上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心主要职能上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心是下属宜川路街道办事处的事业单位。主要职能包括：开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心机构设置上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心设1内设机构，包括：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心预算支出总额为251万元，其中：财政拨款支出预算251万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算251万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出”科目32万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排32万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新成立。 2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排14万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新成立。 3.“城乡社区支出”科目195万元，主要用于主要用于人员经费支出、公用经费支出等。2021年当年预算执行数为1万元，2022年预算安排195万元，比2021年预算执行数增加99 %。本单位为新成立。 4.“住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排9万元，比2021 年预算执行数增加100%。本单位为新成立。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 2,511,363 一、社会保障和就业支出 322,071 322,071 1. 一般公共预算资金 2,511,363 二、卫生健康支出 140,906 140,906 2. 政府性基金三、城乡社区支出 1,954,448 1,483,648 二、事业收入四、住房保障支出 93,938 93,938 2,511,363 2,040,563 公用经费 470,800 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 2,511,363 支出总计 470,800 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 322,071 322,071 行政事业单位养老支出 322,071 322,071 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,714 214,714 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107,357 107,357 卫生健康支出 140,906 140,906 行政事业单位医疗 140,906 140,906 事业单位医疗 140,906 140,906 城乡社区支出 1,954,448 1,954,448 城乡社区管理事务 1,954,448 1,954,448 其他城乡社区管理事务支出 1,954,448 1,954,448 住房保障支出 93,938 93,938 住房改革支出 93,938 93,938 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 01 住房公积金 93,938 93,938 合计 2,511,363 2,511,363 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 322,071 322,071 行政事业单位养老支出 322,071 322,071 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,714 214,714 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107,357 107,357 卫生健康支出 140,906 140,906 行政事业单位医疗 140,906 140,906 事业单位医疗 140,906 140,906 城乡社区支出 1,954,448 1,954,448 城乡社区管理事务 1,954,448 1,954,448 其他城乡社区管理事务支出 1,954,448 1,954,448 住房保障支出 93,938 93,938 住房改革支出 93,938 93,938 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目支出 221 02 01 住房公积金合计 93,938 93,938 2,511,363 2,511,363 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 2,511,363 一、社会保障和就业支出二、政府性基金收入总计项目 2,511,363 合计一般公共预算 322,071 322,071 二、卫生健康支出 140,906 140,906 三、城乡社区支出 1,954,448 1,954,448 四、住房保障支出 93,938 93,938 2,511,363 2,511,363 支出总计政府性基金预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 05 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 基本支出项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 322,071 322,071 322,071 322,071 214,714 214,714 107,357 107,357 140,906 140,906 行政事业单位医疗 140,906 140,906 事业单位医疗 140,906 140,906 城乡社区支出 1,954,448 1,954,448 城乡社区管理事务 1,954,448 1,954,448 其他城乡社区管理事务支出住房保障支出 1,954,448 1,954,448 93,938 93,938 住房改革支出 93,938 93,938 住房公积金 93,938 93,938 项目支出合计 2,511,363 2,511,363 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 2,040,563 2,040,563 301 01 基本工资 243,840 243,840 301 02 津贴补贴 111,936 111,936 301 07 绩效工资 1,097,544 1,097,544 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 214,714 214,714 301 09 职业年金缴费 107,357 107,357 301 10 职工基本医疗保险缴费 140,906 140,906 301 12 其他社会保障缴费 30,328 30,328 301 13 住房公积金 93,938 93,938 商品和服务支出 400,800 400,800 302 302 01 办公费 50,000 50,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 50,000 50,000 302 07 邮电费 30,000 30,000 302 09 物业管理费 38,800 38,800 302 13 维修（护）费 30,000 30,000 302 26 劳务费 20,000 20,000 302 27 委托业务费 100,000 100,000 302 28 工会经费 26,840 26,840 302 29 福利费 34,560 34,560 302 99 其他商品和服务支出 8,600 8,600 资本性支出 70,000 70,000 办公设备购置 70,000 70,000 310 310 02 合计 2,511,363 2,040,563 470,800 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元。（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因无。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因无；公务车用车运行费0万元，比2021 年预算持平，主要原因无。（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因无。二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个。五、国有资产占用情况截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。项目经费情况说明一、项目概述无二、立项依据无四、实施方案无五、实施周期无六、年度预算安排无七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表 2022年度本单位无项目经费预算，未安排项目绩效目标。财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称项目类别主管部门实施单位计划开始日期计划完成日期项目资金总额年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（202 年- 202 年）年度总目标项目绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标年度指标值