浸潭镇2017年预算公示1.pdf

表2 2017 年 部 门 收 支 预 算 支 出 总 表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 收 项 入 目 2017年预算 一、财政预算拨款 按支出项目类别 项 2017年预算 合计 公共财政支出 政府性基金支出 目 功能分类 国有资本经营预算 24,336,825 一、基本支出 15,977,406 15,977,406 一、一般公共服务支出 公共财政预算 21,468,185 工资福利支出 8,879,942 8,879,942 二、外交支出 纳入预算管理的非税收入（不含基金） 2,868,640 商品和服务支出 4,772,040 4,772,040 三、国防支出 对个人和家庭补助 2,325,424 2,325,424 四、公共安全支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 2017年预算 合计 公共财政支出 16,346,795 16,346,795 2,660,870 2,660,870 1,206,896 1,206,896 4,122,264 4,122,264 24,336,825 24,336,825 五、教育支出 二、项目支出 8,359,419 8,359,419 六、科学技术支出 工资福利支出 1,928,400 1,928,400 七、文化体育与传媒支出 专户核拨的非税收入（不含基金） 商品和服务支出 3,629,700 3,629,700 八、社会保障与就业支出 专户核拨的政府性基金收入 对个人和家庭补助 2,801,319 2,801,319 九、社会保险基金支出 二、纳入专户管理的非税收入 对企事业单位的补贴 十、医疗卫生与计划生育支出 三、事业收入（不含非税收入） 债务利息支出 十一、节能环保支出 四、事业单位经营收入 其他资本性支出 十二、城乡社区支出 五、其他收入 其他支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 三、事业单位经营支出 十六、商业服务业等支出 四、其他支出 本 年 收 入 合 计 24,336,825 十七、金融支出 本 年 支 出 合 计 24,336,825 24,336,825 十八、援助其他地区支出 六、上级补助收入 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 七、附属单位上缴收入 六、上缴上级支出 二十、住房保障支出 八、用事业基金弥补收支差额 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 九、上年结余、结转 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结余 二十二、预备费 基金预算结转 二十三、其他支出 非税预算结转 二十四、转移性支出 非税预算结余 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 24,336,825 支 出 总 计 24,336,825 24,336,825 支 出 总 计（功能） 政府性基金支出 国有资本经营预算 表3 2017年部门收入预算总表 预算单位名称：浸潭镇 单位编码 单位名称 ** 526001 ** 526004 总计 公共财政预算 上年结余、结转 其他收入 9 其中：预 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 算结余 10 11 12 13 基金预算 非税预算结余 结余 ** 1 合计 24,336,825.00 21,468,185.00 2,868,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浸潭镇本级 23,191,094.00 20,322,454.00 2,868,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,191,094.00 20,322,454.00 2,868,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浸潭镇人力资源和社会保障服务所 482,770.00 482,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浸潭镇人力资源和社会保障服务所 482,770.00 482,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浸潭镇农业综合服务中心 662,961.00 662,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浸潭镇农业综合服务中心662,961.00 662,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浸潭镇本级 526002 单位：元 财政预算拨款 纳入专户管理的非税收入 纳入预算管理 政府性基金 国有资本经营 专户核拨的非税收 专户核拨的政府性 事业收入（不含 事业单位经营收 的非税收入 预算 预算 入（不含基金） 基金收入 非税收入） 入 （不含基金） 2 3 4 5 6 7 8 14 15 表4 2017年部门支出预算总表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** ** ** ** 车辆数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 定编 休供 在岗 离岗 人数 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 小计 12 13 政府 纳入预算管理的 性基 公共财政预算 非税收入(不含 金预 基金) 算 14 15 16 专户核 2017年对 拨的非 2016年公共 2017年对比 比2016年 国有 其他资 2016年政府 税收入 财政预算指 2016年增减 增减数 资本 金 性基金 （不含 标 数 （政府性 经营 基金） 基金） 预算 17 18 19 20 21 合计 24,336,825 24,336,825 21,468,185 2,868,640 19,598,082 1,870,103 浸潭镇 24,336,825 24,336,825 21,468,185 2,868,640 19,598,082 1,870,103 23,191,094 23,191,094 20,322,454 2,868,640 19,344,962 977,492 浸潭镇本级 工资福利支出 114 96 83 0 13 0 34 7 0 13 0 8,135,686 8,135,686 8,135,686 7,703,922 431,764 201 03 01 基本工资（行政类） 2,312,172 2,312,172 2,312,172 2,128,386 183,786 201 03 01 统一津补贴（行政类） 4,537,760 4,537,760 4,537,760 3,883,620 654,140 201 03 01 特殊岗位性津贴 21,120 21,120 21,120 21,120 201 03 01 奖金 452,482 452,482 452,482 201 03 01 其他补助（行政类） 201 03 01 其他工资福利支出 505,000 505,000 505,000 315,000 190,000 210 11 01 基本医疗 307,152 307,152 307,152 202,176 104,976 商品和服务支出 4,682,040 4,682,040 1,813,400 1,562,200 251,200 201 03 01 公务用车运行维护费 480,000 480,000 480,000 385,000 95,000 201 03 01 其他交通费用 323,400 323,400 323,400 277,200 46,200 201 03 01 其他商品和服务支出 1,010,000 1,010,000 1,010,000 900,000 110,000 210 07 17 其他商品和服务支出 868,640 868,640 201 99 99 452,482 1,153,620 -1,153,620 2,868,640 868,640 其他商品和服务支出 2,000,000 2,000,000 对个人和家庭的补助支出 2,218,180 2,218,180 2,218,180 2,000,000 2,502,740 -284,560 -296,892 208 05 01 离退休费（行政类） 778,188 778,188 778,188 1,075,080 208 05 01 生活补贴（行政类） 1,439,992 1,439,992 1,439,992 1,155,660 284,332 208 05 01 采暖补贴 272,000 -272,000 7,576,100 579,088 一般性项目支出 8,155,188 8,155,188 8,155,188 213 07 05 工资福利支出 205,200 205,200 205,200 205,200 213 07 05 工资福利支出 1,723,200 1,723,200 1,723,200 3,385,800 -1,662,600 213 07 05 商品和服务支出 630,000 630,000 630,000 979,700 201 03 01 商品和服务支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 213 07 05 商品和服务支出 979,700 979,700 979,700 956,600 201 29 01 商品和服务支出 20,000 20,000 20,000 20,000 201 03 01 对个人和家庭的补助支出 237,000 237,000 237,000 234,000 -349,700 23,100 3,000 22 23 表4 2017年部门支出预算总表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** ** ** 208 05 01 201 03 01 ** 车辆数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 定编 休供 在岗 离岗 人数 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 支出 其他对个人和家庭的补助 支出 浸潭镇人力资源和社会保障服 务所 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 合计 小计 12 其他对个人和家庭的补助 0 工资福利支出 政府 纳入预算管理的 性基 公共财政预算 非税收入(不含 金预 基金) 算 13 14 15 16 专户核 2017年对 拨的非 2016年公共 2017年对比 比2016年 国有 其他资 2016年政府 税收入 财政预算指 2016年增减 增减数 资本 金 性基金 （不含 标 数 （政府性 经营 基金） 基金） 预算 17 18 19 20 21 316,200 316,200 316,200 316,200 2,043,888 2,043,888 2,043,888 2,043,888 482,770 482,770 482,770 100,892 381,878 317,892 317,892 317,892 67,892 250,000 201 10 50 基本工资（公益一类） 70,968 70,968 70,968 20,736 50,232 201 10 50 统一津补贴（公益一类） 198,828 198,828 198,828 36,564 162,264 201 10 50 绩效工资 36,432 36,432 36,432 201 10 50 其他补助（公益一类） 201 10 50 其他工资福利支出 210 11 02 基本医疗 11,664 11,664 商品和服务支出 30,000 201 10 50 208 05 02 208 05 02 10 50 208 05 02 201 10 50 8,000 -8,000 11,664 2,592 9,072 30,000 30,000 30,000 30,000 其他商品和服务支出 30,000 30,000 30,000 对个人和家庭的补助支出 56,947 56,947 56,947 56,947 离退休费（公益一类） 21,353 21,353 21,353 21,353 生活补贴（公益一类） 35,594 35,594 35,594 77,931 77,931 77,931 3,000 3,000 一般性项目支出 201 36,432 对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助 支出 其他对个人和家庭的补助 支出 浸潭镇农业综合服务中心 工资福利支出 6 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 35,594 74,931 9,000 9,000 9,000 10,186 10,186 10,186 10,186 6,000 58,745 58,745 58,745 58,745 662,961 662,961 662,961 152,228 510,733 426,364 426,364 426,364 89,228 337,136 213 01 04 基本工资（公益一类） 124,524 124,524 124,524 32,784 91,740 213 01 04 统一津补贴（公益一类） 231,832 231,832 231,832 45,852 185,980 213 01 04 绩效工资 50,568 50,568 50,568 213 01 04 其他补助（公益一类） 210 11 02 213 01 04 50,568 8,000 -8,000 16,848 基本医疗 19,440 19,440 19,440 2,592 商品和服务支出 60,000 60,000 60,000 60,000 其他商品和服务支出 60,000 60,000 60,000 60,000 对个人和家庭的补助支出 50,297 50,297 50,297 50,297 22 23 表4 2017年部门支出预算总表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 车辆数 财政预算拨款 离退 编制数 实有数 定编 休供 在岗 离岗 人数 给人 合计 全额 临聘 核补 退养 数 公务 特种 公务 特种 供给 用车 用车 用车 用车 政府 纳入预算管理的 性基 公共财政预算 非税收入(不含 金预 基金) 算 合计 类 款 项 ** ** ** ** 208 05 02 离退休费（公益一类） 13,644 13,644 13,644 13,644 208 05 02 生活补贴（公益一类） 36,653 36,653 36,653 36,653 126,300 126,300 126,300 3,000 3,000 一般性项目支出 213 01 04 213 01 04 208 05 02 对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助 支出 其他对个人和家庭的补助 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小计 专户核 2017年对 拨的非 2016年公共 2017年对比 比2016年 国有 其他资 2016年政府 税收入 财政预算指 2016年增减 增减数 资本 金 性基金 （不含 标 数 （政府性 经营 基金） 基金） 预算 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 123,300 15,000 15,000 15,000 102,240 102,240 102,240 102,240 12,000 9,060 9,060 9,060 9,060 22 23 表5 2017 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政预算拨款 按支出项目类别 合计 公共财政支出 24,336,825 一、基本支出 15,977,406 13,108,766 公共财政预算 21,468,185 工资福利支出 8,879,942 8,879,942 纳入预算管理的非税收入 （不含基金） 2,868,640 商品和服务支出 4,772,040 1,903,400 对个人和家庭补助 2,325,424 2,325,424 政府性基金预算 政府性基金支出 2017年预算 纳入预算管理的非税收 入（不含基金） 2,868,640 国有资本经营 预算 功能分类 一、一般公共服务支出 合计 公共财政支出 16,346,795 14,346,795 2,660,870 2,660,870 1,206,896 338,256 4,122,264 4,122,264 24,336,825 21,468,185 政府性基金支出 纳入预算管理的非税 国有资本经营预算 收入（不含基金） 2,000,000 二、外交支出 2,868,640 三、国防支出 四、公共安全支出 国有资本经营预算 五、教育支出 二、项目支出 8,359,419 8,359,419 六、科学技术支出 工资福利支出 1,928,400 1,928,400 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 3,629,700 3,629,700 八、社会保障与就业支出 对个人和家庭补助 2,801,319 2,801,319 九、社会保险基金支出 债务利息支出 十、医疗卫生与计划生育 支出 十一、节能环保支出 其他资本性支出 十二、城乡社区支出 其他支出 十三、农林水支出 对企事业单位的补贴 868,640 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 本 年 收 入 合 计 24,336,825 本 年 支 出 合 计 24,336,825 21,468,185 2,868,640 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、预备费 二、上年结余、结转 其中：预算结余 二十三、其他支出 基金预算结余 二十四、转移性支出 非税预算结余 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 收 入 总 计 24,336,825 支 出 总 计 24,336,825 21,468,185 2,868,640 二十七、债务发行费用支 出 支 出 总 计（功 能） 2,868,640 表6 2017年一般公共预算支出表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 科目编码 基本支出 单位名称 类 款 项 ** ** ** 功能科目 ** ** 合计 201 03 201 03 01 浸潭镇本级 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 10 201 10 50 浸潭镇人力资源和 社会保障服务所 事业运行（人力资源事务） 29 201 29 01 浸潭镇本级 行政运行（群众团体事务） 208 208 208 05 05 05 01 浸潭镇本级 浸潭镇人力资源和 02 社会保障服务所 浸潭镇农业综合服 02 务中心 210 210 11 11 01 浸潭镇本级 浸潭镇人力资源和 社会保障服务所 浸潭镇农业综合服 02 务中心 02 01 07 05 浸潭镇本级 21,468,185.00 13,108,766 8,879,942 1,903,400 14,346,795.00 9,978,162 8,134,762 13,922,822.00 9,641,934 13,922,822.00 5 2,325,424 债务利息支出 其他资本性支 出 6 7 8 9 8,359,419 8,359,419 1,843,400 4,368,633 4,368,633 7,828,534 1,813,400 4,280,888 4,280,888 9,641,934 7,828,534 1,813,400 4,280,888 4,280,888 403,973.00 336,228 306,228 30,000 67,745 67,745 403,973.00 336,228 306,228 30,000 67,745 67,745 20,000.00 20,000 20,000 20,000.00 20,000 20,000 2,660,870.00 2,325,424 2,325,424 335,446 335,446 2,534,380.00 2,218,180 2,218,180 316,200 316,200 事业单位离退休 67,133.00 56,947 56,947 10,186 10,186 事业单位离退休 59,357.00 50,297 50,297 9,060 9,060 338,256.00 338,256 338,256 338,256.00 338,256 338,256 行政单位医疗 307,152.00 307,152 307,152 事业单位医疗 11,664.00 11,664 11,664 事业单位医疗 19,440.00 19,440 19,440 4,122,264.00 466,924 406,924 60,000 3,655,340 3,655,340 584,164.00 466,924 406,924 60,000 117,240 117,240 584,164.00 466,924 406,924 60,000 117,240 117,240 3,538,100.00 3,538,100 3,538,100 3,538,100.00 3,538,100 3,538,100 归口管理的行政单位离退休 事业运行（农业） 07 213 4 一般性项目支 出 335,446 01 213 3 小计 335,446 213 浸潭镇农业综合服 04 务中心 2 商品和服务支 对个人和家庭 出 补助支出 2,325,424 11 11 工资福利支出 2,325,424 210 210 1 小计 2,660,870.00 05 208 总计 项目支出 对村民委员会和村党支部的补助 表7-1 2017年一般公共预算基本支出预算表（一） 预算单位名称：浸潭镇 其中：工资福利支出 单位编码 单位名称 ** ** 基本支出总 工资福利支出 计 小计 1 2 其中：对个人和家庭的补助支出 其他社会保障 绩效工资 缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 3 4 5 6 其他工资福 利支出 个人和家庭补 助支出小计 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 住房公积金 7 8 9 10 11 12 13 14 其他对个 人和家庭 的补助支 出 15 合计 13,108,766 8,879,942.00 2,507,664.00 4,989,540.00 452,482.00 338,256.00 87,000.00 505,000.00 2,325,424.00 813185.00 0.00 1,512,239 0.00 0.00 0.00 12,167,266 8,135,686.00 2,312,172.00 4,558,880.00 452,482.00 307,152.00 0.00 505,000.00 2,218,180.00 778188.00 0.00 1,439,992 0.00 0.00 0.00 526002 浸潭镇本级 浸潭镇人力资源和社会保 障服务所 526004 浸潭镇农业综合服务中心 526001 404,839 317,892.00 70,968.00 198,828.00 0.00 11,664.00 36,432.00 0.00 56,947.00 21353.00 0.00 35,594 0.00 0.00 0.00 536,661 426,364.00 124,524.00 231,832.00 0.00 19,440.00 50,568.00 0.00 50,297.00 13644.00 0.00 36,653 0.00 0.00 0.00 表7-2 2017年一般公共预算基本支出预算表 （二） 预算单位名称：浸潭镇 其中：商品和服务支出 单位编码 单位名称 ** ** 商品和服务支 出小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国（境）费 会议费 培训费 公务接待 费 工会经费 公务用车运 行维护费 其他交通 其他商品和 费用 服务支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 12 合计 1,903,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 323,400 0.00 1,813,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 323,400 0.00 526002 浸潭镇本级 浸潭镇人力资源和社会保 障服务所 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 526004 浸潭镇农业综合服务中心 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 526001 表8 2017年项目支出预算表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 预算科目 资金来源 单位名称 项目类别 代码 ** ** 项目名称 名称 ** ** ** 是 否 政 项目支出 府 说明 采 购 ** ** 财政预算拨款 经济科目 合计 小计 ** 1 2 8,359,419 8,359,419 8,359,419 7,582,100 8,359,419 8,359,419 8,359,419 7,582,100 8,155,188 8,155,188 8,155,188 7,576,100 对个人和 家庭的补 助支出 237,000 237,000 237,000 234,000 其他对个 人和家庭 的补助支 出 2,043,888 2,043,888 2,043,888 商品和服 务支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 商品和服 务支出 20,000 20,000 20,000 20,000 其他对个 人和家庭 的补助支 出 316,200 316,200 316,200 合计 195B2965705B49 FAB6A71A5D13A8 6A37 浸潭镇本级 2010301 2010301 2010301 2012901 2080501 行政运行 （政府办公 一般性项 厅（室）及 目支出 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 一般性项 厅（室）及 目支出 相关机构事 务） 收支脱钩 补助按在 收支脱钩补 否 编在职人 助 员每人每 年3000元 行政单位 在职人员 住房改革 住房改革补 否 补贴标准 贴1 按2016年 人均标 准，计12 行政运行 生态发展 （政府办公 一般性项 基本财力补 镇每年安 否 厅（室）及 目支出 排正常运 助经费 相关机构事 转经费200 务） 万元。 行政运行 一般性项 共青团工作 每个镇团 否 （群众团体 目支出 经费 委2万元。 事务） 行政单位 离退休人 员住房改 归口管理的 一般性项 住房改革补 行政单位离 否 革补贴标 目支出 贴2 准按2016 退休 年人均的 标准，计 12个月 专户核 2016年预算拨 拨的非 款安排数 纳入预算管理 政府性 国有资 税收入 其他资金 公共财政预算 的非税收入(不 基金预 本经营 （不含 含基金) 算 预算 基金） 3 4 5 7 8 9 10 表8 2017年项目支出预算表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 预算科目 资金来源 单位名称 项目类别 代码 ** ** 2130705 2130705 2130705 2130705 浸潭镇人力资 源和社会保障服 务所 2011050 2011050 2080502 浸潭镇农业综 合服务中心 项目名称 名称 ** ** ** 是 否 政 项目支出 府 说明 采 购 ** ** 只含计生 服务经费 对村民委员 、村管理 一般性项 农村税费改 会和村党支 否 费、其他 目支出 革转移支付 部的补助 统筹经 费，不含 村干部补 对村民委员 一般性项 村级办公经 村级办公 否 会和村党支 目支出 费 经费 部的补助 对村民委员 一般性项 村干部补 村干部经费 否 贴（含社 会和村党支 目支出 部的补助 区） 村务监督 对村民委员 成员补助 一般性项 村务监督成 会和村党支 否 （含社 目支出 员补助 部的补助 区）600元 /月/人 公益一类 事业运行 事业单位 一般性项 收支脱钩补 （人力资源 否 按在编在 目支出 助 事务） 职人员每 人每年 在职人员 事业运行 一般性项 住房改革补 （人力资源 否 按2016年 目支出 贴1 预算标准 事务） 计12个月 离退休人 员按2016 事业单位离 一般性项 住房改革补 否 年预算标 退休 目支出 贴2 准计12个 月 财政预算拨款 专户核 2016年预算拨 拨的非 款安排数 纳入预算管理 政府性 国有资 税收入 其他资金 公共财政预算 的非税收入(不 基金预 本经营 （不含 含基金) 算 预算 基金） 经济科目 合计 小计 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 商品和服 务支出 979,700 979,700 979,700 956,600 商品和服 务支出 630,000 630,000 630,000 979,700 工资福利 支出 1,723,200 1,723,200 1,723,200 3,385,800 工资福利 支出 205,200 205,200 205,200 77,931 77,931 77,931 3,000 9,000 9,000 9,000 3,000 58,745 58,745 58,745 10,186 10,186 10,186 126,300 126,300 126,300 对个人和 家庭的补 助支出 其他对个 人和家庭 的补助支 出 其他对个 人和家庭 的补助支 出 3,000 表8 2017年项目支出预算表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 预算科目 资金来源 单位名称 项目类别 代码 ** ** 2080502 2130104 2130104 项目名称 名称 ** ** ** 是 否 政 项目支出 府 说明 采 购 ** ** 离退休人 员按2016 事业单位离 一般性项 住房改革补 否 年预算标 退休 目支出 贴2 准计12个 月 在职人员 事业运行 一般性项 住房改革补 否 按2016年 （农业） 目支出 贴1 预算标准 计12个月 在职人员 事业运行 一般性项 收支脱钩补 否 每人每年 （农业） 目支出 助 3000元 财政预算拨款 专户核 2016年预算拨 拨的非 款安排数 纳入预算管理 政府性 国有资 税收入 其他资金 公共财政预算 的非税收入(不 基金预 本经营 （不含 含基金) 算 预算 基金） 经济科目 合计 小计 ** 其他对个 人和家庭 的补助支 出 其他对个 人和家庭 的补助支 出 对个人和 家庭的补 助支出 1 2 3 4 9,060 9,060 9,060 102,240 102,240 102,240 15,000 15,000 15,000 5 7 8 9 10 3,000 表10 2017年“三公”经费和会议费预算表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 “三公”经费 科目编码 类 款 项 因公出国（境）费 单位名称 （科目） ** ** 01 2 3 4 5 6 7 8 公务用车运行维护 2017年 预算数 9 定 编 车 辆 数 （ 台 ） 非 定 编 车 辆 数 （ 台 ） 10 11 公务接待费 会议名 2016年下 2016年下达 称 2017年预算数 2017年预算数 达预算数 12 预算 13 14 15 16 2016年下 达预算数 “三公”经 2017年 费增减变化 原因 预算数 17 18 合计 480,000 480,000 200,000 200,000 80,000 80,000 浸潭镇 480,000 480,000 200,000 200,000 80,000 80,000 浸潭镇本 480,000 480,000 200,000 200,000 80,000 80,000 行政运 行（政府办 480,000 480,000 200,000 200,000 80,000 80,000 级 201 03 公务用车购置费 2016 2016 组团批准 人 年下 2017年 购置 年下 组团名称 批准文件 文件 数 达预 预算数 车型 达预 算数 算数 1 会议费 19 表12 2017年非税收入和政府性基金征收计划表 预算单位名称：浸潭镇 单位：元 2015年收入 单位代码 单位名称 ** 526001 项目名称 ** 预算管理类型 ** 全年收入 数 1 2016年收入情况 2017年收入测算 1至10月实际发生数 全年测算收入数 其中上缴 其中上缴 省收入 1-10月收入 其中上缴 全年收入数 数 省收入 省收入 2 3 4 5 6 全年收入数 7 其中上缴 预算控制数 省收入 8 9 备注 10 合计 3,469,433 2,252,842 2,462,517 浸潭镇 3,469,433 2,252,842 2,462,517 250,405 197,775 238,695 垃圾处理费 741,676 790,552 村镇基础设施 配套费 浸潭镇本级 其他收入 526001 浸潭镇本级 244,273 526001 浸潭镇本级 城市基础设施配套费收 财政专户 入 国内捐赠收入 财政专户 财政专户 526001 浸潭镇本级 其他一般罚没收入 财政专户 88,500 1,174 1,174 526001 浸潭镇本级 城市道路占用挖掘费 财政专户 71,230 57,699 66,545 526001 浸潭镇本级 社会抚养费 财政专户 2,488,777 1,254,518 1,365,551 526001 浸潭镇本级 其他收入 财政专户 76,248 250,000 屠宰管理费 表14 2017年单位基础信息表 预算单位名称：浸潭镇 单位：（平方米、台） 公用设施、设备情况 房屋状况（平方米） 单位代码 单位名称 建筑面积 办公 职工 用房 住宅 ** 526 526001 ** 1 2 机动车 使用面积 专用 房屋 3 办公 职工 用房 住宅 4 5 编制数 电话 实有数 专用 房屋 小计 公务 用车 特种 用车 小计 公务 用车 特种 用车 6 7 8 9 10 11 12 总机 按规定应 中继 配备数 线数 （条 ） 13 14 公用设备 直拨 传真 租用 电话 机 专线 （部 （台 （条 ） ） ） 15 16 17 租用专 线（年 租金） 18 小型 PC服 扫描 机 务器 PC机 复印机 打印机 仪 （台 （台 （台） （台） （台） （台 ） ） ） 锅炉 （吨 ） 电梯 （部 ） 19 25 26 20 21 22 23 24 合计 7 7 13 13 17 7 54 6 26 3 浸潭镇 7 7 13 13 17 7 54 6 26 3 7 7 13 13 17 7 54 6 26 3 浸潭镇本级 表15 2017年单位基础信息表 预算单位名称 :浸潭镇 单位：人 人员基本情况 编制人数 实有人数 事业编制人数 单位代码 单位名称 ** 526 526001 526002 526004 ** 行政 编制 人数 1 事业 编制 小计 2 在职人数 工勤 临聘 编制 编制 行政 核拨 核补 自筹 人数 人数 在岗 人数 3 4 5 6 7 8 工勤 事业在 人数 岗人数 （统 发） 9 10 财政拨款人数 离退休人数 工勤 人数 （非 统 发） 离 岗 退 养 11 12 离退 休人 数 （行 政 类） 13 其他人数 离退休 人数 （公益 类） 14 在职人数 自筹人数 离退休人数 其他人数 长 休 临聘 人 人数 数 遗 其 在职 属 他 人数 人 人 小计 数 员 工勤 行政 事业人 人数 人数 数 （统 发） 工勤 人数 离岗 （非 退养 统 人员 发） 长 离休 退休人 休 人员 员 人 员 临 聘 人 员 遗 属 人 员 其 他 人 员 15 17 18 20 23 25 28 29 30 16 19 21 22 24 26 27 在职干部数 在 职 人 数 离 退 休 人 数 其 他 人 数 正处 级在 职干 部数 副处 级在 职干 部数 正科 级在 职干 部数 副科 级在 职干 部数 科员 科员 以下 31 32 33 34 35 36 37 38 39 合计 90 9 9 11 13 73 8 6 4 34 2 13 32 91 73 8 6 4 36 13 32 64 3 18 51 7 浸潭镇 90 9 9 11 13 73 8 6 4 34 2 13 32 91 73 8 6 4 36 13 32 64 3 18 51 7 11 13 73 6 4 34 13 32 83 73 6 4 34 13 32 64 3 18 51 7 浸潭镇本级 浸潭镇人力资 源和社会保障服 务所 浸潭镇农业综 合服务中心 90 3 3 3 1 3 3 1 6 6 5 1 5 5 1 学生 人数 40