息烽县气象局2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县气象局 2021 年部门预算及“三 公”经费预算公开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11 表 12） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能：息烽县气象局建于 1956 年，是国家气象 观测基本站，是国家气象观测骨干站，承担国家气象综合观测任务, 为全国的天气预报和服务提供基本气象观测资料，并按要求承担全球 资料交换任务，全日有人值守。具体行政职能为： 1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务 建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本 行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输,依法保护 气象探测环境。 3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象 灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防 御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性 天气警报、预警信号以及农业气象预报、森林火险等专业气象预报的 发布。 4.管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天 气作业；组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作，负责雷电灾 害调查、事故鉴定和科普宣传等工作；组织管理本行政区域内氢气球 安全施放工作。 一- 4 - 5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源 和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项 目进行气候可行性论证。 6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实 施，依法查处违反气象法律法规的行为，承担有关行政复议和行政诉 讼。 7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的科研、培训以及业务 建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管 理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明和思想政 治工作。 8.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。 （二）部门预算单位构成：息烽县气象局本级。 内设机构：局办公室、气象台、气象服务中心。财政全额补助 地方机构：息烽县人工影响天气服务中心、息烽县突发事件预警信息 发布中心。 （三）部门人员构成：截止 2020 年 12 月编制数 11 人，行政 4 人，事业 7 人。实有人数 11 人，其中在职人数 11 人(中央行政在职 4 人，中央事业在职 5 人，地方事业在职 2 人)；中央编制人员退休 2 人；人工影响天气作业人员 34 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 根据《贵州省国家气象系统机构调整实施方案》和《贵阳市国家 - 5 -一 气象系统机构调整实施方案》，我单位负责加强气象观测综合观测业 务运行的监控和质量控制工作，提高综合观测数据质量、数据汇集、 评价和观测产品制作水平。加强多轨道预报预测业务工作，不断丰富 预报产品，提高业务指导能力。加强气象灾害防御应急服务。强化重 大气象灾害的灾前评估、灾中跟踪评估和灾后恢复评估工作，强化气 象灾害应急管理。强化气象公共服务。改善服务手段、拓宽服务领域、 增加服务产品、提高服务质量，扩大气象信息的公众覆盖面，建立畅 通的气象信息服务渠道，提高公共气象服务的时效性。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年收入预算总计 177.79 万元，支出预算总计 177.79 万元， 具体情况如下： 1.收入预算总计 177.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元； 事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 177.79 万元，其中：医疗卫生支出 6.52 万元， 社会保障和就业支出 2.66 万元，住房保障支出 2.97 万元，自然资源 海洋气象等支出 165.64 万元。 3.2021 年收支总预算与 2020 年相比，增加 10.2 万元，主要原因 是减少了中央在职事业人员 2 人，增加 6 人人工影响天气作业人员纳 入劳务派遗公司后全年缴纳保险费发放工资和 17 人人工影响天气作 业人员纳入公益岗位增加了 40%工资。 一- 6 - （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年收入预算总计 177.79 元，各项收入预算与部门预算收入 预算总额占比为：基本支出 56.79 万元，占预算总收入 31.94%。项目 支出 121 万元，占预算总收入 68.06%。比 2020 年收入预算总额增加 10.2 万元，主要原因是中央在职事业人员 2 人调出，增加 6 人临聘人 员纳入劳务派遗公司后全年缴纳保险费发放工资和 17 人临聘人员纳 入公益岗位增加了 40%工资。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年支出预算总计 177.79 万元，其中，基本支出 56.79 万元， 占部门支出总额的 31.94%；项目支出 121 万元，占部门支出总额的 68.06%。 2021 年支出预算按支出功能分为：机关事业单位基本养老保险缴 费支出 1.77 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.89 万元，行政 单位医疗 2.12 万元，事业单位医疗 4.4 万元，住房公积金 2.97 万元， 行政运行 9.04 万元，气象事业机构 35.6 万元，其他气象事务支出 121 万元。 2021 年支出预算基本支出 56.79 万元，比上年减少 19.8 万元， 主要原因减少 2 人中央事业在职人员经费;项目支出 121 万元，比上 年增加 30 万元，主要原因是增加 6 人人工影响天气作业人员纳入劳 务派遗公司后全年缴纳保险费发放工资和 17 人人工影响天气作业人 员纳入公益岗位增加了 40%工资。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） - 7 -一 2021 年财政拨款收支总预算 177.79 万元。收入包括：一般公共 预算拨款收入 177.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：医疗卫生支出 6.52 万元，社会保障和就业支出 2.66 万元，住房保障支出 2.97 万元，自然资源海洋气象等支出 165.64 万 元。 2021 年收支总额 177.79 万元，比上年收支预算总额增加 10.2 万 元，主要原因是减少了中央在职事业人员 2 人，增加 6 人人工影响天 气作业人员纳入劳务派遗公司后全年缴纳保险费发放工资和 17 人人 工影响天气作业人员纳入公益岗位增加了 40%工资。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 177.79 万元，其中：基本支出 56.79 万元，项目支出 121.0 万元，具体各科目支出情况如下： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.77 万元，机关事业单位 职业年金缴费支出 0.89 万元，行政单位医疗 2.12 万元，事业单位医 疗 4.4 万元，住房公积金 2.97 万元，行政运行 9.04 万元，气象事业 机构 35.6 万元，其他气象事务支出 121 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年一般公共预算基本支出 56.79 万元， 其中： 人员经费 50.66 万元，公用经费 6.13 万元。人员经费 50.66 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和 家庭的补助等；公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费、水费、电 一- 8 - 费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021年“三公”经费预算0万元,比2020年预算0万元增长0%。 其中:因公出国(境)费2021年预算0万元,与2020年预算增长0%, 主要是本年没有因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政 拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 公务用车购置及运行费2021年预算 0万元,与2020年预算增长 0% ;公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0 万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 公务接待费2021年预算 0 万元,比2020年预算增长0%,主要是按 照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制“三公”经费支出。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年政府性基金支出 0 万元（注：无政府性基金预算支出）。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县气象局 2021 年实行绩效目标管理的资金 177.79 万元，其 中基本支出 56.79 万元，项目支出 121 万元，涉及项目 2 个，均为公 共财政拨款（或其中公共财政拨款预算 177.79 万元，政府性基金拨 款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他资金 0 万元。） 。 部门整体支出绩效目标及指标详见下表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11 表 12） - 9 -一 息烽县气象局 2021 年项目支出预算为 121 万元，是用于局本级 及下属股级单位（息烽县人工影响天气服务中心）为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。 涉及项目 2 个， 项目绩效目标及指标详见下表。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：2021 年机关运行经费财政拨款预 算 6.0 万元，较上年预算增加 5 万元（增加中央编制 10 人运行经费） ， 机关运行经费主为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的除 人员经费以外的各项开支，主要包括办公办公费、水费、电费、邮电 费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。 （二） 政府采购情况：2021 年息烽县气象局政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，息烽县气 象局预算单位地方无一般公务用车、无执法执勤用车、无特种专业技 术用车和其他用车;无单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）国有资本经营预算情况：2021 年无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预 算资金。 一- 10 - 2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维 修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项）：指用于财政统发工资在职人员单位 缴纳的基本养老保险费。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 8.其他气象事务支出：指除上述项目以外其他用于气象事务方面 - 11 -一 的支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 12 -