随州市曾都区文化和旅游局(汇总)2020年部门决算公开表.pdf

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 收入 行次 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1,264.18 一、一般公共服务支出 32 438.50 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,702.68 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 584.54 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 2,287.22 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,387.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.28 0.00 0.00 0.00 1,852.73 0.00 434.49 2,287.22 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070109 群众文化 2070112 文化和旅游市场管理 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070204 文物保护 2070299 其他文物支出 20708 广播电视 2070804 广播 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 1,702.68 1,264.18 970.92 210.21 9.85 366.96 76.59 307.30 283.27 190.06 93.20 10.00 10.00 438.50 438.50 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 438.50 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 1,702.68 1,264.18 970.92 210.21 9.85 366.96 76.59 307.30 283.27 190.06 93.20 10.00 10.00 438.50 438.50 438.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070109 群众文化 2070112 文化和旅游市场管理 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070204 文物保护 2070299 其他文物支出 20708 广播电视 2070804 广播 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,852.73 1,387.46 1,126.58 255.45 32.81 369.66 81.77 386.90 239.03 150.05 88.98 21.85 21.85 465.28 465.28 465.28 基本支出 2 802.91 802.91 617.77 255.45 0.00 282.55 79.77 0.00 185.14 96.16 88.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 1,049.83 584.55 508.81 0.00 32.81 87.10 2.00 386.90 53.89 53.89 0.00 21.85 21.85 465.28 465.28 465.28 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 收 项目 入 支 行 次 金额 项目 行 次 出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 合计 算财政拨款 预算财政拨 预算财政拨款 款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,387.46 1,387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.28 0.00 465.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,852.73 1,387.46 465.28 0.00 348.75 261.87 86.89 0.00 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,264.18 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨 2 438.50 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出53 22 二十二、灾害防治及应急管理支54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支58 本年收入合计 27 1,702.68 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 498.80 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 385.14 61 政府性基金预算财政拨款 30 113.66 62 国有资本经营预算财政拨 31 0.00 63 总计 32 2,201.49 总计 64 2,201.49 1,649.33 552.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 0.00 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 1,387.46 207 文化旅游体育与传媒支出 1,387.46 20701 文化和旅游 1,126.58 2070101 行政运行 255.45 2070102 一般行政管理事务 32.81 2070109 群众文化 369.66 2070112 文化和旅游市场管理 81.77 2070199 其他文化和旅游支出 386.90 20702 文物 239.03 2070204 文物保护 150.05 2070299 其他文物支出 88.98 20708 广播电视 21.85 2070804 广播 21.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 项目支出 2 3 802.91 802.91 617.77 255.45 0.00 282.55 79.77 0.00 185.14 96.16 88.98 0.00 0.00 584.55 584.55 508.81 0.00 32.81 87.10 2.00 386.90 53.89 53.89 0.00 21.85 21.85 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目 科目名称 编码 654.95 302 商品和服务支出 203.77 30201 办公费 58.20 30202 印刷费 157.65 30203 咨询费 13.06 30204 手续费 47.21 30205 水费 48.41 30206 电费 9.56 30207 邮电费 44.52 30208 取暖费 4.86 30209 物业管理费 0.30 30211 差旅费 50.86 30212 因公出国（境）费用 0.57 30213 维修（护）费 15.98 30214 租赁费 105.15 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 36.95 30224 被装购置费 2.34 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 65.86 30240 税金及附加费用 决算数 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 760.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 42.43 307 债务利息及费用支出 5.45 30701 国内债务付息 1.28 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.11 31002 办公设备购置 0.40 31003 专用设备购置 1.22 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 2.06 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.46 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.08 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 1.92 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 6.13 399 其他支出 0.00 39906 赠与 10.03 39907 国家赔偿费用支出 8.99 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 2.76 0.00 1.54 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.80 财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 小计 小计 （境）费 费 （境）费 费 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 2.44 0.00 2.44 3.29 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算 数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 项目 功能分 类科目 编码 229 22960 2296003 科目名称 栏次 合计 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 年初结转和 结余 1 113.66 113.66 113.66 113.66 本年支出 本年收入 2 438.50 438.50 438.50 438.50 小计 3 465.28 465.28 465.28 465.28 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 465.28 465.28 465.28 465.28 年末结转和 结余 6 86.89 86.89 86.89 86.89 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总) 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。