2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明 （文联）.pdf

附件 1 息烽县文学艺术界联合会 2021 年部门 预算及“三公”经费预算公开说明及 填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 一- 2 - 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1.贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的 联络、协调与服务工作。 2.组织召开县文联委员会代表大会、委员会议及各类学术交 流会议。 3.组织开展各类文学艺术活动和对外文化交流活动。 4.听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员 和知识产权等合法权益。 5.组织文艺工作者深入生活，积极发现、扶持和培养文艺人 才，壮大文艺队伍，促进文艺事业繁荣。 6.指导各文艺家协会的业务工作。 7. 办好《西望》文艺，铸建息烽文化发展平台。 8.完成县委、县政府交办的其它事项。 （二）部门预算单位构成： 县文联内设办公室以及书法、文学、摄影、舞蹈、音乐、美 术等 6 个协会。其中书法协会、文学协会、摄影协会、舞蹈协会、 音乐协会、美术协会等不驻会，无下属单位。 从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会 部门预算只包括本级预算，无下级预算单位。 - 3 -一 （三）部门人员构成： 县文联编制 2 人，其中行政编制２个。目前在编在职人员 2 人，其中领导干部 2 人，无退休人员。 二、部门主要工作任务和政策依据 1.贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的 联络、协调与服务工作。 2.组织召开县文联委员会代表大会、委员会议及各类学术交 流会议。 3.组织开展各类文学艺术活动和对外文化交流活动。 4.听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员 和知识产权等合法权益。 5.组织文艺工作者深入生活，积极发现、扶持和培养文艺人 才，壮大文艺队伍，促进文艺事业繁荣。 6.指导各文艺家协会的业务工作。 7. 办好《西望》文艺，铸建息烽文化发展平台。 8.完成县委、县政府交办的其它事项。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年收入预算总计 39.06 万元， 支出预算总计 39.06 万元， 具体情况如下： 1.收入预算总计 39.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 一- 4 - 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2.支出预算总计 39.06 万元，其中：基本支出 32.06 万元， 项目支出 7 万元。 息烽县文学艺术界联合会无二级单位，本预算仅为本单位预 算。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入预算总计 39.06 万元，其中：一般公共服务支出 收入 30.83 万元，占部门支出总额的 78.93%。比 2020 年收入预 算总额 33.92 减少 3.09 万元，降低 9.11 %，主要原因是合理控 制人员开支及日常开支，人员及公用经费减少。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2021 年支出预算总计 39.06 万元，其中，基本支出 32.06 万元，占部门支出总额的 82.08%；项目支出 7 万元，占部门支出 总额的 17.92 %。 2.2021 年按支出功能分为：一般公共服务支出 30.83 万元， 较 2020 年的 33.92 万元减少 3.09 万元，降低 9.11%，主要原因 是 2021 年减少了一般公共预算财政拨款，减少了对公务服务的财 政投入；医疗卫生支出 1.07 万元，较 2020 年的 1.03 万元增加 0.04 万元，上升 3.88%。主要原因是医疗保险缴费基数调整导致； 社会保障和就业支出支出 3.73 万元，较 2020 年的 3.48 万元增加 0.25 万元，上升 7.18%。主要原因是养老保险缴费基数调整导致； 住房保障支出 3.43 万元，较 2020 年的 3.56 万元减少 0.13 万元， - 5 -一 降低 3.65%。主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数不同导 致。 3.2021 年基本支出 32.06 万元，较 2020 年的 34.99 万元较 少 2.93 万元，降低 8.37%，主要原因是 2021 年减少了一般公共 预算财政拨款，基本支出随之减少；2021 年项目支出 7 万元，与 2020 年相比无变化。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年财政拨款收支总预算 39.06 万元。收入包括：一般公 共预算拨款收入 39.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年 结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 30.83 万元、社会保 障和就业支出 3.73 万元，卫生健康支出 1.07 万元、住房保障支 出 3.43 万元。 2021 年收支总额 39.06 万元，比上年收支预算总额 41.99 万 元减少 2.93 万元，主要原因是合理控制人员开支及日常开支，人 员及公用经费减少。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 39.06 万元，其中：基本支出 32.06 万元，项目支出 7 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 30.83 万元，其中：基本支出 23.83 元， 项目支出 7 万元； 2.医疗卫生支出 1.07 万元，其中：基本支出 1.07 万元，项 目支出 0 万元； 一- 6 - 3.社会保障和就业支出支出 3.73 万元，其中：基本支出 3.73 万元，项目支出 0 万元； 4.住房保障支出 3.43 万元，其中：基本支出 3.43 万元，项 目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年一般公共预算基本支出 32.06 万元，其中：人员经费 30.85 万元，公用经费 1.21 万元。人员经费 30.85 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、住房公积金等；公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、 印刷费、培训费和工会经费。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算 0.1 万元 减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元 ， 与 2020 年预算持平；公务用车购置及运行费 2021 年预算 0 万元， 与 2020 年预算持平，其中：公务车运行维护费 2021 年预算 0 万 元，与 2020 年预算持平；公务车购置费 0 元，与 2020 年持平。 公务接待费 2021 年预算 0 万元， 与 2020 年预算 0.1 万元减少 0.1 万元，降低 100%，根据单位工作业务量，压减公务接待费支出。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的 支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） - 7 -一 息烽县文学艺术界联合会 2021 年实行绩效目标管理的资金 39.06 万元，其中基本支出 32.06 万元，项目支出 7 万元，涉及 项目 2 个，均为公共财政拨款（或其中公共财政拨款预算 39.06 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 ） 。部门整体支出绩效目标及指标详见附 表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11、12） 息烽县文学艺术界联合会 2021 年项目支出预算为 7 万元，是 用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的 专项工作经费支出。涉及项目 2 个，项目绩效目标及指标详见附 表。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况： 2021 年息烽县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预 算 1.21 万元，比上年财政拨款预算 1.19 万元减少 0.02 万元，主 要原因是合理控制日常开支，减少公务接待费及差旅费。 （二） 政府采购情况： 2021 年息烽县文学艺术界联合会无政府采购预算总额。 （三） 国有资产占有使用情况： 截止 2021 年年初，息烽县文学艺术界联合会国有资产合计 29.29 万元，其中流动资产 27.96 万元，固定资产 2.54 万元。 息烽县文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用 一- 8 - 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 （四）国有资本经营预算情况： 息烽县文学艺术界联合会无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 9 -一