县商务局2018年部门预算公开说明.pdf

息烽县商务局 2018 年部门预算 目 录 一、目录 二、息烽县商务局部门概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、息烽县商务局 2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 - 1 - （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表。 四、息烽县商务局 2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 - 2 - （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 二、息烽县商务局部门概况 （一）部门职责 - 3 - 1.贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资、国际经济合作的法律法规和方针、政策； 参与拟定我县对内对外贸易、国际经济合作、利用外资的规章草案、政策及总体规划和法则战略， 并组织实施。 2.研究制订全县国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展城乡商品市场体系，推进流通产业结 构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 3.研究制订全县物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设，培育和发展物流企业和 物流市场，促进全县物流业的发展。 4.牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、市 场垄断、地区封锁等工作，指导商务领域信用建设和商业信用销售，对特殊流通行业进行监督管理。 5.监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；指导和管理重要商品储备，建立健全生活 必需品市场应急管理机制，组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。 6.负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通业进行监督管 理；指导再生资源回收利用工作。 - 4 - 7.根据授权管理全县涉外经济活动。指导企业参加相关的境内外商务会展。 8.统筹规划商品市场体系，负责全县商品流通市场的监测管理工作；研究全县物流发展战略、优 化物流结构；负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布局和相关事务的管理；负责内 外贸易业务统计工作，提供信息咨询服务。 9.贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责我县重要 工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指 导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 10.贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易 政策，推进科技兴贸战略的组织实施；牵头拟订全县对外贸易发展规划和进出口业务统计及公平贸 易的相关工作。 11.指导和组织全县商务系统对外经济合作工作；协调、管理全县对外承包工程、对外劳务合作 等工作；负责县内企业对外投资的申报工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作。指导和组织全 县商务系统人才培训工作。 - 5 - 12.认真贯彻执行商务流通领域法律、法规和规章制度。负责商务领域法律、法规、规章的贯彻 和实施。 13.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门机构设置 息烽县商务局总编制为 17 人，其中行政编制 6 人，机关工勤 1 人，事业编制 10 个。 （三）部门人员构成 息烽县商务局实有人员 18 人，其中行政人员 7 人，机关工勤 1 人，事业编制 10 人，无退休人 员。 三、2018 年部门预算公开报表 - 6 - （一）部门收支总表 息烽县商务局 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管 理资金收入 入 支 预算数 308.332236 项目 一、一般公共服务支出 出 预算数 308.332236 二、公共安全支出 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 - 7 - 十七、其他支出 本年收入合计 308.332236 上年结转 308.332236 结转下年 收入总计 - 8 - 本年支出合计 308.332236 支出总计 308.332236 （二）部门收入总表 息烽县商务局 2018 年部门收入总表 单位：万元 一般公共 科目编码 科目名称 合计 预算财政 拨款收入 类 款 政府性基 财政专 金预算财 户管理 事业收 政拨款收 非税收 入 入 入 事业单 位经营 收入 其他收 上年结 入 转 备注 项 201 一般公共服务支出 201 13 商贸事务 201 13 01 行政运行 201 13 99 其它商贸事务 合计 308.33223 308.33223 6 6 221.81223 221.81223 6 6 86.52 86.52 308.33223 308.33223 6 6 - 9 - (三)部门支出总表 息烽县商务局 2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 商贸事务 308.332236 236.812236 221.812236 221.812236 86.52 15 71.52 308.332236 236.812236 71.52 项 201 一般公共服务支出 201 13 201 13 01 行政运行 201 13 99 其它商贸事务 合计 - 10 - 71.52 其他支出 事业单位经营支 出 备注 （四）财政拨款收支总表 息烽县商务局 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 一、本年收入 308.332236 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 308.332236 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 出 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 308.3322 6 36 236.81223 236.81223 6 6 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （六）社会保障和就业支出 0.00 （七）医疗卫生支出 0.00 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 0.00 政府性基 308.33223 （二）公共安全支出 二、上年结转 一般公共 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 - 11 - 收入总计 - 12 - 308.332236 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 71.52 71.52 308.33223 308.33223 6 6 支出总计 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县商务局 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 236.812236 71.52 项 201 一般公共服务支出 201 13 201 13 201 13 商贸事务 308.332236 01 行政运行 221.812236 221.812236 99 其它商贸事务 86.52 15 … … 71.52 …… 合计 308.332236 236.812236 71.52 - 13 - （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 02 03 99 - 14 - 金额 合计 出 01 502 科目名称 机关工资福利支 501 部门预算经济分类科目 工资奖金津贴支 出 社会保障缴费 住房公积金 科目编码 合计 308.332236 工资福利支出 92.441328 01 基本工资 25.6884 02 津贴补贴 40.8492 03 奖金 2.1407 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9.164652 09 职业年金缴费 3.66588 10 职工基本医疗保险缴费 3.394096 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 款 308.332236 ** ** 92.441328 301 68.6783 16.224628 7.5384 出 支出 金额 类 其他工资福利支 机关商品和服务 科目名称 24.124152 302 商品和服务支出 7.5384 24.124152 01 办公经费 02 会议费 03 培训费 04 05 06 07 08 9.238152 0.086 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 1.3 因公出国（境） 经费 公务用车运行维 护费 12 01 办公费 4.1815 02 印刷费 0.45 04 手续费 0.015 05 水费 0.12 06 电费 1.8365 07 邮电费 0.3 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 15 会议费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 31 公务用车运行维护费 1.8 0.535152 0.086 1.3 12 - 15 - 09 99 …… … … 维修（护）费 其他商品和服务 支出 …… 对事业单位经常 505 性补助 01 1.5 工资福利支出 …… 191.766756 …… 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 …… …… 301 工资福利支出 104.835756 302 商品和服务支出 86.931 301 工资福利支出 104.835756 01 基本工资 27.8268 02 津贴补贴 47.630688 03 奖金 2.3189 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.223112 09 职业年金缴费 4.089252 10 职工基本医疗保险缴费 4.344604 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 104.835756 302 02 - 16 - 商品和服务支出 86.931 1.5 8.4024 商品和服务支出 86.9310 01 办公费 4 02 印刷费 0.12 03 咨询费 04 手续费 0.021 05 水费 0.02 …… …… … … … … 06 电费 0.05 07 邮电费 0.2 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 0.7 0.2 9.8 71.52 - 17 - （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年与上年相 项目 2017 年初预算数 2018 年初预算数 比增减变化比率 （%） 2018 年“三公经 2018 年与上年相 费”占公共财政 比增减变化原因 预算支出的比重 （%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 0.1 1.3 1200 三、公务用车购置及运行维护费 2 12 500 1、公务车运行维护费 2 12 500 2、公务车购置费 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 合计 - 18 - —— —— 备 注 （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 07 212 07 01 管理费用支出 0.00 212 07 02 廉租住房支出 0.00 212 07 04 公共租赁住房支出 0.00 … …… 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 … …… 0.00 农林水支出 0.00 …… 0.00 213 … 合 项目支出 计 - 19 - 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 308.332236 万元，支出预算总计 308.332236 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 308.332236 万元，其中：一般公共预算拨款收入 308.332236 万元，政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2.支出预算总计 308.332236 万元，其中：一般公共服务支出 308.332236 万元，医疗卫生支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 0 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共服务 支出 0%。 （三）部门支出总体情况 2018 年支出预算总计 308.332236 万元，其中，基本支出 236.812236 万元，占部门支出总额的 76.8%；项目支出 71.52 万元，占部门支出总额的 23.2%。 （四）财政拨款收支预算情况总体 - 20 - 2018 年财政拨款收支总预算 308.332236 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 308.332236 万元；支出包括：一般公共服务支出 236.812236 万元、其它支出 71.52 万元。 2018 年收支总额 308.332236 万元，比上年收支预算总额增加 224.84 万元，主要原因是人员及 业务增加。 （五）一般公共预算支出情况说明 2018 年全年一般公共预算支出 308.332236 万元，其中：基本支出 221.812236 万元，项目支出 71.52 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 308.332236 万元，其中：基本支出 221.812236 万元，项目支出 71.52 万 元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 308.332236 万元，其中：人员经费 197.277084 万元，公用经费 95.35152 万元。人员经费 197.277084 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 95.35152 万元，主要包括：办 公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳 - 21 - 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购 置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 13.3 万元，比 2017 年预算 2.1 万元增长 533.3%，其中：因公出国（境） 费 2018 年预算 0 万元 ，与 2017 年预算增加 0%；公务用车购置及运行费 2018 年预算 12 万元，与 2017 年预算 2 万元增加 500% 其中：公务车运行维护费 2018 年预算 12 万元，比 2017 年预算 2 万元 增长 500%，变化原因为人员及业务增加；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2018 年预 算 1.3 万元，比 2017 年预算 0.1 万元增长 1200%，变化原因为人员及业务增加。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 五、其他重要事项说明 1.机关运行经费。 2018 年预算机关运行经费 39 万元，其中：办公费 8.1815 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 2.5 万元，日常维修费 1.5 万元，水电费 2.0265 万元，公务车运行维护费 12 万元，印刷费 0.87 万元， - 22 - 手续费 0.036 万元，培训费 0.086 万元，公务接待费 1.5 万元，劳务费 9.8 万元。 2.政府采购情况。 无 3.国有资产占有使用情况。 无 4.预算绩效管理情况。 无项目预算支出，未编制绩效目标。 5.项目支出安排情况说明。 2018 年一般公共预算支出中的项目支出惠民生鲜超市回租资金 71.52 万元，该支出项目占预算 总额 308.332236 万元的比重为 23.19%。该项目已完工并投入使用，现已支付回租资金 52.452 万元。 6.国有资本经营预算。 无国有资本经营预算拨款。 7.专有名词解释。 （1）一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 - 23 - （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。 （4）“三公“经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （5）机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护 费以及其他费用。 （6）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （7）医疗卫生支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 （8）住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 - 24 - （9）养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。 （10）职业年金支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。 - 25 -