2023年项目绩效(惠民及惠农).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：惠民及惠农 项目编码：42138123196T0000001000 项目单位（盖章）：广水市李店财政所 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022年 9月 部门（单位）分管领导签章： 20日 财政预算绩效管理股审批意见： 财政归口业务股室审批意见： 项目基本信息 二级项目名称 惠民及惠农 二级项目代码 42138123196T00000010 0 一级项目编码 一级项目名称 基础财政事务 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 196-广水市李店财政所 单位 196001-广水市李店财政所本 级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 1年 分配方式 1-因素法 职能职责 196001-财政事务管理 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 马俊峰 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项目 421381231960310000100 -基础财政事务 负责人电话 13972986123 邮编 432725 单位地址 李店镇红石大道 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 40000 项目立项依据 根据财政所年初工作安排，设立惠民及惠农项目 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 其中：社会投入资金 （元） 负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工 作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落 实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－ 自定义 项目任务 单价 支出标准 计量单位 计量数 明细 （元） 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 40000 印刷费 计划标准 3 5000 15000 财政监督卡印刷，3块钱一张，一户一张共5000户。 宣传费 计划标准 2000 5 10000 电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办 公文具、笔记本等 50 300 15000 按市局标准，一次下乡宣传50元每人每次，一年共 约300次。 其他交通费 计划标准 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 40000 绩效目标表 中期绩效目 ： 年度绩效目 ： 负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村 集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监 督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 指标名称 起始年：2023 前年 指标值 终止年：2023 上年 指标值 计算符号 指标值 计量单位 指标值说 明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 监督卡印刷 5000 5000 ≥ 5000 张 计划标准 20 20 ＝ 20 个 计划标准 10000 10000 ≥ 10000 人次 计划标准 监督卡印刷合格率 95 96 ≥ 98 % 计划标准 政策知识宣传率 95 96 ≥ 96 % 计划标准 惠民惠农和宣传完成率 98 98 ≥ 98 % 计划标准 政策知识宣传村数 惠民惠农政策受益人次 质量指标 时效指标 完成时间 10月 10月 定性 10月前 历史标准 成本指标 业务成本 40000 40000 ≤ 40000 元 计划标准 100 100 ＝ 100 % 历史标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 惠农补贴受益率 业务技能 明显提高 明显提高 定性 明显提高 计划标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 受益人群满意度 95 96 ≥ 98 % 计划标准 绩效指标来 源 绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 2 3 指标名称 产出指标 数量指标 监督卡印刷 政策知识宣传 业务培训人数 质量指标 监督卡印刷合格率 政策知识宣传率 培训合格及完成率 时效指标 完成时间 成本指标 业务成本 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 惠农补贴受益率 业务技能 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 受益人群满意度 前年 指 上年 指 计算符号 标值 标值 5000 20 10000 5000 ≥ 20 ＝ 10000 ≥ 95 95 98 96 ≥ 96 ≥ 98 ≥ 10月 10月 40000 定性 指标值 计量单位 5000 张 20 个 10000 人次 计划标准 计划标准 计划标准 98 % 96 % 98 % 计划标准 计划标准 计划标准 10月前 40000 ≤ 指标值说 指标值确定依 绩效指标 明 据 来源 历史标准 40000 元 计划标准 100 明显提高 100 明显提高 ＝ 定性 100 明显提高 % 历史标准 计划标准 95 96 ≥ 98 % 计划标准