中共濮阳县委政法委员会2021年度部门决算.pdf

2021 年度 中共濮阳县委政法委员会部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共濮阳县委政法委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分中共濮阳县委政法委员会概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各单 位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党 中央权威和集中统一领导。 （二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，研究 协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事 项，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进 社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分 析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调 机制，研究加强综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影 响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事 件。 （四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安 综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、 反邪教有关法律法规政策的实施工作。 （五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究， 研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议； 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣 传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。 （六）落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、 全面依法治国领导机构的决策部署；指导政法单位加强国家 政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究，提出建议 和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法 司法相关工作。 （七）监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协 调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协 作配合机制，推进严格执法、公正司法。 （八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和 普遍性的重大问题，深化全县政法改革。 （九）指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建 设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队 伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查 工作。 （十）完成县委交办的其他任务。 二、机构设置 濮阳县委政法委员会为正科级单位，下设办公室、平安 建设股、政治部、扫黑除恶股、工会等 10 个行政股室。 从决算单位构成看，中共濮阳县委政法委员会决算包 括：本级决算。本级决算即为汇总决算。 第二部分 2021 年度部门决算表 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 883.58 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 247.69 万元，增加 38.90%。主要原因是 人员增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 883.58 万元，其中：财政拨款收入 1883.58 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 883.58 万元，其中： 基本支出 224.76 万元占 25.44%；项目支出 658.82 万元，占 74.56%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 883.58 万元。与上 年度相比，收、支总计各增加 247.69 万元，增加 38.90%。 主要原因是人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 883.58 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 247.69 万元，增加 38.90%。主要原因是人 员增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 883.58 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 820.76 万元， 占 92.80%；社会保障和就业支出 35.87 万元，占 4.06%；卫 生健康（类）支出 11.63 万元，占 1.32%；住房保障支出 15.31 万元，占 1.73%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1444.38 万元，支出决算为 883.58 万元，完成年初预算的 61.17%。其中： 1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 403.41 万元，支出 决算为 161.94 万元，完成年初预算的 40.14%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 982.89 万 元，支出决算 658.82 万元，完成年初预算的 67.03%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因部分 培训无法按计划实行。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算数为 25.52 万元，支出决算数为 28.22 万元，完成年初预 算的 110.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调资。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 92.50%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.23 万元。调整预算 6.23 万元，主 要用于人员工资增长。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元。调整预算 0.43 万元，主要用 于人员工资增长。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 81.80%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员减少。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 15.31 万元， 完成年初预的 83.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.76 万元。 与上年度相比，减少 28.71 万元，减少 11.30%。主要原因是 人员减少。其中：人员经费 209.87 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.45 万元， 支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.00%； 公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次 2．公务用车购置及运行费预算为 2.45 万元，支出决算 为 2.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在 差异。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 8.00 万元。主要用于公务用车运行 及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 1444.38 万元，其中人员经费支出 409.36 万元，公用经费支 出 14.89 万元；支出项目共 8 个，支出金额 989.06 万元。 其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 989.06 万元；纳 入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 中共濮阳县委政法委员会充分认识项目绩效自评的重 要性，自评覆盖率达到 100.00%，所有项目基本达到预期目 标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 的项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 366.33 万元，支出 决算为 161.94 万元，完成年初预算的 44.00%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 2021 年度机关运行经费支出 161.94 万元，较上年度减 少 9.45%，存在差异的主要原因是工资基数调资。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金