安阳市城乡规划管理局2018年部门决算公开.pdf

您呷锄 安阳 2018 管理局 门决算 ^ 二○一九年七月 目 第-部 分 录 安阳市城乡规划管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 ∷ Ⅱ ⒛ 18年 度部 门决算表 一、收入支 出决算 J总 表 二、收入决算表 三、支 出决 算表 四、财政拨 款收入 支 出决算`总 表 五 、一般公 共预算财政拨 款支 出决算表 六 、一般公 共预算财政拨款基本 支 出决算表 “ ” 七 、一般公 共预算财政拨款 三公 经 费支 出决算表 八 、政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表 第三部分 ∷ ⒛ 18年 度部 门决算情况说 明 一、收入支 出决算 `总 体情况说明 二、收入决算情况说明 ∷¨ .∵ 三、支 出决 算情况说 明 四、财政拨 款收入支 出决算总体情况说明 五 、一般公 共预算财政拨款支 出决算情况说 明 ∷ 六 、一般公 共预算财政拨款基本支 出决 算情况说明 “ ” 七 、一般公 共预算财政拨款 三公 经 费支 出决算情况说 ∷ 明 八 、绩效评价结果等情况说明 九 、政府性基金 预算财政拨款支 出决算情况说明 十 、机关运行经 费支 出情况说明 十一、政府采购支 出情况说明 十二、国有资产 占用 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市城乡规戈刂 管理局概况 一 、部 门职责 安阳市城 乡规划管理局 主要职责: (一 )贯 彻执行国家 、 省有关城 乡规划的方针 、政策和法律 、 法规 ,拟 订全 市城 乡规划方面 的地方性政策 、管理 办法并组织实施 和监督检 查 。 (二 )承 担研 究拟定全 市城 乡规划事业发展战略和中长期 发展规划工作 ,承 担研究 区域规划工作 。 (三 )依 法组 织编制 城市总体规划 、详细规划和各项专业规划 ,负 责组 织规划和 建筑设计方案的竞选及评 审工作 。 (四 )负 责城市规划 区内各 类建设项 目的选址定点、建设用地 、建设工程 规划的审批 、 管理和建设 工程规划核实 ,核 发 《建设项 目选址意见书》 、 《建设用地规划许可证》 、 《建设工程规划许可证》和 《乡 村建设规划许可证》。 (五 )承 担城 乡规划勘察 测量工作 ,拟 定城 乡勘察测量规划 、计划 ;承 担城 乡规划勘察 市场的行 业 管理工作 。 (六 )负 责管理城市地理信息系统 lGIs)。 (七 )负 责 城乡规划法规的咨询等工作。协助行政执法部门对违反城 乡规 划法律 、法规行为进行查处。(八 )负 责城市地下空间的开发利 用及城 市综合交通 、城市道路、各类管线管 网等基础设施的规 划管理。(九 )负 责城市设计、街景规划、户外广告设施 、广场 、 雕塑及其他构筑物的规划审批和管理。(十 )承 担城 乡规划设计 行业管理和全 市城 乡规划设计单位资质管理工作;负 责管理城 乡规划 、勘察测量成果和档案资料 ,拟 定全 市城乡规划行 业信 息系统建设规划并组织实施。(十 一)会 同文物等主管部门负责 历史文化名城 (镇 、村)保 护的规划管理工作 ,负 责全市风景名 胜 区规划及城市园林 、绿化的规划审查报批工作。(十 二)参 与 拟定全市发展计划和城 乡建设计划以及 市 区年度开发计划 ,参 与建设用地开发利用的前期规划工作。(十 三)指 导各县 (市 )及 村镇的规划编制工作。(十 四)承 担市规划委员会办公 室 日常工 作。 (十 五)承 办市政府交办的其他事项。 安阳市城 乡规划管理局北关 区分局 、文峰 区分局 、殷都 区分局 、龙安 区分局 主要任务 :受 市局委托 ,负 责本辖 区内 建设项 目的选址 、建设用地 、建设工程规划的审批 、管理和 建设工程规划验收:核 发 《建设项 目选址意见书》 、 《建设 用地规划许可证》 、 《建设 工程规划许可证》 、 《乡村建设 规划许可证));组 织本辖 区内建 筑设计方案的竞选及评 审工 作;对 本辖 区内的市政基础设施工程项 目提 出初 审意见;负 责本辖 区内的居 民、村 民私有住房及户外广告 、门面装修等 构筑物 、临时建筑的审批管理 ;承 办市城 乡规划管 理局交办 的其它事项 。 安阳市城 乡规划管理局开发 区分局 主要任务 :受 市局委 托 ,负 责本辖 区内建设项 目的选址 、建设用地 、建设工程规 划的审批 、管理和建设 工程规划验收;核 发 《建设项 目选址 意见书》 、 《建设用地规划许可证》 、 《建设工程规划许可 证》 、 《乡村建设规划许可证》;组 织本辖 区内建筑设计方 案的竞选及 评 审工作 ;对 本辖 区内的市政基础设施 工程项 目 提 出初 审意见;负 责本辖 区内的居 民、村 民私有住房及 户外 广告 、门面装修 等构筑物 、临时建筑的审批管理 ;承 办市城 乡规划管理局交办的其它事项 。 安阳市城 乡规划管理局规划监察直属分局 主要任务 :受 市局委托 ,负 责 已批规划建设项 目的规划管理及规划核实 ; 参与竣工验收;负 责受理批后项 目的群众举报并反馈处理意 见。 安阳市地理信 息与规划编制研究中心 主要任务 :负 责城 市规划信 息系统的开发 、维护和管理 ;负 责发布城市规划信 息和规划方案公 示;维 护 、更新城市数 字化地形 图;负 责对 规划审批项 目的动态监测;负 责与相关部 门数据交换 、信 息 共享等工作 。在保 留原主要职责的基础上 ,新 增 如下职责 : (一 )组 织研 究城 乡发展战略 ,拟 订城 乡发展规划 ;组 织全 市城镇体系规划 、城市总体规划 、专项规划等规划的招标 、 编制 、修 订评 审工作 ; (二 )负 责组织规划方案的竞选 、论 证 、评 审及技术审查复核 工作 ;(三 )负 责建筑方案审查 工 作 ; (四 )参 与制定规划 业务技术标准等工作 ; (五 )承 办 市城 乡规划管理局交办的其他 工作 。 安阳市城 乡规划展示馆 主要任务 :负 责安 阳市 总体规划 展示、专项规划展示 、设计成果展示、产 业集聚 区规划展 示 及 五县 四区和高新技术产 业开发 区规划成果展示。 二 、机构设置 安阳市城 乡规划管理局有 二级预算单位 8个 ,三 级预算 单位 0个 。本决算为 汇总决算 ,纳 入本部 门 ⒛ 18年 度部门 决算编报范围的二级预算单位如下 : 1、 安阳市城 乡规划管理局 (本 级 ) 2、 安阳市城 乡规划管理局文峰 区分局 3、 安阳市地理信 息与规划编制研 究中心 4、 安阳市城 乡规划管理局规划监察直属分局 5、 安阳市城 乡规划管理局开发 区分局 6、 安阳市城 乡规划管理局北关 区分局 7、 安阳市城 乡规划管理局殷都 区分局 8、 安阳市城 乡规划管理局龙安 区分局 9、 安阳市城 乡规划展示馆 第二部分 ⒛18年 度部门决算表 收 入 支 出决 算 总 表 公 开 01表 部 门:安 阳市城 乡规划管理局 金额单位 :万 元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项 目 行次 金额 栏次 一 、财政拨款收入 二 、上级补助收入 1181,04 一 、一般公 共服务支 出 28 二 、外交支 出 29 三、事业收入 三、国防支 出 30 四、经营收入 四、公 共安全文出 31 五 、附属单位上缴收入 五 、教育文 出 32 六 .其 他 收入 六 、科 学技术支 出 33 七 、文化体育与传媒支出 34 八 、社会保障和就业文出 35 九 、 医疗卫生与计划生育支 出 36 10 十 、节能环保支 出 37 ll 38 12 十一 、城 乡社 区支出 十 二 、农林水支 出 39 13 十 三、交通运输 支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 十五 、商业服务业等文 出 41 16 十六 、金 融支 出 43 17 十七 、援助其他地 区支出 44 18 十八 、国上海洋气象等文出 05 15 42 1.24 1193,05 19 十九 、住房保障支 出 46 20 二十、粮油物资储备支出 二十一 、其他支 出 47 21 22 48 49 本年收入 合计 23 1181.04 用事业基金弥补收支差额 2日 结余分配 51 年初结转和结余 25 115.82 年未结转和结余 52 本年 支 出合计 26 总计 1190,29 102.57 53 1296.86 27 注 :本 表反映部 门本年度的总收支和年未结转结余情况 50 . 总计 54 1296.86 收 入决 算 表 公 开 02表 部 门:安 阳市城 乡规划管理局 金额单位 :万 元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 1181.04 1181.04 教育支 出 2.70 2.70 20508 进修及培训 2,70 2.70 2050803 培训支 出 2.70 7 212 城 乡社 区支 出 1178.34 1178.34 21202 城 乡社 区规划与管理 l178.34 1178.34 2120201 城 乡社 区规划与管理 1178.34 1178.34 功能分 类 科 目编码 科 目名称 栏次 205 注:本 表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 事 业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 支 出决算 表 公 开 03表 部 门:安 阳市城 乡规划管理局 金额单位 :万 元 项目 功能分 类 科 目名称 科 目编码 本年支 出合计 基本支 出 项 目支 出 栏次 1194.29 合计 205 886.26 308.03 教育支 出 1.24 1.24 20508 进资及培训 1.24 1.24 2050803 培 训支 出 1.24 1,24 212 城 乡社 区支 出 1193.05 306.79 21202 城 乡社 区规划与管理 1172.31 865.52 306.79 2120201 城 乡社 区规划与管理 1172.31 865.52 306.79 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收人安排的支出 20.74 20,74 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 出 20.74 20,74 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收 入支 出决算 总表 公 开 04表 部 门:安 阳市城 乡规划管理局 金额单位 :万 元 入 收 项目 行次 栏次 出 支 金额 项 目 行次 一般公共 预算财 政拨款 合计 政府性基金预算 财政拨款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二 、政府性基金预算财政拨款 1181.04 一 、一般公 共服务支 出 28 二、外交支出 29 三、国防支出 30 四、公共安全 文 出 31 五 、教育支 出 32 六 、科学技术支出 33 七 、文化体有与传媒支 出 34 八 、社会保障和就业支 出 35 九 、 医疗卫生与计划生育支 出 36 10 十 .节 能环保支 出 37 11 十一、城 乡社 区文 出 38 12 十二 .农 林水文出 39 13 十 三、交通运输支出 40 14 41 15 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支 出 16 十六 、金融支 出 43 17 十七 、援助其他地 区文 出 日4 42 1.24 1.24 1193.05 1172.31 20.74 本年收入合计 18 十八 、国上海洋气象等支 出 19 20 十九 、住房保障支 出 二十 、粮 油物 资储备支 出 47 21 二十一、其他支 出 08 22 1181.04 年初财政拨款结转和结余 23 本年文出合计 诏5 46 49 1194,29 1173.55 106.57 年末财政拨款结转和结余 50 93, 32 93,32 一般公共 预箅财政拨款 24 85.83 51 政府性基金 预算财政拨款 25 20.74 52 1287.62 1266.88 26 总计 27 20,74 53 1287.62 总计 54 注:本 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20,74 一般 公 共预 算财 政 拨 款 支 出决算表 公开 05表 金额单位:万 元 部 门:安 阳市城乡规划管理局 本年支 出 项 目 功能分类 科 目编码 科 目名称 基本支出 小计 项 目支 出 栏次 1173,56 合计 205 20508 865.52 308.03 教育支 出 1.24 1.24 进修及培训 1.24 1.24 培训支 出 1.24 1,24 212 城 乡社 区支 出 1172,31 865,52 21202 城 乡社 区规划与管理 1172.31 865.52 306.79 2120201 城 乡社区规划与管理 1172.31 865.52 306.79 注:本 表反映部门本年度一般公共预午财政拨款支出情况。 7 一 般公 共预算财 政 拨款 基 本 支 出决算表 公 开 06表 部 门:安 阳市城 乡规划管理局 金额单位 :万 元 人员经 费 经济分 类科 目 编码 科 目名称 公 用经费 金额 ‘sO.89 经济分类 科 目编码 科 目名称 经济分类 科 目编码 金额 科 目名称 301 工 资福利 文 出 30101 基本 工 资 254,64 30201 办公 费 23.11 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 104,44 30202 印刷 费 1.82 31002 办公 设备购王 30103 奖金 197.53 30203 咨询费 31003 专用设备购王 30104 其他社会保陴缴 费 30204 手续费 31005 基 础 设施 建设 30106 伙食补助费 30205 水费 2.62 31006 大 型修 缮 30107 绩效工 资 94.27 30206 电费 12.74 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮 电费 9,66 31008 物资储备 30109 职业年金缴 费 30208 取暖费 31009 土地 补偿 30199 其他 工 资福利文 出 303 对个人和家庭 的补助 30301 离休费 30302 30303 退休 费 退职 (役 )费 3030四 302 14, 39 30211 30212 14.39 30213 商品和服务支 出 191.86 310 其他资本性支出 物业管理费 35.14 安置补助 差旅 费 11.26 31011 地上附着物和青苗补偿 因公出国 (境 )费 用 维修 (护 )费 31012 1.66 31013 拆迁补偿 公务用车购置 30214 租赁 费 抚恤金 30215 会议费 0.64 31020 产权参股 30305 生活 补助 30216 培训费 0.97 31099 其他资本性支 出 30306 救济费 30217 公 务接待费 0.18 304 对企 事 业单位的补贴 0 31019 其他交通工具购王 金额 8,39 8,39 30307 30308 30218 医疗 费 — 助学金 30224 — η | · 专用材料费 30401 企业政策性补贴 被装购置费 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 303()9 奖励金 30225_J 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 11,84 30499 30311 住房 公 积金 30227 委托业务费 18.98 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 6,84 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 2,50 30707 国外债 务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 7.38 30315 物业服务补贴 其他交通费用 18.80 39906 30399 其他对个人和家庭 的补助支 出 L_上 2_ 30299 人 员经费合计 665.28 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支 出 赠与 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 17.71 公 用经费合计 200.25 一般 公共预 算财政拨款“ 三公” 经费 支出决算表 公 开 07表 部 门:安 阳市城 乡规划管理局 金额单位 :万 元 决算数 预算数 合计 公 务用车购王及运行费 因公 出国 (境 )费 12.92 小计 1 公 务用车 公 务用车 购王费 运行费 11,82 公 务接待费 1.1 合计 7.56 因公 出国 (境 )费 公务用车购置及运行费 小计 公 务用车 公 务用车 购工费 运行费 10 11 公 务接待费 12 7,38 “ ” “ ” 注:本 表反映部门本年度 三公 经费文出预决午情况.其 中:预 算数为 三公 经费年初预算数,决 算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出 . 政府性基金预算财政拨款 收入支 出决算表 公 开 08表 部 门:安 阳市城乡规划管理局 金额单位 :万 元 项 目 功能分类 科 目编码 科 目名称 本年支 出 年初结 转和结余 本年收入 基本支 出 小计 栏次 合计 20.74 20.74 20.74 乡社 区支 出 20.74 20.74 20.74 21213 市基础设施配套费及对应 项债务收入安排的支出 20.74 20.74 20.74 2121399 市基础设施曰会动安排的交出 20.74 20.74 20,74 212 注:本 表反 映部门本年度政府性基金 预算财政拨款 收入、 支 出及结转和结余情况。 项 目支 出 末结转和结余 第三部分 ⒛18年 度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ⒛ 18年 度 收 、支总计均为 12%.86万 元 。与 ⒛ 17年 度 相 比,收 、支总计各增加 108.16万 元 ,增 长 9.1%。 主要原 因是 正 常晋级晋档 ,工 资调标 。 二 、收入决算情况说明 ⒛ 18年 度收入合计 1181。 θ 4万 元 ,其 中:财 政拨款 收入 1181.04万 元 ,占 100%;上 级补助收入 0万 元 ,占 0%;事 业 收入 0万 元 ,占 0%;经 营收入 0万 元 ,占 0%;附 属单位 上 缴收入 0万 元 ,占 0%;其 他收入 0万 元 ,占 0%。 三、支出决算情况说明 ⒛ 18年 度 支 出合 计 1194.29万 元 ,其 中 :基 本 支 出 886.26万 元 ,占 74.21%;项 目支 出 308.03万 元 ,占 25.79%; 上 缴上 级支 出 0万 元 ,占 0%;经 营支 出 0万 元 ,占 0%;对 附属单位补 助支 出 0万 元 ,占 θ %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年 度财 政拨款 收 、支 总 计均 为 1287.62万 元 。 与 ⒛17年 度相 比,财 政拨款收 、支总计各增加 167.5万 元 ,增 长 14.95%。 主要原 因是 正 常晋级晋档 ,工 资调标需要增加财 政拨款收入 、支 出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一 )总 体 情 况。 ⒛18年 度一般公 共预算财政拨款支 出 1173.55万 元 ,占 支 出合 计的 98.26%。 与 ⒛ 17年 度相 比,一 般公 共预算财 政 拨款支 出增加 ⒛1.75万 元 ,增 长 ⒛.76%。 主要原 因是 正 常 因是 正 常晋级晋档 ,工 资调标需要增加 一般公共预算财政拨 款收入 、支 出。 (二 )结 构 情 况。 zO18年 度一般公 共预算财政拨款支 出 1173.55万 元 ,主 要用 于 以下方面:一 般公共服务 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%; 外交 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;国 防 (类 )支 出 0万 元 ,占 o0/0;公 共安全 (类 )支 出 0万 元 ,占 O0/o;教 育 (类 )支 出 1.24万 元 ,占 0.11%;科 学技术 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%; 文化体育与传媒 (类 )支 出 0万 元 ,占 O0/o;社 会保障和就 业 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;医 疗 卫生和计划 生育 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;节 能环保 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;城 乡社 区 (类 )支 出 1172.31万 元 ,占 99.89%;农 林水 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;交 通运输 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;资 源勘 息 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;商 业服务 业 (类 )支 出 0 探信 · 万元 ,占 0%;金 融 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;援 助其他地 区 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;国 土海洋气象 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%∫ 住房保障 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;粮 油物资 储各 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;其 他 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;债 务还本 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%;债 务付 息 (类 )支 出 0万 元 ,占 0%。 (三 )具体情 况 。 ⒛18年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 940.86万 元 ,支 出决 算为 1173.56万 元 ,完 成 年初 预算的 124.73%。 决 算数与年初 预算数存在差 异的主要原 因:正 常 晋级晋档 ,工 资调标 。其 中:局 机关新增 两名公 务员。 1。 城 乡社 区 (类 )规 划与管理 (款 )城 乡社 区规划与 管理 (项 )。 年初 预算为 938.16万 元 ,支 出决算为 1172.31 万元 ,完 成年初 预算的 124.96%。 决算数与年初 预算数存在 差异的主要原 因是 :正 常晋级晋档 ,工 资调标 。其 中:局 机 关新增两名 公务员。 2。 教育支 出 (类 )进 修及培训 (款 )培 训支 出 (项 )。 年初 预算为 2.7万 元 ,支 出决 算为 1.24万 元 ,完 成年初 预 算的 45,93%。 决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是严 格控制培训类经 费支 出。 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年 度 一般 公 共预 算财政拨款基本 支 出 865.52万 元。与 ⒛ 17年 度相 比,增 加 18.47万 元 ,增 长 2.18%,主 要 原因:工 资调标 。其 中:人 员经 费 665.28万 元 ,基 本 工资 、 津贴补贴 、伙食补 助费 、绩效工资 、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金 缴费、其他社会保 障缴费、其他 工资福 利支 出、离休 费、退休 费、抚恤金 、生活补助 、 医疗 费、奖 励金 、住房公积金 、采暖补贴 、物业服务补贴 、其他 对个人 和家庭 的补助支 出;公 用 经 费 200.25万 元 ,主 要包 括 :办 公 费、 印刷费 、咨询费、手续费、水 费、电费、邮 电费、取 暖费、物业管理 费 、差旅 费、因公 出国 (境 )费 用 、维修 (护 ) 费、租赁费 、会议 费、培训费、公务接待费 、专用材料费、 劳务 费、委托 业务费、工会经费 、福利 费、公务用车运行维 护费、其他交通费用 、税金及附加 费用 、其他 商 品和服务支 出、办公设各购置 、专用设各购置 、信 `憝 网络及 软件购置更 新 、其他 资本 性支 出等。 七、-般 公共预算财政拨款 “三公 ”经费支 出决算情况 说明 (一 ) “ 三公 ”经 费财政拔款支出决算 总体 情 况说 明。 zO18年 度 “三公 ”经 费财政拨款支 出预算为 12.92万 元 支 出决算为 7.56万 元 ,完 成预算的 58.51%。 2018年 度 “ 三 公 ”经 费支 出决算数与预算数存在差异的主要原 因是严格控 , 制 三公经 费支 出。 (二 ) “ 三公 ”经 费财政拨款支出决算具体 情 况说 明。 ⒛ 18年 度 “三公 ”经 费财政拨款支 出决算中,因 公 出国 (境 )费 支 出决 算 0万 元 ,完 成 预算的 0%,占 0%;公 务用 车购置及运行 费支 出决算 7.38万 元 ,完 成 预算的 62.44%, 占 97.62%;公 务接待 费支 出决 算 0.18万 元 ,完 成 预算 的 16.36%,占 2.38%。 具体情况如下 : 1.因 公 出国 (境 )费 支 出 0万 元 。全 年安排厅 (局 ) 机关 、单位 因公 出国 (境 )团 组 0个 ,累 计 0人 次 。开支 内 容包 括 : 会议支 出 0万 元 ,主 要用于参加 以下国际会议 :无 。 出国谈 判 、工作磋 商支 出 0万 元 ,主 要用于参加 以下谈 判和磋 商:无 。 境外业务培训支 出支 出 0万 元 ,主 要用于为提 高财政管 理水平 而举办的公 共财政支 出结构 比较研 究 、社会保障政策 等。 因公 出国 (境 )费 支 出决 算 比 2017年 度增加 0万 元 , 增长 0%。 2.公 务用车购置及运行 费支 出 7.38万 元。其 中 : 公 务用车购置支 出为 0万 元。 公 务用车运行支 出 7.38万 元 。主要用于开展 工作所需 公务用车的燃 料费 、维修费、过路过桥 费 、保 险费支 出。2018 年度期末 ,部 门财 政拨款公 务用车保有量为 6辆 。 公 务用车购 置及运行 费支 出决算 比 2017年 度减少 2.12 万元 ,下 降 22.32%,主 要原因是严格执行公 车改革 ,控 制公 务用车运行 费支 出,开 展 工作所需公 务用车的燃料费、维修 费、过路过桥 费、保 险费等支 出相应减少 。 3.公 务接待费支 出 0.18万 元 。其 中 : 外宾接待 支 出 0万 元 。 其他 国 内公务接待 支 出 0.18万 元 。 公 务接待 费支 出决算 比 2017年 度减少 0.12万 元 ,下 降 40%,主 要原 因是加强公 务接待管理 ,严 格控制公 务接 待费支 出。 河南省安阳市城 乡规划管理局 2018年 度共接待 国 内来 访团组 2个 、来访人员 15人 次 (不 包括 陪同人员 )。 八、绩效评价结果等情况说明 (一 )绩 效管理 工作开展 情况。 安阳 市城 乡规 划管理局部 门按 照项 目按 照相 关文件精 神 ,2018年 预算分析和预测紧紧围绕财政局年度总体 目标要 求进行 ,切 合 实际 ,实 事求是积极 推进绩效管理工作 ,积 极 开展 预算绩效管理评价 工作 。在评价 中主要遵循实用性原则 可操作性 、产 出与效果相 结合 ,反 映项 目预算执行 、管理的 好坏。 (二 )项 目绩 效 自评 结果。 安阳市城 乡规划管理局部 门认 真履行相关文件精神 ,严 格按照部门预算绩效 目标 ,效 果 良好 。规范绩效管理流程 , 积极开展预算绩效管理评价 工作严格按照年初预算执行 ,定 期对项 目支 出进行预算评价和分析 ,全 面保障预算项 目顺利 开展 ,做 到支 出与产 出效果相 匹配。 九 、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018年 度 政府 性基 金 预算财政拨 款支 出年初 预算为 20.74万 元 ,支 出决 算为 20.74万 元 ,完 成年初预算的 100%。 主要用于安阳市城 乡规划展示馆 电费 20.74万 元 。 十 、机关运行经费支出情况说明 2018年 度机关运行经 费支 出 200.25万 元 ,较 2017年 度 增加 3.17万 元 ,增 长 1,89%。 增加的主要原 因是 :局 机关新 增 2名 公务员 ,机 关运行费支 出相应增加 。 十一、政府采购 支出情况说明 zO18年 度政府采购支 出总额 2,47万 元 ,其 中:政 府采 购货物支 出 2.47万 元 ,政 府采购 工程支 出 0万 元 ,政 府采 购服务支 出 0万 元 。授予中小企业合同金额 0万 元 ,占 政府 采购支 出`总 额的 00/o,其 中:授 予小微企业合 同金额 0万 元 , 占政府采购支 出总额 的 0%。 一 ~~ 十二 、国有资产 占用情况说明 囗 ⒛ 18年 期末 ,河 南省安阳市城 乡规划管理局汇总报表共 有车辆 6辆 ,其 中:一 般公务用车 6辆 、一般执法执勤用车 0辆 、特种专业技术用车 0辆 ,其 他用车 0辆 ;单 位价值 50 万元 以上通用设各 0台 (套 ),单 位价值 100万 元 以上专用 设备 0台 (套 )。 十三、其他重要事项的情况说明 我单位 无其他 重要事项 。 ` 第四部分 名词解释 ^ 丶 一 一、财政拨款收入 :单 位从同级政府财政部 门取得的各类财 政拨款 。 二 、事业 收入 :事 业单位开展专业业务 活 动及其辅助活动取 得的收入 。 ~ … 三、上 级补助收入 :事 业单位从 主管部 门和上 级单位取得的 非财政补助收入 。 四、附属单位 上缴收入 :事 业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上 缴的收入 。 五 、经 营收入 :事 业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得 的收入 。 “ ” “ 六 、其他 收入 :单 位 取得 的除 财政拨款收入 、 事业 收 ” “ ” “ ” 入 、 上 级补助收入”、 “ 附属单位 上缴收入 、 经营收入 等以外的收入。 七 、用 事业基金弥补收支差额 :事 业单位在 当年收入不足 以 安排 当年支 出的情况下 ,使 用 以前年度积累的事业基金 (事 业单 位 当年收支相抵后按国家规定提取 、用于弥补 以后年度收支差额 ˉ ~ 的基金 )弥 补 当年收支缺 口的资金 。 八 、基本支 出:为 保障机构 正 常运转 、完成 日常工作任务 而 发 生的人 员支 出和公用支 出。 九 、项 目支 出:基 本支 出之外为完成特定行政任务和事业发 展 目标所发 生的支 出。 “ ” “ ” 十 、 三公 经 费:纳 入 同级财政预决算管理 三公 经费 , 指部 门使用财政拨款安排的因公 出国 (境 )费 、公 务用车购 置及 运行 费和公 务接待费。其 中,因 公 出国 (境 )费 反 映单位公务 出 国 (境 )的 国际旅 费 、国外城市间交通费 、住宿 费、伙食 费、培 训费、公杂 费等支 出;公 务用车购置及运行 费反 映反 映单位公务 用车车辆购 置支 出 (含 车辆购 置税 )及 租用 费 、燃料费、维修 费、 一 一 ·︱: 咕 过路过桥费 、保险费、安全 奖励费用 等支 出;公 务接待 费反 映单 位按规定开支的各类公 务接待 (含 外宾接待 )支 出。 十一、机关运行经 费:为 保 障行政单位 (含 参照公务员法管 理 的事业单位 )运 行用 于购 买货物和服务的各项资金 ,包 括办公 及 印刷费 、邮 电费、差旅 费 、会议 费、福利费、 日常维修 费、专 用材料及一般设各购 置费、办公用房水 电费、办公用 房取 暖费、 办公用房物业管理 费、公 务用车运行 维护费 以及其他 费用 。 十二、工 资福利支 出:单 位支付给在职职工和编制外长期聘 用人 员的各类劳动报酬 ,以 及 为上述人 员缴纳的各 项社会保险费 等。 十三、商 品和服务支 出:单 位购 买商 品和服务的支 出。 十 四、对个人和家庭的补助支出:单 位用于对个人和家庭的 ^ 0 补助支 出。 十五 、年末结转:本 年度或 以前年度预算安排 ,已 执行但 尚 未完成或 因客观条件发 生变化无法按原计划实施 ,需 延迟 到 以后 年度按有关规定继续使用 的资金 。 十六 、年末结余 :本 年度或 以前年度 预算安排 ,已 执行完毕 或 因客观条件发 生变化无法按原预算安排实施 ,不 需要再使用或 无法按原预算安排 继续使用的资金 。