一般公共服务支出 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 人大事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（人大事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 201 201 离休费 合计 1.52 0.10 1.42 一般公共服务支出 1.52 0.10 1.42 1.52 0.10 1.42 1.52 0.10 1.42 人大事务 01 行政运行（人大事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 01 01 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 1.52 1.52 一般公共服务支出 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 人大事务 01 行政运行（人大事务） 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 580.64 一、一般公共服务支出 580.64 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 548.05 548.05 32.58 32.58 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 580.64 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 580.64 580.64 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 总计 科目名称 类 项 201 01 项目支出 合计 580.64 424.64 387.11 36.00 1.52 156.00 156.00 一般公共服务支出 548.05 392.05 354.53 36.00 1.52 156.00 156.00 548.05 392.05 354.53 36.00 1.52 156.00 156.00 392.05 354.53 36.00 1.52 人大事务 201 01 01 行政运行（人大事务） 392.05 201 01 02 一般行政管理事务（人大 事务） 20.00 20.00 20.00 201 01 03 机关服务（人大事务） 5.00 5.00 5.00 201 01 04 人大会议 24.00 24.00 24.00 201 01 06 人大监督 62.00 62.00 62.00 201 01 08 代表工作 45.00 45.00 45.00 住房保障支出 32.58 221 32.58 32.58 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 02 221 02 合计 项 01 商品和 工资福利 服务支 支出 出 住房改革支出 32.58 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 32.58 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 424.64 387.11 36.00 1.52 一般公共服务支出 392.05 354.53 36.00 1.52 392.05 354.53 36.00 1.52 392.05 354.53 36.00 1.52 32.58 32.58 住房改革支出 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 科目名称 类 款 项 201 01 201 01 人大事务 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（人大事务） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 01 201 01 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 387.11 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 一般公共服务支出 354.53 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 354.53 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 354.53 281.21 180.65 86.34 14.22 73.32 43.45 25.55 4.33 行政运行（人大事务） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 人大事务 221 221 合计 社会保障缴费 32.58 32.58 32.58 住房改革支出 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 201 01 01 387.11 377.10 271.20 73.32 一般公共服务支出 354.53 344.52 271.20 73.32 10.01 354.53 344.52 271.20 73.32 10.01 354.53 344.52 271.20 73.32 10.01 32.58 32.58 32.58 住房改革支出 32.58 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 32.58 行政运行（人大事务） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 人大事务 221 221 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 32.58 10.01 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 01 201 01 合计 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 一般公共服务支出 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 36.00 7.22 2.00 3.00 0.50 3.00 2.00 2.00 5.00 11.28 人大事务 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（人大事 务） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 201 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 一般公共服务支出 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 36.00 36.00 26.55 3.00 2.00 2.00 0.50 1.95 人大事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（人大事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 201 201 离休费 合计 1.52 0.10 1.42 一般公共服务支出 1.52 0.10 1.42 1.52 0.10 1.42 1.52 0.10 1.42 人大事务 01 行政运行（人大事务） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 01 01 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 1.52 1.52 一般公共服务支出 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 人大事务 01 行政运行（人大事务） 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 201 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 580.64 424.64 387.11 36.00 1.52 156.00 156.00 一般公共服务支出 548.05 392.05 354.53 36.00 1.52 156.00 156.00 548.05 392.05 354.53 36.00 1.52 156.00 156.00 392.05 392.05 354.53 36.00 1.52 20.00 20.00 20.00 01 人大事务 201 01 01 201 01 02 201 01 03 机关服务（人大事务） 5.00 5.00 5.00 201 01 04 人大会议 24.00 24.00 24.00 201 01 06 人大监督 62.00 62.00 62.00 201 01 08 代表工作 45.00 45.00 45.00 住房保障支出 32.58 221 行政运行（人大事务） 一般行政管理事务（人大事务 ） 32.58 32.58 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 02 221 02 合计 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 住房改革支出 32.58 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 32.58 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 580.64 377.10 192.00 10.01 1.52 一般公共服务支出 548.05 344.52 192.00 10.01 1.52 548.05 344.52 192.00 10.01 1.52 392.05 344.52 36.00 10.01 1.52 01 人大事务 201 01 01 201 01 02 201 01 03 201 01 201 201 221 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 行政运行（人大事务） 一般行政管理事务（人大事务 20.00 20.00 机关服务（人大事务） 5.00 5.00 04 人大会议 24.00 24.00 01 06 人大监督 62.00 62.00 01 08 代表工作 45.00 45.00 住房保障支出 32.58 ） 32.58 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 住房改革支出 32.58 32.58 住房公积金 32.58 32.58 专项资金预算汇总表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 156.00 156.00 人大中心工作专项 2010102 一般行政管理事务（ 人大事务） 20.00 20.00 编印人大通讯及人大公报 2010103 机关服务（人大事务 ） 5.00 5.00 人大常委会议及主任会议 2010104 人大会议 24.00 24.00 民族团结进步行专项 2010106 人大监督 4.00 4.00 农产品质量安全行专项 2010106 人大监督 4.00 4.00 环保世纪行专项 2010106 人大监督 5.00 5.00 人大执法、监督专项 2010106 人大监督 30.00 30.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 预算联网监督运行专项 2010106 人大监督 15.00 15.00 三湘农民健康行专项 2010106 人大监督 4.00 4.00 调研视察工作专项 2010108 代表工作 45.00 45.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 2.00 2.00 沅江市人民代表大会常务委员会 2.00 2.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 156.00 公共财政预算拨款 4.00 严格按机关财务制 维护人民群众健康 维护人民群众健康福祉 度专款专用 福祉 预算联网监督系统 公共财政预算拨款 维护费 15.00 编印人大通讯及人 公共财政预算拨款 大公报 5.00 调研、视察经费 三湘农民健康行 专项年度绩效目标 公共财政预算拨款 搞好宣传，加强监 督，有效开展工作 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 严格按机关财务制 人大在线监督工作 保证有效开展在线监督工 保证有效开展在线监 度专款专用 开展 作 督工作 2121.01-2121.12 专款专用和执行机关 财务制度 严格按机关财务制 开展人大工作研究 开展人大工作研究与 开展人大工作研究与宣传 度专款专用 与宣传 宣传 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 加强对乡镇人大的联系与 加强对乡镇人大的联 严格按机关财务制 人大代表履好职， 指导，为代表履职服好 系与指导，为代表履 45.00 度专款专用 搞好调研和视察 务，配合上级和视察工作 职服好务，完成上级 的开展 交给的各项工作 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 执法、监督专项经 公共财政预算拨款 费 30.00 严格按机关财务制 监督政府和职能部 保证有效开展监督和执法 保证有效开展监督和 度专款专用 门重大事项的开展 检查和信访工作 执法检查和信访工作 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 民族团结进步行专 公共财政预算拨款 项 4.00 严格按机关财务制 实现两个共同，维 搞好宣传，加强监 实现两个共同，维护稳定 度专款专用 护稳定 督，有效开展工作 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 中心工作专项工作 公共财政预算拨款 经费 20.00 严格按机关财务制 年度中心工作执行 保证中心工作的开展 度专款专用 计划 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 完成好年度中心工作 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 常委会及主任会议 公共财政预算拨款 专项经费 24.00 严格按机关财务制 人大例会和主任会 保证人大监督工作顺利进 完成好常委会和主任 度专款专用 议的任务完成 行 会的各项任务 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 环保世纪行专项 公共财政预算拨款 5.00 严格按机关财务制 保证生态优先，绿 搞好宣传，加强监 保证生态优先，绿色发展 度专款专用 色发展 督，有效开展工作 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 三湘农产品质量安 公共财政预算拨款 全行 4.00 严格按机关财务制 提高农产品质量安 搞好宣传，加强监 提高农产品质量安全水平 度专款专用 全水平 督，有效开展工作 2121.01-2121.12 根据年初工作要点申 报计划 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 商品服务支出 公共财政预算拨款 36.00 基本支出 商品服务支出 保证机关正常运转 保证机关正常运转 编印人大通讯及人大公报 公共财政预算拨款 5.00 项目支出 开展人大工作研究与宣传 开展人大工作研究与宣传 开展人大工作研究与宣传 对个人和家庭的补助 公共财政预算拨款 1.52 基本支出 对个人和家庭的补助 保证机关正常运转 保证机关正常运转 调研、视察经费 公共财政预算拨款 45.00 项目支出 加强对乡镇人大的联系与指 加强对乡镇人大的联系与指 加强对乡镇人大的联系与指导，为 导，为代表履职服好务，配合 导，为代表履职服好务，配合 代表履职服好务，配合上级和视察 上级和视察工作的开展 上级和视察工作的开展 工作的开展 三湘农产品质量安全行 公共财政预算拨款 4.00 项目支出 提高农产品质量安全水平,搞 提高农产品质量安全水平,搞 提高农产品质量安全水平,搞好宣 好宣传，加强监督，有效开展 好宣传，加强监督，有效开展 传，加强监督，有效开展工作 工作 工作 执法、监督专项经费 公共财政预算拨款 30.00 项目支出 保证有效开展监督和执法检查 保证有效开展监督和执法检查 保证有效开展监督和执法检查和信 和信访工作 和信访工作 访工作 工资福利支出 公共财政预算拨款 387.11 基本支出 工资福利支出 保证工资发放 保证工资发放 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市人民代表大会常务委员会 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 民族团结进步行专项 公共财政预算拨款 4.00 项目支出 实现两个共同，维护稳定,搞 实现两个共同，维护稳定,搞 实现两个共同，维护稳定,搞好宣 好宣传，加强监督，有效开展 好宣传，加强监督，有效开展 传，加强监督，有效开展工作 工作 工作 预算联网监督系统维护费 公共财政预算拨款 15.00 项目支出 人大在线监督工作开展 常委会及主任会议专项经 费 公共财政预算拨款 24.00 项目支出 完成好常委会和主任会的各项 完成好常委会和主任会的各项 完成好常委会和主任会的各项任务 任务 任务 中心工作专项工作经费 公共财政预算拨款 20.00 项目支出 完成好年度中心工作 环保世纪行专项 公共财政预算拨款 5.00 项目支出 保证生态优先，绿色发展,搞 保证生态优先，绿色发展,搞 保证生态优先，绿色发展,搞好宣 好宣传，加强监督，有效开展 好宣传，加强监督，有效开展 传，加强监督，有效开展工作 工作 工作 保障有序开展在线监督工作 完成好年度中心工作 财政总预算执行和部门预算执行监 督、国有资产监督和社会保障资金 监督 完成好年度中心工作