2018年441224_55部门决算( 科工商务局）.pdf

2018 年怀集县科工商务局部门决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县科工商务局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县科工商务局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县科工商务局 2018 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县科工商务局 概况 （一）部门主要职责 怀集县科工商务局是主管科学技术，知识产权，经济运行、 信息化和商务管理的职能部门。其主要职能是：贯彻执行国家、 省、市和县有关科学技术，知识产权，经济运行、信息化和商务 管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施地方性科技、 知识产权、工业、信息化和商务管理的政府部门规范化性文件、政 策草案、规划、计划。监测分析科技、工业、信息化、商务和商品 供求运行，指导工业、商品流通、技术创新、技术引进、能源节约 新材料推广应用，拟订市场体系建设，企业数据采集信息、统筹推 进信息化工作，配置和管理无线电频谱资源管理和实施无线电管制 工作，组织协调煤炭、电力、油品等供应，负责民用爆炸物的行业 管理工作，负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，负 责管理防震减灾复产工作，负责招商引资和投资管理服务工作，负 责研究知识产权事业发展战略；协调指导知识产权保护和创新体系 的建立；负责管理全县防震减灾工作，负责进出口组织和协调反倾 销、反补贴有关事务，承办县委、县政府和上级业务主管部交办的 其他事务。 （二）部门决算单位构成 1、 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有 下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 2、本部门设科(室)12 个办公室、经济运行股、工业 3 发展股、市场建设与贸易管理股、信息化管理股、投资促进 与产业园区股、电力与节能股、无线电管理股、知识产权与 科技管理股、地震管理股、人事股、包括：县中小企业局。 3、本部门总编制数 43 人，其中：行政编制 31 人事业编制 6 人，工勤人员 6 人。 4、2018 年 12 月底实有人数 38 人，其中：行政编制在职 27 人，事业编制在职 4 人，工勤编制在职 4 人，离休人员 2 人。 4 第二部分 怀集县科工商务局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 4161.83 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 39.58 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.14 六、科学技术支出 31 3143.80 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 103.50 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 13.57 10 十、节能环保支出 35 134.02 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 1000.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 2.80 15 十五、商业服务业等支出 40 4.44 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 28.60 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 4470.31 48 0.00 22 4161.97 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 1133.40 年末结转和结余 49 825.06 总计 25 5295.37 总计 50 5295.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4161.97 4161.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 201 一般公共服务支出 39.58 39.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 39.58 39.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 34.71 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2825.26 2825.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 20601 科学技术管理事务 795.21 795.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2060101 行政运行 207.82 207.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2060102 一般行政管理事务 142.78 142.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060199 其他科学技术管理 事务支出 444.60 444.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 2030.05 2030.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4161.97 4161.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2060402 应用技术研究与开 发 1919.50 1919.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开 发 107.75 107.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开 发支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 61.46 61.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 32.44 32.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 4161.97 4161.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 20899 其他社会保障和就 业支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 134.02 134.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 7.99 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 7.99 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 126.04 126.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 126.04 126.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4161.97 4161.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 212 城乡社区支出 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务 支出 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 14.04 14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务 支出 14.04 14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4161.97 4161.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 22205 重要商品储备 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220509 食盐储备 28.60 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 4470.31 376.96 4093.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 39.58 0.00 39.58 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 39.58 0.00 39.58 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 4.87 0.00 4.87 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 34.71 0.00 34.71 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 3143.80 259.89 2883.91 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 895.21 259.89 635.32 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 207.82 207.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 242.78 34.05 208.74 0.00 0.00 0.00 2060199 其他科学技术管理事 务支出 444.60 18.02 426.58 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 2248.59 0.00 2248.59 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 4470.31 376.96 4093.35 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 2140.84 0.00 2140.84 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 107.75 0.00 107.75 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 61.46 61.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 32.44 32.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 4470.31 376.96 4093.35 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 134.02 0.00 134.02 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 7.99 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 7.99 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 126.04 0.00 126.04 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 126.04 0.00 126.04 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 4470.31 376.96 4093.35 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 2150508 无线电监管 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 4.44 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支 出 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支 出 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 28.60 0.00 28.60 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 28.60 0.00 28.60 0.00 0.00 0.00 2220509 食盐储备 28.60 0.00 28.60 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3161.83 一、一般公共服务支出 29 39.58 39.58 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1000.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 3143.66 3143.66 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 103.50 103.50 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 13.57 13.57 0.00 10 十、节能环保支出 38 134.02 134.02 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 1000.00 0.00 1000.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 2.80 2.80 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 4.44 4.44 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 28.60 28.60 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 4161.83 本年支出合计 52 4470.17 3470.17 1000.00 年初财政拨款结转和结余 25 1133.40 年末结转和结余 53 825.06 825.06 0.00 一般公共预算财政拨款 26 1133.40 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 5295.23 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 5295.23 4295.23 1000.00 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3470.17 376.82 3093.35 201 一般公共服务支出 39.58 0.00 39.58 20113 商贸事务 39.58 0.00 39.58 2011308 招商引资 4.87 0.00 4.87 2011399 其他商贸事务支出 34.71 0.00 34.71 206 科学技术支出 3143.66 259.75 2883.91 20601 科学技术管理事务 895.07 259.75 635.32 2060101 行政运行 207.69 207.69 0.00 2060102 一般行政管理事务 242.78 34.05 208.74 2060199 其他科学技术管理事务支出 444.60 18.02 426.58 20604 技术研究与开发 2248.59 0.00 2248.59 2060402 应用技术研究与开发 2140.84 0.00 2140.84 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3470.17 376.82 3093.35 2060403 产业技术研究与开发 107.75 0.00 107.75 208 社会保障和就业支出 103.50 103.50 0.00 20805 行政事业单位离退休 102.90 102.90 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 61.46 61.46 0.00 2080502 事业单位离退休 8.99 8.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.44 32.44 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.60 0.60 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.60 0.60 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 13.57 13.57 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.57 13.57 0.00 2101101 行政单位医疗 13.57 13.57 0.00 211 节能环保支出 134.02 0.00 134.02 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3470.17 376.82 3093.35 21110 能源节约利用 7.99 0.00 7.99 2111001 能源节约利用 7.99 0.00 7.99 21199 其他节能环保支出 126.04 0.00 126.04 2119901 其他节能环保支出 126.04 0.00 126.04 215 资源勘探信息等支出 2.80 0.00 2.80 21505 工业和信息产业监管 2.80 0.00 2.80 2150508 无线电监管 2.80 0.00 2.80 216 商业服务业等支出 4.44 0.00 4.44 21602 商业流通事务 3.40 0.00 3.40 2160299 其他商业流通事务支出 3.40 0.00 3.40 21606 涉外发展服务支出 1.04 0.00 1.04 2160699 其他涉外发展服务支出 1.04 0.00 1.04 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3470.17 376.82 3093.35 222 粮油物资储备支出 28.60 0.00 28.60 22205 重要商品储备 28.60 0.00 28.60 2220509 食盐储备 28.60 0.00 28.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 207.19 302 商品和服务支出 45.84 30101 基本工资 84.30 30201 办公费 7.40 30102 津贴补贴 78.21 30202 印刷费 1.65 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.03 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.15 30107 绩效工资 2.13 30205 水费 0.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.44 30206 电费 0.90 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.42 30110 职工基本医疗保险缴费 0.45 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.04 30211 差旅费 3.55 30113 住房公积金 6.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 2.35 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 123.79 30215 会议费 0.00 离休费 1.16 30216 培训费 0.20 30302 退休费 69.30 30217 公务接待费 3.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 34.05 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 14.17 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.31 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.60 30399 其他对个人和家庭的补助 5.12 30239 其他交通费用 20.29 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.83 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 330.98 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 45.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科工商务局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 22.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.00 0.00 5.00 公务接待 费 合计 6 7 17.00 19.54 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.60 0.00 4.60 公务接待 费 12 14.94 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县科工商务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 怀集县科工商务局 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县科工商务局 2018 年度总收入 5295.37 万元，其中本 年收入 4161.97 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 4161.83 万元， 比上年决算数增加 917.15 万元，增长 28.27%。主要变动情况：一是其他科学技术管理事 务支出中小微企业应急转贷资金 300 万元，二是粮油物资储备支 出食用盐储备经费 47.6 万元，三是产业技术研究与开发研究开 发补助资金 76.8 万元，四是其他节能环保支出无害化垃圾费处 理项目 126 万元，五是应用技术研究与开发高清电子视频监控建 设项目 366.75 万元。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长(基数为 0，不可比)-% ，与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增 长(基数为 0，不可比)-% ，与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增 长(基数为 0，不可比)-% 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.14 万元， 比上年决算数增加 10.22 万元， 下降 98.68%。主要变动情况：一是一般行政管理事务企业综合 数据采集专项经费 10.22 万元。 （二）年度支出总体情况 31 怀集县科工商务局 2018 年度总支出 5295.37 万元，其中本 年支出 4470.31 万元。具体情况如下： 1.基本支出 376.96 万元，比上年决算数减少 292.32 万元， 下降 43.68%。主要变动情况：一是退休人员退休金转为社会保 险局统发。 2.项目支出 4093.35 万元， 比上年决算数增加 2608.79 万 元，增长 175.73%。主要变动情况：一是应用技术研究与开发市 政 LED 改造项目 101.12 万元、 高清电子视频监控建设项 1874.65 万元、新岗大稠顶茶场品牌项目 60 万元、疾控中心农村环境卫 生监测项目 21 万元，二是其他科学技术管理事务支出中小微企 业应急转贷资金 300 万元，三是粮油物资储备支出食用盐储备经 费 47.6 万元，四是产业技术研究与开发研究开发补助资金 76.8 万元，五是其他节能环保支出无害化垃圾费处理项目 126 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长(基数为 0，不可比)-% ，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长(基 数为 0，不可比)-% ，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-% ，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 32 怀集县科工商务局 2018 年度财政拨款收入合计 4161.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3161.83 万元，比上 年决算数 增加 21.47 万元， 增长 0.68%；主要变动情况：其他 商贸事务支出县产业转移考评经费 ；政府性基金预算财政拨款 收入 1000.00 万元，比上年决算数 增加 1000.00 万元，增长(基 数为 0，不可比)-%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出支付怀集顺龙木业有限公司债 务 1000 万元， （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县科工商务局 2018 年度财政拨款支出合计 4470.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3470.17 万元，比年 初预算数 增加 1021.12 万元， 增长 41.69%；主要变动情况： 财政追加指标三项经项目和中小微企业应急转贷资金 ；政府性 基金预算财政拨款支出 1000.00 万元，比年初预算数 增加 1000.00 万元， 增长(基数为 0，不可比)-%；主要变动情况：财 政追加指标支付怀集顺龙木业有限公司债务 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县科工商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 19.54 万元，完成预算 22.00 万元的 88.80% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 (基数为 0，不可比)-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.60 33 万元，完成预算 5.00 万元的 92.00% ；公务接待费支出决算为 14.94 万元，完成预算 17.00 万元的 87.86% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.60 万元， 占 23.55% ；公务接待费支出 14.94 万元，占 76.45% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有此项业务支出；（2） 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有此项业务支出；（3）境 外业务培训及考察 0 万元，没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 4.60 万元， 2018 年怀集县科工商务局 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 日常公务与下乡工作 3.公务接待费支出 14.94 万元，主要用于 要包括业务招待 和招商引资接待 。 2018 年，怀集县科工商务局 共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数 34 共 670 人， 主要包括业务招待和招商引资接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 45.84 万元，比预算数 增加 0.32 万元， 增长 0.07%。 主要增减变动情况是： 财政追 加行政项目费用 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 岗 位保障用车 2 辆， 2018 年资产变动情况为： 资产购置 0.74 万元， 资产报废 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用 国有资产总体情况为：国有资产总额 7945.63 万元。分布构成 情况为：固定资产 570.46 万元，占 7 %；流动 7375.17 万元， 占 93 %；主要实物资产数据情况为：1、土地、房屋及构筑物面 积为 5344.75 平方米。2、交通工具（车辆） 5 辆。3、通用设 备 50 台（套）。4、家具、用具 120 套（张）5、 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 35 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重 点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公 开的绩效信息内容 绩效自评结果。 无 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38