息烽县底寨小学2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县底寨小学 2021 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1- 目录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表1） （二）部门收入总体情况（详见表2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件2） - 2- 一、部门概况 （一）部门主要职能 贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定底寨小学 发展规划，正常开展教育教学活动。 认真贯彻落实上级教育主管部门的文件指导精神，立足本园 实际，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队 伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼 儿园工作。 负责本单位基本信息的统计、分析和发布；做好教育安全 生 产工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县底寨小学为财政全额补助行政事业单位，由校长室、 党支部、教导处、思教处、财务室、共 5 个科室构成，以前年度 部门预算未单独进行预算，部门预算由教育局汇总预算，2021 年 开始部门预算由本单位单独进行预算，2021 年本单位部门预算仅 息烽县底寨小学。 （三）部门人员构成 截止 2020 年 12 月末，本部门编制数 75 人，实有 63 名 在编在岗教师。 二、部门主要工作任务和政策依据 本部门 2021 年主要工作任务安排情况和政策依据如下： （一）聚焦教育系统党的建设 召开年度党风廉政建设工作会议，签订教师个人《息烽县教 - 3- 师廉洁从教承诺书》，签订《息烽县教育系统约谈提醒书》。 （二）聚焦教师队伍建设 加强师德师风建设。围绕立德树人根本任务，建立党政工团 齐抓共管的师德师风建设工作体系，每一位职工都要讲政治。坚 持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。认真贯彻落实 新时代教师职业行为准则，将小学《教师违反职业道德行为处理 办法实施细则（试行） 》纳入教师培训的重要内容。 （三）聚焦教育教学常规管理 加强教育常规管理。一是认真建立和执行教学管理制度。 采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，全面了解教师教学工 作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。二是认 真执行一日活动管理制度。园班子要做到每周按照排班表按时进 班，值周园领导要不定时查看班级一日活动情况，并在周一例会 上进行反馈，思教主任带领教师深入班级分析保教质量。三是认 真执行课程管理、教研活动管理制度。 坚持保教结合的原则。本期因新冠病毒的影响，尤其要加 强保育老师清洁消毒的规范操作和对新冠病毒防御的学习培训， 班主任老师注重培养学生良好的卫生习惯、生活习惯等，特别是 小学生自我服务及服务他人的意识的培养。加强小学生户外体育 锻炼，每天不少于 2 小时，注重小学生自主游戏的开展和特色户 外活动的开展，将户外区域以班级为单位划分，避免出现人员聚 集和交叉影响，在注重小学生体格锻炼的同时重视小学生心理健 - 4- 康教育，使每位小学生能在宽松和谐的氛围中游戏活动。 根据实际情况，做好教师培训工作，使每位教师都有学习 的机会，做好登记，收集学习资料，回校及时进行分享和二级培 训，争取使教师的教育教学水平有较大提高。 保教处组织教师开展好教研活动，结合教师教育活动中遇 到的困惑组织教师进行研讨，并组织实施；加强行政包班、教师 集体跟班活动，围绕班级文化建设及时组织好研讨，使教师的业 务素质基本功底不断提高。 （四）聚焦校园安全稳定和谐 1、所有岗位全覆盖签订责任书，做到安全工作人人有责。将 安全考核纳入绩效考核，定期开展月考核，汇总情况，及时发 现不足，落实整改，加强过程化管理。 2、定期开展安全隐患排查。定期对学校的校舍、现代化设施 设备、消防设施、教玩具等进行安全检查，做到及时发现安全 隐患，及时完善提高，确保校园安全，有序开展各项活动。 3、做好卫生保健工作，提高保育服务质量。保健老师和后勤 老师主要负责食堂和学校卫生保健工作。食堂进出货做好索证 和记录，确保师生饮食安全。所有后勤工作人员规范操作，定期 学习培训，有效提高保育服务质量。保健老师做好新生入园信息 登记，对每位学生的体质情况调查表数据进行分类汇总，对于特 殊体质幼儿，进行监测管理。有效开展卫生保健知识宣传，做好 传染病等疾病宣传和预防，杜绝传染病的发生。邀请专家来园进 - 5- 行卫生保健知识讲座，提高家长和师生的卫生保健意识，真正服 务学生，提高保教服务质量。 4、有效开展师生安全教育。积极利用安全教育平台，每周定 期对学生进行安全教育，并请家长一起陪伴学生学习互动。学 校定期开展师生火灾地震等疏散演练，做好安全专题教育宣传， 家园共育。通过多种途径和形式，有效开展安全教育，增强广大 师生的安全意识，提高学生的安全自救互救技能。 （五）聚焦教育经费投入和管理 1、做好校务信息、生活费、收支经费公开，及时建立台账， 规范档案。 2、充分发挥财政拨款的主渠道作用，根据教育的法律法规， 努力做好 2021 年度教育经费的决算和 2022 年教育经费的预算。 根据《教育改革发展纲要》，力争县级财政投入和国家拨款较去年 有较大的增长，力保教育经费“三个增长” 。 3、争取财政支持，改善学生的学习、生活条件。 4、努力争取县级教育专项经费全额到位。 （六）聚焦落实好教育民生实事 抓好留守儿童的关爱工作，开展好留守儿童关爱活动，将 关爱工作资料上传留守儿童精准化管理系统。持续加大留守儿童 困境儿童关爱保护工作力度。高度重视留守儿童安全管理工作， 加强留守、困境儿童的安全教育，严防安全事故发生。 抓好教育扶贫精准资助工作。做好教育“精准扶贫”工作。 - 6- 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入共计 1145.56 万 元，无政府性基金收入，无 2020 年结转结余资金，收入共计 1145.56 万元；2021 年本部门预算安排支出共计 1145.56 万元， 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部门预算由教 育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 部门 收支（相对应的部门预算）数据比较。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入共计 1145.56 万 元，2021 年本部门预算安排支出共计 1145.56 万元，其中基本支 出为 1076.83 万元，项目支出为 68.73 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门收入（相对应的部门预算）数据比较。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入共计 1145.56 万 元，2021 年本部门预算安排支出共计 1145.56 万元，其中基本支 出为 1076.83 万元，项目支出为 68.73 万元，按功能科目构成， 1145.56 万元全部为 205 类支出。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门支出（相对应的部门预算）数据比较。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年本单位财政拨款收支预算收入共计 1145.56 万元， 其中当年一般公共预算财政拨款预算收入 1145.56 万元，按照财 - 7- 政拨款支出大类，2021 年本部门一般公共预算安排教育支出 1145.56 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门财政拨款收支（相对应的部门预算）数据比较。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年本单位一般公共预算支出总额 1145.56 万元，其中： 基本支出 1076.83 万元，项目支出 68.73 万元。预算支出构成 为 205 类教育支出 1076.83 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门一般公共预算支出（相对应的部门预算）数据比较。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年本单位一般公共预算基本支出 1076.83 万元，其中 人员支出人员经费 1070.62 万元，公用经费 6.21 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门一般公共预算支出（相对应的部门预算）数据比较。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年本单位无政府性基金预算。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一）政府采购情况： 2020 年我单位无政府采购预算。 （二）国有资产占有使用情况： - 8- 截止2021 年年初，息烽县底寨小学资产合计1111.79 万 元，其中流动资产946.75万元，非流动资产165.04万元（固定资 产159.24万元，无形资产5.8万元），单位无车辆。 （三）国有资本经营预算情况： 本单位 2021 年无国有资本经营预算拨款。 （四）部分专有名词解释 1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的 财 政预算资金。 2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政 局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常 工作的 基本支出。 3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、 农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其 他项目支出。 4. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指 财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指 财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政 局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7. 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支 出(项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 - 10 - - 9- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的 住房公 积金。 9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而 发生的人员支出和公用支出。 10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事 业 发展目标所发生的支出。 11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 11-