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濮阳县工商业联合会 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、濮阳县工商业联合会机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县工商业联合会 2022 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县工商业联合会 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）参与政治协商，发挥民主监督、参政议政作用。 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作; 开展调查研究，积极建言献策，参与国家、省、市、县有关 政策、法律法规的制定，并协助贯彻执行。 （二）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习 贯彻党和国家的方针政策;宣传表扬先进典型，弘扬优秀企业 家精神。 （三）了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉 求，帮助其依法维护合法权益;参与商事纠纷的调解、仲裁; 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 （四）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投 融资、技术、人才等方面服务，引导其建立完善现代企业制 度，加快转型升级和提质增效。 （五）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬 时代新风，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、脱贫 攻坚、乡村振兴和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责 任。 （六）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指 导、引导和服务;加强对所属商会党建工作的指导、培育和发 展中国特色商会组织;参与行业协会商会法律法规、政策和章 程的制定。 （七）积极开展民间交往，加强与港、澳、台和国外工 商界的联系，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交 易会等活动，促进经贸合作。 （八）根据民营经济“两个健康”有关文件精神，开展各 项工作。 （九）完成县委交办的有关工作任务。 二、濮阳县工商业联合会机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县工商业联合会内设机构 2 个，包括：综合股、经 济联络部。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县工商业联合会部门 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年收入总计 143.11 万元，支 出总计 143.11 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 22.27 万元，增长 18.43%。主要原因：人员经费收入增加以及上年 结转结余；支出增加 22.27 万元，增长 18.43%。主要原因： 人员工资增加和支出上年结转结余资金。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年收入合计 143.11 万元，其 中：一般公共预算 128.63 万元；上年结转结余 14.48 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年支出合计 143.11 万元，其 中：基本支出 121.63 万元，占 85.00%；项目支出 21.48 万元， 占 15.00%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年一般公共预算收支预算 128.63 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算增加 7.79 万元，增长 6.45%，主 要原因：人员增加，工资支出增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 128.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 95.63 万元，占 74.35%；社会保障和就业支出 18.51 万元， 占 14.39%；卫生健康支出 6.62 万元，占 5.15%；住房保障支 出 7.86 万元，占 6.11%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 121.63 万元，其中：人员经费 116.63 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县工商业联合会 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万 元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变 化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 143.11 万元，其中人员经费 支出 116.63 万元，公用经费支出 5.00 万元，项目支出 21.48 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，工商业联合会单位固定资产总额 0.80 万 元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车 辆 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套） （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县工商业联合会 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 128.63 一、一般公共服务 其中：财政拨款 128.63 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 109.07 19.55 6.62 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 7.86 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 128.63 本 年 支 出 合 计 143.11 14.48 年终结转结余 143.11 支 出 总 计 143.11 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名 称： 濮阳县工商业联合会 部门（单 位）代码 部门（单位） 名称 总计 合计 143.11 128.63 128.63 128.63 14.48 14.48 濮阳县工商业 联合会 143.11 128.63 128.63 128.63 14.48 14.48 濮阳县工商业 联合会 143.11 128.63 128.63 128.63 14.48 14.48 127 127001 单位：万元 本年收入 一般公共预算 合计 小计 国有 政府性 资本 其中：财 基金 经营 政拨款 预算 财政专 事业单 附属单 户管理 事业收 上级补 其他 位经营 位上缴 资金收 入 助收入 收入 收入 收入 入 上年结转结余 合计 一般公 政府性 共预算 基金 国有资 本经营 预算 财政 专户 单位资 管理 金 资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 127 濮阳县工商业联合会 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 143.11 121.63 21.48 21.48 143.11 121.63 21.48 21.48 201 28 01 行政运行 42.76 1.44 1.44 201 28 02 一般行政管理事务 19.00 19.00 19.00 201 28 50 事业运行 47.31 208 05 01 行政单位离退休 1.92 208 05 02 0.22 208 05 05 1.04 1.04 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.43 210 11 01 行政单位医疗 2.92 210 11 02 事业单位医疗 3.70 221 02 01 住房公积金 7.86 9.90 7.08 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 128.63 一、本年支出 128.63 128.63 128.63 （一）一般公共预算拨款 128.63 （一）一般公共服务支出 95.63 95.63 95.63 18.51 18.51 18.51 6.62 6.62 6.62 7.86 7.86 7.86 128.63 128.63 128.63 其中：财政拨款 128.63 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 128.63 支出合计 政府性基金 国有资本经营预算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 127 其他运转类 特定目标类 128.63 121.63 7.00 7.00 濮阳县工商业联合会 128.63 121.63 7.00 7.00 41.32 7.00 7.00 201 28 01 行政运行 41.32 201 28 02 一般行政管理事务 7.00 201 28 50 事业运行 47.31 47.31 208 05 01 行政单位离退休 1.92 1.92 208 05 02 0.22 0.22 208 05 05 8.86 8.86 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 7.08 7.08 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43 210 11 01 行政单位医疗 2.92 2.92 210 11 02 事业单位医疗 3.70 3.70 221 02 01 住房公积金 7.86 7.86 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 121.63 116.63 5.00 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 2.30 2.30 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 1.66 1.66 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 4.65 4.65 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1.67 1.67 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 6.24 6.24 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 3.12 3.12 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 16.68 16.68 30211 差旅费 50201 办公经费 1.50 1.50 30207 邮电费 50201 办公经费 0.70 0.70 30201 办公费 50201 办公经费 1.30 1.30 30202 印刷费 50201 办公经费 1.50 1.50 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 4.26 4.26 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 1.47 1.47 3010301 工资福利支出 2.25 2.25 工资福利支出 1.73 1.73 3010701 年终奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 4.41 4.41 30101 基本工资 50501 工资福利支出 23.98 23.98 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 9.22 9.22 3030201 离退休费 2.14 2.14 工资福利支出 4.96 4.96 社会保障缴费 3.90 3.90 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 7.08 7.08 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.06 0.06 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.29 0.29 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.08 0.08 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.92 2.92 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.70 3.70 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 4.61 4.61 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3.26 3.26 3010702 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 部门预算经济分类 类 款 127 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 143.11 128.63 128.63 濮阳县工商业联 合会 143.11 128.63 128.63 301 03 501 01 工资奖金津补贴 2.30 2.30 2.30 301 03 501 01 工资奖金津补贴 1.66 1.66 1.66 301 02 501 01 工资奖金津补贴 4.65 4.65 4.65 301 02 501 01 工资奖金津补贴 1.67 1.67 1.67 6.24 6.24 6.24 301 99 501 99 其他工资福利支 出 302 39 502 01 办公经费 3.12 3.12 3.12 301 01 501 01 工资奖金津补贴 16.68 16.68 16.68 302 11 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 07 502 01 办公经费 0.70 0.70 0.70 302 01 502 01 办公经费 2.74 1.30 1.30 302 02 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 01 505 02 商品和服务支出 16.00 4.00 4.00 302 11 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 02 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 301 03 505 01 工资福利支出 4.26 4.26 4.26 301 02 505 01 工资福利支出 1.47 1.47 1.47 301 03 505 01 工资福利支出 2.25 2.25 2.25 301 07 505 01 工资福利支出 1.73 1.73 1.73 301 07 505 01 工资福利支出 4.41 4.41 4.41 301 01 505 01 工资福利支出 23.98 23.98 23.98 301 07 505 01 工资福利支出 9.22 9.22 9.22 303 02 509 05 离退休费 2.14 2.14 2.14 301 08 505 01 工资福利支出 4.96 4.96 4.96 301 08 501 02 社会保障缴费 4.94 3.90 3.90 303 02 509 05 离退休费 7.08 7.08 7.08 301 12 501 02 社会保障缴费 0.06 0.06 0.06 301 12 505 01 工资福利支出 0.29 0.29 0.29 301 12 505 01 工资福利支出 0.08 0.08 0.08 301 10 501 02 社会保障缴费 2.92 2.92 2.92 301 10 505 01 工资福利支出 3.70 3.70 3.70 301 13 505 01 工资福利支出 4.61 4.61 4.61 301 13 501 03 住房公积金 3.26 3.26 3.26 政府性 基金 国有 资本 经营 预算 上年结转结 余 14.48 14.48 1.44 12.00 1.04 单位：万元 财政专 附属单 事业单 户管理 事业收 上级补 位上缴 位经营 入 助收入 资金收 收入 收入 入 其他 收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县工商业联合会 “三公”经费合计 0.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 类型 项目名称 127 公用经费 （2021结 转） 专项经费 其他运转类 （2021结 转） 其他运转类 专项经费 其他运转类 企业家活动 其他运转类 经费（2021 结转） 养老保险费 其他运转类 （2021结 转） 项目单位 濮阳县工商 业联合会 濮阳县工商 业联合会 濮阳县工商 业联合会 濮阳县工商 业联合会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 21.48 7.00 14.48 合计 21.48 7.00 14.48 1.44 1.44 7.00 7.00 7.00 7.00 濮阳县工商 业联合会 5.00 5.00 濮阳县工商 业联合会 1.04 1.04 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县工商业联合会 年度履职目标 2022年平时考核及事业单位总量；人员工资；津贴补贴；单位养老保险；失业保险；工 伤保险；车改补贴；公用经费；行政医疗；事业医疗；住房公积金；健康休养费。 任务名称 主要内容 年度主要任务 指导20个乡镇，调研50企业，慰问30户，参与 专项经费 培训3次 部门预算总额（万元） 143.11 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 143.11 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 一级指标 121.63 （2）项目支出 二级指标 三级指标 21.48 指标值 年度履职目标相关 相关 性 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% ≥90% 预算执行率 ≥95% ≤8% 预算调整率 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国 家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责 、工作规划和重点工作相 关；3.确定的预算项目是否 合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预 算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩 效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否 能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职 责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的 产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效 指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2.工作任务 、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目 绩效指标的评价标准是否清 晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对 应。 1.部门所有收入是否全部纳 入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化 到具体市县和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总 数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/ 预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算 数；预算数指财政部门批复 的本年度部门的（调整）预 算数。 预算执行率=（预算完成数/ 预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算 数；预算数指财政部门批复 的本年度部门的（调整）预 算数。 预算调整率=（预算调整数年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤10% ≤95% “三公经费”控制 率 ≤90% 政府采购执行率 投入管理指标 预算和财务管理 决算真实性 ≥80% 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算调整率=（预算调整数年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/ 预算数*100%。结转结余总 额是指部门本年度的结转结 余资金之和。预算数是指财 政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年 度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数*100% “三公经费”控制率=本年 度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政 府采购金额/政府采购预算 数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政 府采购计划。 反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表一 致，即决算报表数据与会计 账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关 法律法规以及资金管理办法 规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情 况。1.是否符合国家财经法 规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；3.项 目的重大开支是否经过评估 论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截 留支出情况；6.是否存在挤 占支出情况；7.是否存在挪 用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管 理，规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职 责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有效执 行。 部门（单位）是否按照政府 信息公开有关规定公开部门 预算、执行、决算、监督、 绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成 100% 率 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 绩效管理 部门绩效评价完成 100% 率 评价结果应用率 100% 企业调研慰问工作 100% 完成率 促进非公有制经济 重点工作任务完成 人事健康成长：促 100% 进非公有制经济健 康发展 产出指标 保障干部职工的福 100% 利待遇 履职目标实现 促进非公有制经济 人事健康成长：促 100% 进非公有制经济健 康发展 促进非公有制经济 促进 健康发展 促进非公有制经济 促进 人事健康成长 履职效益 效益指标 满意度 促进社会稳定 提升 群众满意度 ≥97% 部门（单位）的资产配置、 使用是否合规，处置是否规 范，收入是否及时足额上 缴，用以反映和考核部门 （单位）资产管理的规范程 度。1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会计账 簿数据是否相符，资产实物 与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规 定程序和规定标准，新增资 产是否考虑闲置存量资产； 3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规 定报批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩 效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门 项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩 效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门 项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩 效自评的项目数量占应实施 绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目 总数*100% 部门重点绩效评价项目评价 完成情况。部门绩效评价完 成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门 绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议 总数*100% 反映部门对企业指导调研工 作进展情况。 促进非公有制经济人事健康 成长：促进非公有制经济健 康发展 人员工资；单位养老保险； 车改补贴；行政医疗；事业 医疗；住房公积金全部完成 100% 人员工资；单位养老保险； 车改补贴；行政医疗；事业 医疗；住房公积金全部完成 100% 反映部门履职对经济社会发 展等所带来的直接或间接影 响。可根据部门实际情况有 选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指 标。 反映部门履职对经济社会发 展等所带来的直接或间接影 响。可根据部门实际情况有 选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指 标。 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县工商业联合会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项 目名称） 127 127001 濮阳县工商业联 合会 政府预 资金总额 算资金 21.48 21.48 21.48 21.48 财政专 户管理 资金 成本指标 单位 资金 三级指标 专项经费 41092822000000001400 7 指标值 ≤7万元 产出指标 三级指标 7.00 7.00 指标值 参与培训、慰问 ≥3次 贫困人员 调研企业 专项经费 效益指标 三级指标 指标值 三级指标 促进非公有 经济发展 促进 单位职工满 ≥97% 意度 社会稳定 提高 调研企业 ≥50数次 社会稳定 提高 社会稳定 提高 ≥50次 指导乡镇商会建 ≥20次 设 专项合格率 100% 专项经费及时性 及时 41092822000000003681 企业家活动经费 4 （2021结转） 5.00 5.00 41092822000000003681 专项经费（2021 5 结转） 7.00 7.00 41092822000000003681 公用经费（2021 6 结转） 1.44 1.44 41092822000000003681 养老保险费 7 （2021结转） 1.04 1.04 控制预算内 100% 指导乡镇 指导企业 ≥20次数 覆盖范围 全县 ≥20数次 控制预算内 完成 调研次数 指导乡镇 ≥7完成 完成 ≥50数次 指导企业 ≥20次 控制预算 ≥7万 培训次数 ≥50次 覆盖范围 全县 ≥20个 满意度指标 指标值