贵州省贵阳市息烽县档案馆2020年度部门决算公开说明.pdf

贵州省贵阳市息烽县档案馆 2020 年度部门 决算 目 录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县档案馆概况 （一）部门职责 部门主要职能：贯彻执行国家、省、市、县有关档案的法 律法规和决策部署；拟定县档案馆发展规划、年度计划、规章 制度并组织实施；依法收集和接收全县范围内对国家和社会有 保存价值的档案；征集、整理及保管档案（含电子档案），承担 县档案馆馆藏档案及其他档案资料的安全责任；负责县档案馆 信息化建设、管理档案资料信息资源数据库。负责电子公文登 记备份规划，组织电子公文归档与管理。组织开展档案理论研 究、宣传教育及和培训工作等;组织开发利用档案，承担县档案 馆藏档案及资料的编研工作，负责发布档案及其他资料信息， 为社会利用档案提供服务。收集政府公开文件，依法为公民、 法人和其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相 关社会教育服务工作；结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。 负责本单位的安全生产和消防安全等工作；承担县委、县政府 及县委办公室（县档案局）交办的其他工作事项。 （二）机构设置 本单位（部门）内设 4 个机构，下属 0 单位，分别是：办 公室、档案管理科、档案宣编科、现行文件阅览科。从预算单 位构成看，贵州省贵阳市息烽县档案馆部门决算只有本级决算。 二、息烽县档案馆 2020 年度部门决算公开报表（见附表） 三、息烽县档案馆 2020 年度部门决算情况说明 （一）息烽县档案馆 2020 年度收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 192.79 万元，与 2019 年相比，减 少 39.97 万元，下降 17.17%。主要原因是：响应上级号召节约 运行经费支出。 （二）息烽县档案馆 2020 年度收入决算情况说明 本年收入合计 192.79 万元，其中：财政拨款收入 192.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 （三）息烽县档案馆 2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 192.79 万元，其中：基本支出 192.79 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）息烽县档案馆 2020 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 192.79 万元。与 2019 年 相比，减少 33.67 万元，下降 14.87%。主要原因是：响应上级 号召节约运行经费支出。 （五）息烽县档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 192.79 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 33.67 万元，下降 14.87%。主要原因是：响应上级号 召节约运行经费支出。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出支出 165.47 万元，占 85.83%；社会保障和 就业支出支出 7.39 万元，占 3.83%；卫生健康支出 7.35 万元， 占 3.81%；住房保障支出 12.59 万元，占 6.53%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 192.79 万元，支出决算为 192.79 万元，完成当年预算的 100%。决算 数等于预算数，主要原因是：响应上级号召节约运行经费支出。 （六）息烽县档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.79 万元， 其中：人员经费 184.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离退休费等；公用经费 8.42 万元，主要包括办公费、水电费、 差旅费等。 （七）息烽县档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支 出决算为 0.26 万元，决算数等于预算数，主要原因是响应上级 号召节约运行经费支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.26 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 81.36%，减少原因是 响应上级号召节约运行经费支出。 （八）息烽县档案馆 2020 年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算情况说明 息烽县档案馆 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 息烽县档案馆 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年机关运行经费支出 8.42 万元， 比 2019 年减少 7.13 万元，同比下降 54%，主要原因是：响应上级号召节约运行经 费支出。 （十一）政府采购支出说明 2020 年息烽县档案馆政府采购支出总额 63.8 万元，其中： 政府采购货物支出 63.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 63.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。 （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日， 息烽县档案馆共有车辆 1 辆， 其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台（套） 。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我 单位 2020 年度无一般公共预算项目支出，所以也没有项目 支出绩效自评报告。 2、项目支出绩效自评报告 预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我 单位 2020 年度无一般公共预算项目支出，所以也没有项目 支出绩效自评报告。