息烽县人民代表大会常务委员会办公室2020年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门预算及 “三公”经费预算公开说明 及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 2 - 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见， 并整理修改意见上报。 2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、 预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对 计划、预算的部分变更提出审查报告。 3.对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意 见。 4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视 察和检查。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的 “热点”问题组织调查研究、视察和检查。 6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。 7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。 9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。 10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督 促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 11.联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开 展视察活动。 - 3 -一 12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服 务工作。 13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、 人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。 14.受理人民群众的来信来访。 15.负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。 （二）部门预算单位构成： 息烽县人民代表大会常务委员会办公室属于一级预算单位，没 有下属机构，由息烽县人民代表大会常务委员会办公室统一核算。 内设机构设置：息烽县人大常委会设“六委一室”，分别是： 法工委、选任联工委、农资环工委、教工委、财经委、社建委、办公 室，各委室财务由办公室统一核算。 （三）部门人员构成： 息烽县人民代表大会常务委员会办公室有在职人员 22 人，其 中县处级正职 1 人，县处级副职 6 人，乡科级正职因职级并行政策享 受副调研员待遇 3 人，乡科级正职 5 人，乡科级副职 3 人，工勤人员 4 人。除在职人员外，还有临聘驾驶员 1 人，有其他单位科员级干部 在本单位工作 4 人。有退休干部 25 人，已故干部遗属 3 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 根据全面建成小康社会和决战决胜脱贫攻坚，实现第一 个百年奋斗目标要求和 “十四五”规划精神，本单位将全面 贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和 习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思 一- 4 - 想，在中共息烽县委的领导下，围绕中心，服务大局，依法 履职，担当作为，务实创新，不断提升人大工作水平，全年 主要任务如下： 1.推进县级预算联网监督，增强预算编制的合理性和预 算执行的规范性。 2.强化人大国有资产监督职能，建立国有资产管理情况 向人大报告制度。 3.对县人民政府落实县人大常委会教育专题询问、市健 康医疗大数据应用发展条例、全县脱贫攻坚农业产业结构调 整、全县田园综合体建设、全县优化提升营商环境工作情况 审议意见办理落实情况开展调研。 4.对“十三五”规划完成情况、“十四五”规划纲要编 制情况、县人民政府 2017 年以来棚户区及老旧小区改造工 作、县人民政府 2019 年环境状况和环境保护目标完成情况， 以及县十七届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况 及县十七届人大一、二、三次会议代表建议办理情况“回头 看”开展调研。 5.听取县人大常委会任命的国家机关工作人员履职情 况报告，并进行满意度测评。 6.对县人民政府及其职能部门、各乡镇人大规范性文件 开展备案审查。 7.督促县人民政府和有关国家机关落实新冠肺炎疫情 - 5 -一 防控的各项工作。 8.听取和审议县人大常委会执法检查组关于检查《全国 人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、 革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的 决定》和《中华人民共和国传染病防治法》实施情况的报告。 9.建立健全代表议案、建议长效督办机制，提高人大代 表建议办理质量和满意度。 10.强化乡镇代表联络站规范化建设和运行。 11.继续开展“脱贫攻坚代表在行动”主题活动。 12.加强代表履职能力培训，提升履职实践本领。 13.开展人大代表述职评议活动。 14.健全完善常委会工作制度和运行机制，加强机关党 建、纪律和作风建设。 15.扎实做好意识形态和宣传思想工作. 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本单位 2020 年预算收入总计 727.37 万元，预算支出总 计 727.37 万元，本单位无二级单位，本预算为本单位预算， 具体情况如下： 1.预算收入总计 727.37 万元，其中一般公共预算财政拨 款收入 719.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元; 事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 0 万元; 一- 6 - 上年结转 7.66 万元； 2.预算支出总计 727.37 万元，其中基本支出 553.11 万 元，项目支出 166.60 万元，其他支出 7.66 万元； 3. 2020 年收支总预算与 2019 年相比增加 270.11 万元， 增加原因有三：一是根据工作安排新增了项目经费；二是今 年的上年结转较 2019 年有所增加；三是今年人员经费因公积 金基数变动，医保、社保、职业年金等变动导致增加。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 本单位 2020 年预算收入总计 727.37 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入 719.71 万元，占比 98.95%，与 2019 年 451.96 万元相比，增加 267.75 万元，增加原因是新增项 目经费，公积金、医保、社保、职业年金等增加；政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营 收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转 7.66 万元，占比 1.05%，与 2019 年相比增加 2.36 万元，增加原因是厉行节约， 原始累积增加。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1. 本单位 2020 年预算支出总计 727.37 万元，其中基本 支出 553.11 万元，占比 76.04%，与 2019 年 402.96 万元相 比增加 150.15 万元，增加原因是人员工资变动导致各项计算 基数变动造成经费增加； 项目支出 166.60 万元， 占比 22.91%， 与 2019 年 48 万元相比，增加 118.6 万元，增加原因是根据 - 7 -一 工作需要新增了人大会议、人大代表履职能力提升，代表工 作以及其他人大事务支出项目经费；其他支出 7.66 万元，占 比 1.05%，与 2019 年 5.30 万元相比增加 2.36 万元，增加原 因是因工作需要，资产老化及新购及维修维护增加。 2. 本单位 2020 年支出预算按照支出功能科目分类为: 一般公共服务支出 619.02 万元， 与 2019 年 380.17 万元相比， 增加 238.85 万元，增加原因是根据工作需要新增了人大会 议、人大代表履职能力提升，代表工作以及其他人大事务支 出项目经费;医疗卫生支出 16.88 万元，与 2019 年 15.04 万 元相比，增加 1.84 万元;社会保障和就业支出 49.99 万元与 2019 年 39.71 万元相比，增加 10.28 万元;住房保障支出 41.48 万元，与 2019 年 22.34 万元相比增加了 19.14 万元， 这三项增加原因是人员工资变动导致计算基数变动造成经费 增加。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 本单位 2020 年预算收支总计 727.37 万元，其中：收入 为一般公共预算财政拨款收入 719.71 万元，政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，上年结转 7.66 万元；支出为一般公共 服务支出 611.36 万元，社会保障和就业支出 49.99 万元，卫 生健康支出 16.88 万元，住房保障支出 41.48 万元，其他支 出 7.66 万元。 本单位 2020 年预算收支总计 727.37 万元，与 2019 年 一- 8 - 457.26 万元相比增加 270.11 万元，原因是因工作需要新增 了项目经费，同时住房公积金、医保、社保、职业年金等基 数变动导致经费增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 本单位 2020 年一般公共预算支出 719.71 万元，其中基 本支出 553.11 万元， 项目支出 166.60 万元， 比 2019 年 457.26 万元增加 262.45 万元，增加原因是因工作需要新增了项目经 费，同时住房公积金、医保、社保、职业年金等基数变动导 致经费增加。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 本单位 2020 年一般公共预算基本支出 553.11 万元，其 中:人员经费 513.78 万元，公用经费 39.33 万元。人员经费 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等;公用经费 39.33 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、物业管理费 、差旅费、工会经费、会议费、培 训费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、 维修(护)其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置 等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 本单位 2020 年“三公”经费预算 10 万元，其中:公务用 车运行维护费 8 万元，与 2019 年预算 8 万元持平；公务接待 - 9 -一 费 2 万元，比 2019 年预算 4 万元减少 2 万元，原因是了厉行 节约，严格控制经费支出。本单位因公出国（境）费、公务 用车购置费与 2019 年相同，均实行总额控制，年初未分配， 年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支” 。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 本单位 2020 年无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 本单位 2020 年实行绩效目标管理的资金 719.71 万元， 其中基本支出 553.11 万元，项目支出 166.60 万元，涉及项 目 6 个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标 详见表 10。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 本单位 2020 年项目支出预算为 166.60 万元，用于本单 位完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出。涉 及项目 6 个，项目绩效目标及指标详见 11 表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：2020 年本单位本级机关运 行经费财政拨款预算 47.33 万元，比 2019 年 46.80 万元预 算增加 0.53 万元，增长 1.13 %，增长原因是人员增加，计 算基数增加导致工会经费有所增加。机关运行经费是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外 的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、 一- 10 - 印刷费、公务车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：2020 年未预算政府采购项目。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单 位国有资产合计 184.26 万元，其中流动资产 133.51 万元， 固定资产 50.75 万元。息烽县人民代表大会常务委员会办公 室机关共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本 单位没有价值 200 万元以上的大型设备。 （四）国有资本经营预算情况：本单位没有国有资本经 营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：反映财政部门当年核拨给单 位的财政预算资金。 2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映 息烽县人民代表大会常务委员会办公室（包括实行公务员管 理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映 各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力 提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项 支出。 - 11 -一 5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映 人大代表开展各类视察等方面的支出。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职 工缴纳的住房公积金。 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因 公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支 出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 10. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出 （项） ：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附 件 2） 一- 12 -