中共息烽县委组织部 2019 年部门预算及“三公”经费预算.pdf

中共息烽县委组织部 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、中共息烽县委组织部概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、中共息烽县委组织部 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、中共息烽县委组织部 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）中共息烽县委组织部机关运行经费说明 （二）中共息烽县委组织部机关国有资产占有使用情况 （三）中共息烽县委组织部机关政府采购情况 （四）中共息烽县委组织部机关预算绩效说明 （五）中共息烽县委组织部机关项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、中共息烽县委组织部概况 （一）部门主要职能 （1）贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作 的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；搞好全县组织、干部工作的指导检查督促。 （2）研究和指导全县党的组织建设，负责全县基层组织建设宏观指导工作；规划、协调和指导 党员教育、管理和发展工作；研究和指导全县党员队伍建设；负责党员电化教育；指导组织员队伍 建设；组织开展新时期党建理论研究。 （3）负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；办理县委管理干 部的任免、工资、待遇审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责股级干部的宏观管理；承办 公、检、法、乡（镇）、党群系统股级及一般干部的任免调配、交流及安置事宜；协助管理市属单 位为主管理的干部，并协助搞好考察，提供干部调配建议。 （4）负责全县乡科级后备干部的培养选拔工作和县委交办的县级后备干部的有关工作。 （5）负责对领导干部，重点是县委管理干部和干部选拔任用工作进行监督；承办干部监督的有 关工作；处理党员、干部的来信来访。 - 4 - （6）规划、指导、协调、督促和检查全县干部教育工作；负责县管干部、一定层次的中青年干 部及组织（人事）部门干部和部分股级干部的培训工作；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材 编写工作。 （7）负责全县知识分子工作和专业技术人才队伍建设的宏观指导；调查了解知识分子工作情况， 制定或参与制定有关政策规定，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织县管中青年科技骨 干开展有关活动；负责科技副职的选派和管理。 （8）负责离退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定离退休工作的有关政策。 （9）负责党员、干部的统计和党费的收缴、使用等管理工作。 （10）负责县委管理干部和党委工作部门、乡镇内设机构及乡（镇）副股级以上干部的档案管 理工作。 （11）负责组织部门的自身建设。搞好本部的思想、作风、组织建设；负责全县党建宣传工作。 （12）完成县委、市委组织部交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 中共息烽县委组织部部门预算单位包括：部机关及下属 2 个二级事业单位,具体是：息烽县农村党员 干部现代远程教育管理办公室和息烽县党的建设办公室，由部机关统一核算。 - 5 - 内设机构设置：中共息烽县委组织部共 8 个科（室），即：办公室、组织科、干部科、人才科（息 烽县人才工作协调小组办公室）、干部监督科、组织员办公室（县委农村基层组织建设领导小组办 公室）、公务员管理科、信息科。 （三）部门人员构成 2019 年，中共息烽县委组织部纳入部门预算管理单位 3 个，包括财政全额拨款单位 3 个，分别 为：中共息烽县委组织部（行政编制数 17 个，机关工勤 2 个，现有在编在职人员 14 个）及其下属 参公单位息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室（参公事业编制数 15 个，现有在编在职人员 14 个）和全额拨款事业单位息烽县党的建设办公室（事业编制 7 个，现有在编在职人员 3 个）。 - 6 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 中共息烽县委组织 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 2019 年支出 预算数 项目 369.81 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 预算数 备注 305.73 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 49.12 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 14.96 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 - 7 - 本年收入合计 369.81 上年结转 369.81 结转下年 收入总计 - 8 - 本年支出合计 369.81 支出总计 369.81 （二）部门收入总表 中共息烽县委组织部 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 科目名称 项 201 201 32 201 32 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 上年结转 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 一般公共服务支出 305.73 305.73 组织事务 305.73 305.73 行政运行 305.73 305.73 社会保障和就业支出 49.12 49.12 行政事业单位离退休 49.12 49.12 35.09 35.09 14.03 14.03 卫生健康支出 14.96 14.96 行政事业单位医疗 14.96 14.96 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.55 13.55 210 11 02 事业单位医疗 1.41 1.41 合计 369.81 369.81 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 - 9 - (三)部门支出总表 中共息烽县委组织部 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 类 款 科目名称 32 201 32 基本支出 项 201 201 合计 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 一般公共服务支出 305.73 305.73 组织事务 305.73 305.73 行政运行 305.73 305.73 社会保障和就业支出 49.12 49.12 行政事业单位离退休 49.12 49.12 35.09 35.09 14.03 14.03 卫生健康支出 14.96 14.96 行政事业单位医疗 14.96 14.96 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.55 13.55 210 11 02 事业单位医疗 1.41 1.41 369.81 369.81 合计 - 10 - 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 （四）财政拨款收支总表 中共息烽县委组织部 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 369.81 一、本年支出 369.81 369.81 （一）一般公共预算拨款 369.81 （一）一般公共服务支出 305.73 305.73 1.原一般公共预算拨款 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 49.12 49.12 （七）医疗卫生支出 14.96 14.96 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 - 11 - 二、上年结转 收入总计 - 12 - 0.00 369.81 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 支出总计 369.81 369.81 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 中共息烽县委组织部 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 201 201 32 201 32 科目名称 项 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 305.73 305.73 组织事务 305.73 305.73 行政运行 305.73 305.73 社会保障和就业支出 49.12 49.12 行政事业单位离退休 49.12 49.12 35.09 35.09 机关事业单位职业年金缴费支出 14.03 14.03 卫生健康支出 14.96 14.96 行政事业单位医疗 14.96 14.96 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.55 13.55 210 11 02 事业单位医疗 1.41 1.41 369.81 369.81 合计 备注 - 13 - （六）一般公共预算基本支出表 中共息烽县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 01 02 03 99 502 - 14 - 科目名称 金额 合计 机关工资福利支出 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 住房公积金 科目编码 类 款 369.81 ** ** 316.21 301 232.65 58.36 25.18 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 部门预算经济分类科目 办公经费 16.84 10.34 科目名称 金额 合计 369.81 工资福利支出 01 基本工资 84.02 02 津贴补贴 141.95 03 奖金 6.68 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.01 09 职业年金缴费 12.8 10 职工基本医疗保险缴费 13.55 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 25.18 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 04 手续费 3.2 水费 0.5 06 电费 2 07 邮电费 2.8 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 04 05 505 05 专用材料购置费 委托业务费 2 2 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 1.5 31 公务用车运行维护费 1.5 09 维修（护）费 1 13 维修（护）费 1 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 2 1.84 30.9 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 2 - 15 - 301 01 工资福利支出 29.22 工资福利支出 01 基本工资 7.91 02 津贴补贴 12.51 03 奖金 0.66 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.08 09 职业年金缴费 1.23 10 职工基本医疗保险缴费 1.41 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 - 16 - 商品和服务支出 1.67 2.42 商品和服务支出 01 办公费 0.6 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 0.05 06 电费 0.1 07 邮电费 0.3 08 取暖费 0.25 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 509 05 对个人和家庭的补助 5.85 离退休费 5.85 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 303 0.2 0.17 对个人和家庭的补助 02 离退休费 5.85 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 中共息烽县委组织部 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 - 17 - 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 化比率（%） 备 注 比重（%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 1.40 2 42.85 公务接待增多 严格按照中央八项规定，厉行 三、公务用车购置及运行维护费 6.50 1.5 -76.92 节约，继续严格控制“三公” 经费支出，进一步压缩了公务 用车运行费预算。 严格按照中央八项规定，厉行 1、公务车运行维护费 6.50 1.5 -76.92 节约，继续严格控制“三公” 经费支出，进一步压缩了公务 用车运行费预算。 2、公务车购置费 —— —— —— —— —— 严格按照中央八项规定，厉行 合计 7.9 3.5 -55.69 节约，继续严格控制“三公” 经费支出，进一步压缩了预算。 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 - 18 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 中共息烽县委组织部 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 项目支出 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 - 19 - 合 计 三、中共息烽县委组织部 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 369.81 万元，支出预算总计 369.81 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 369.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 369.81 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万 元。 2.支出预算总计 369.81 万元，其中：一般公共服务支出 305.73 万元，医疗卫生支出 14.96 万 元，社会保障和就业支出 49.12 万元，住房保障支出 0 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 106.79 万元，主要原因是财政资金紧张，压缩项目 支出。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 369.81 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共 - 20 - 服务支出 305.73 万元，占 82.67%，医疗卫生支出 14.96 万元，占 4.04%；社会保障和就业支出 49.12 万元，占 13.28%。比 2018 年收入预算总额减少 22.41%，主要原因是财政资金紧张，压缩项目支出。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 369.81 万元，其中，基本支出 369.81 万元，占部门支出总额的 100%；项 目支出 0 万元，主要原因是财政资金紧张，压缩项目支出。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 305.73 万元；医疗卫生支出 14.96 万元； 社会保障和就业支出 49.12 万元；住房保障支出 0 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 369.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 369.81 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 305.73 万元、医疗卫生 支出 14.96 万元、社会保障和就业支出 49.12 万元、住房保障支出 0 万元。 2019 年收支总额 369.81 万元，比上年收支预算总额减少 106.79 万元，主要原因是财政资金紧 张，压缩项目支出。 （五）一般公共预算支出情况 - 21 - 2019 年全年一般公共预算支出 369.81 万元，其中：基本支出 369.81 万元，项目支出 0 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 305.73 万元，其中：基本支出 305.73 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 14.96 万元，其中：基本支出 14.96 万元，项目支出 0 万元； 3.社会保障和就业支出 49.12 万元，其中：基本支出 14.96 万元，项目支出 0 万元； 4.住房保障支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 369.81 万元，其中：人员经费 351.28 万元，公用经费 18.53 万 元。人员经费 351.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2018 年预算 7.9 万元增下降 55.69%，其中：因公出国 - 22 - （境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算一样；公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万元， 与 2018 年预算一样。其中：公务车运行维护费 2019 年预算 1.5 万元，比 2018 年预算 6.5 万元下降 76.92%，变化原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出， 进一步压缩了公务用车运行费预算；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 2 万元，比 2018 年预算 1 万元增长 42.85%，变化原因为公务接待增多。 （八）政府性基金预算支出情况说明 中共息烽县委组织部没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2019 年中共息烽县委组织部机关运行经费财政拨款预算 16.5 万元，比 2018 年预算减少 2 万元， 减少 10.81%，主要原因：预算 2019 年人员有所减少。 （二）国有资产占有使用情况 截止 2019 年初，中共息烽县委组织部国有资产合计 36.94 万元，其中固定资产 36.94 万元。 （三）政府采购情况 - 23 - 2019 年中共息烽县委组织部无政府采购预算及安排。 （四）部门预算绩效说明 中共息烽县委组织部 2019 年无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 中共息烽县委组织部 2019 年无项目安排支出。 （六）国有资本经营预算情况 中共息烽县委组织部无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 - 24 - 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 25 -