息烽县司法局2019年部门预算公开说明.pdf

息烽县司法局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县司法局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县司法局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县司法局机关运行经费说明 （二）息烽县司法局国有资产占有使用情况 （三）息烽县司法局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县司法局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县司法局概况 （一）部门主要职能 1.贯彻执行国家、省、市司法行政法规、规章和司法行政工作的中长期规划，研究制定贯彻执行司 法行政法规、规章和司法行政工作中长期规划和年度计划的措施并组织实施。 2.承担县依法治县工作领导小组的日常工作；制定贯彻执行法制宣传教育和普及法律常识规划的措 施并组织实施；指导全县法制宣传教育工作和各行业的依法治理工作。 3.监督、管理全县律师工作、公证工作。 4.监督、管理全县法律援助工作。 5.指导、管理乡（镇）司法所、人民调解、基层法律服务工作；监督指导全县法律服务专线电话建 设，协调法律咨询服务工作。 6.监督、指导管理全县社区矫正工作。 7.指导全县对刑满释放人员、解除劳教人员的帮教安置工作。 8.参与社会治安综合治理工作。 9.负责全县司法行政机关的计划财务和物资装备管理工作。 10.负责全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位机构编制、干部人事、 - 4 - 劳动工资和警务工作；按照干部管理权限规定管理县司法局干部。 11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县司法局部门预算单位包括：县司法局设政工科（警务科）等 9 个职能科室和 11 个司法所，由局 机关统一核算。 内设机构设置：息烽县司法局共 9 个科（室）：政工科（警务科）、办公室、计划财务装备 科、法规科、基层工作管理科、法制宣传科（县依法治县办公室）、律师公证工作管理科、法律援 助工作管理科（县法律援助中心）、社区矫正工作管理科。 设息烽县司法局永靖镇、息烽县司法局小寨坝镇、息烽县司法局温泉镇、息烽县司法局九庄镇、 息烽县司法局西山乡、息烽县司法局石硐乡、息烽县司法局流长乡、息烽县司法局鹿窝乡、息烽县 司法局养龙司乡、息烽县司法局青山苗族乡等 11 个乡（镇)司法所。为县司法局设在乡（镇、社区） 的派出机构。 （三）部门人员构成 县司法局有机关行政编制 41 名（机关 16 名，乡（镇）司法所 25 名），机关工勤人员编制 2 名，由 财政全额预算管理。目前实有人数 70 人（其中：行政编制 40 人，机关工勤人员 2 人，公益性岗位人 员 27 人，临时工 1 人）。另有退休人员 16 人。 - 5 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 2019 年部门收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 562.14 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 562.14 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 四、事业收入 预算数 571.86 五、文化体育与传媒支 出 六、社会保障和就业支 出 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信 息等支出 - 6 - 出 41.57 19.51 十三、商业服务业等支 出 十四、国土海洋气象等 支出 十五、住房保障支出 33.20 十六、粮油物资储备支 出 十七、其他支出 本年收入合计 562.14 本年支出合计 上年结转 104.00 结转下年 666.14 0.00 （二）部门收入总表 2019 年部门收入总表 单位：万元 一般公 科目编码 科目名称 类 款 204 204 06 合计 上年结转 共预算 财政拨 款收入 项 公共安全支出 571.86 104 467.86 司法 571.86 104.00 467.86 政府性基金 预算财政拨 款收入 事业 其 财政专户管理 事业 单位 他 非税收入 收入 经营 收 收入 入 备注 - 7 - 204 06 01 行政运行 467.86 204 06 02 一般行政管理事务 70.38 70.38 204 06 04 基层司法业务 9.15 9.15 204 06 05 普法宣传 0.00 204 06 07 法律援助 19.58 19.58 204 06 99 其他司法支出 4.89 4.89 医疗卫生与计划生育支出 19.51 19.51 医疗保障 19.51 19.51 210 467.86 210 05 210 05 01 行政单位医疗 19.46 19.46 210 05 02 事业单位医疗 0.05 0.05 住房保障支出 33.20 33.20 住房改革支出 33.20 33.20 住房公积金 33.20 33.20 社会保障和就业支出 41.57 41.57 行政事业单位离退休 41.57 41.57 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 41.57 41.57 221 221 02 221 02 01 208 208 05 208 05 05 合计 (三)部门支出总表 - 8 - 666.14 104.00 562.14 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 571.86 467.86 104 司法 571.86 467.86 104.00 467.86 104.00 204 204 06 204 06 01 行政运行 571.86 204 06 02 一般行政管理事务 70.38 70.38 204 06 04 基层司法业务 9.15 9.15 204 06 05 普法宣传 0.00 204 06 07 法律援助 19.58 19.58 204 06 99 其他司法支出 4.89 4.89 医疗卫生与计划生育支出 19.51 19.51 医疗保障 19.51 19.51 210 210 05 210 05 01 行政单位医疗 19.46 19.46 210 05 02 事业单位医疗 0.05 0.05 住房保障支出 33.20 33.20 住房改革支出 33.20 33.20 住房公积金 33.20 33.20 社会保障和就业支出 41.57 41.57 行政事业单位离退休 41.57 41.57 221 221 02 221 02 208 208 05 事业单位经营支出 其他支出 备注 项 01 - 9 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 41.57 41.57 合计 666.14 562.14 104.00 （四）财政拨款收支总表 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一、本年收入 562.14 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 562.14 （一）一般公共服务支出 0.00 （二）公共安全支出 571.86 1.原一般公共预算拨款 2.原预算外转一般公共预算管 理资金收入 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （三）财政专户管理非税 - 10 - 666.14 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （五）文化体育与传媒支 出 （六）社会保障和就业支 出 一般公共预算 政府性基金预算财政拨 财政拨款 666.14 571.86 0.00 41.57 41.57 款 财政专 户管理 非税 0.00 0.00 备注 （七）医疗卫生支出 19.51 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信 息等支出 （十三）商业服务业等支 出 （十四）国土海洋气象等 支出 （十五）住房保障支出 （十六）粮油物资储备支 出 （十七）其他支出 104.00 二、结转下年 二、上年结转 收入总计 666.14 支出总计 19.51 0.00 0.00 0.00 33.20 33.20 0.00 0.00 0 0 666.14 666.14 0.00 0.00 （五）一般公共预算基本支出表 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 - 11 - 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 571.86 467.86 104 司法 571.86 467.86 104.00 467.86 104.00 项 204 204 06 204 06 01 行政运行 571.86 204 06 02 一般行政管理事务 70.38 70.38 204 06 04 基层司法业务 9.15 9.15 204 06 05 普法宣传 0.00 204 06 07 法律援助 19.58 19.58 204 06 99 其他司法支出 4.89 4.89 医疗卫生与计划生育支出 19.51 19.51 医疗保障 19.51 19.51 210 210 05 210 05 01 行政单位医疗 19.46 19.46 210 05 02 事业单位医疗 0.05 0.05 住房保障支出 33.20 33.20 221 221 02 住房改革支出 33.20 33.20 221 02 01 住房公积金 33.20 33.20 社会保障和就业支出 41.57 41.57 行政事业单位离退休 41.57 41.57 41.57 41.57 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计 - 12 - 666.14 562.14 104.00 备注 （六）2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 2019 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 科目名称 金额 合 机关工资福利支出 01 部门预算经济分类科目 工资奖金津补贴 计 类 款 562.14 ** ** 466.54 301 362.26 61.08 02 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 科目编码 33.20 10 科目名称 金额 合 562.14 计 工资福利支出 466.54 01 基本工资 111.95 02 津贴补贴 241.15 03 奖金 9.17 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.56 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 33.20 06 伙食补助费 10.00 14 医疗费 19.51 - 13 - 99 502 机关商品和服务支出 01 02 会议费 03 培训费 04 05 - 14 - 办公经费 46.86 27.86 2.00 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 4.00 3.00 4.00 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 46.86 01 办公费 10.10 02 印刷费 1.00 05 水费 0.30 06 电费 2.00 07 邮电费 2.00 11 差旅费 2.00 14 租赁费 1.00 28 工会经费 2.46 29 福利费 7.00 40 公务用车运行维护费 15 会议费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 31 公务用车运行维护费 2.00 4.00 3.00 4.00 509 09 维修（护）费 1.00 13 维修（护）费 1.00 99 其他商品和服务支出 5.00 99 其他商品和服务支出 5.00 对个人和家庭的补助 40.74 303 对个人和家庭的补助 40.74 509 01 社会福利和求助 2.69 303 02 退休费 38.05 509 05 离退休费 30.05 303 05 生活补助 2.69 其他支出 8.00 399 其他支出 8.00 其他支出 8.00 399 其他支出 8.00 599 599 99 99 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2019 年与上 项目 2018 年初预算数 2019 年初预算数 年预算数相 比增减变化 比率（%） 2019 年与 上年相比增 减变化原因 2019 年“三公经 费”支出占公共财 政预算支出的比 备 注 重（%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 6.89 3.00 -56.46 按照中央 八项规定 要求，压缩 公务接待 费 0.53% - 15 - 三、 公务用车购置及运行维护 费 1、公务车运行维护费 19.00 9.00 2、公务车购置费 10 合计 25.89 4.00 4.00 -78.95 按照中央 八项规定 要求，压缩 公务用车 0.71% -55.56 按照中央 八项规定 要求，压缩 公务用车 0.71% 2019 年一 般公共预 -100.00 算经费无 公务用车 购置安排。 7.00 -135.41 1.24% （八）政府性基金预算支出表 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 类 款 212 08 212 08 - 16 - 项 01 合 计 基本支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 征地和拆迁补偿支出 0.00 项目支出 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 …… 0.00 213 …… 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 三、息烽县司法局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 666.14 万元，支出预算总计 666.14 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 666.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 562.14 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 104 - 17 - 万元。 2.支出预算总计 666.14 万元，其中：公共安全支出 571.86 万元，医疗卫生支出 19.51 万元， 社会保障和就业支出 41.57 万元，住房保障支出 33.2 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 273.58 万元，主要原因：一是上年结转结余数减少； 二是财政压缩预算。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 666.14 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：公共安全 支出占 85.85%，医疗卫生支出占 2.93%，社会保障和就业支出占 6.24%，住房保障支出占 4.98%。比 2018 年收入预算总额减少 29.11%，主要原因是财政压缩预算。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 666.14 万元，其中，基本支出 562.14 万元，占部门支出总额的 83.39%； 项目支出 104 万元，占部门支出总额的 15.61%。 2019 年支出预算按支出功能分为：公共安全支出 571.86 万元，医疗卫生支出 19.51 万元，社 会保障和就业支出 41.57 万元，住房保障支出 33.2 万元。 - 18 - （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 666.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 562.14 万元；上 年结转 104 万元；支出包括：公共安全支出 571.86 万元，医疗卫生支出 19.51 万元，社会保障和就 业支出 41.57 万元，住房保障支出 33.2 万元。 2019 年收支总额 666.14 万元，比上年收支预算总额减少 273.58 万元，主要原因：一是上年结 转结余数减少；二是财政压缩预算。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 666.14 万元，其中：基本支出 467.86 万元，项目支出 104 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.公共安全支出 571.86 万元，其中：基本支出 467.86 万元，项目支出 104 万元； 2.医疗卫生支出 19.51 万元，其中：基本支出 19.51 万元，项目支出 0 万元； 3.社会保障和就业支出 41.57 万元，其中：基本支出 41.57 万元，项目支出 0 万元； 4.住房保障支出 33.2 万元，其中：基本支出 33.2 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 - 19 - 2019 年一般公共预算基本支出 562.14 万元，其中：人员经费 466.54 万元，公用经费 46.86 万 元。人员经费 466.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 7 万元，比 2018 年预算 25.89 万元下降 135.41%，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元无变化；公务用车购置及运行费 2019 年预算 4 万元， 与 2018 年预算 19 万元相比下降 78.95% 其中：公务车运行维护费 2019 年预算 4 万元，比 2018 年 预算 9 万元下降 55.56%，变化原因为按照中央八项规定要求，进一步压缩了公务用车运行费；公务 车购置费 0 元，比 2018 年预算 10 万元下降 100%。公务接待费 2019 年预算 3 万元，比 2018 年预算 6.89 万元下降 56.46 %，变化原因为按照中央八项规定要求，厉行节约。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对应 - 20 - 专项债务收入安排的支出 0 万元，农林水支出 0 万元。 本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2019 年机关运行经费预计安排支出为 46.86 万元，与上年相比减少 23.54 元，减少原因为财政 压缩预算。 （二）国有资产占有使用情况 2019 年国有资产年初数为 384.3 元，预计新增国有资产 45 万元。 （三）政府采购情况 2019 年无政府采购。 （四）部门预算绩效说明 2019 年，没有申报项目预算，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及财政拨 款预算 0 万元，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 - 21 - 2019 年一般公共预算支出中中央及省级转移支付办案（业务）款 50.92 万元，占一般公共预算 支出的 7.64%，用于全县以司法行政系统办案业务支出；中央及省级转移支付业务（装备）款 24.35 万元，占一般公共预算支出的 3.66%，用于采购全县司法行政系统业务装备的购置更新。中央法律 援助案件补贴 19.58 万元，占一般公共预算支出的 2.94%，用于兑现法律援助案件补贴；市级社区 矫正工作补贴 1.37 万元，用于全县社区矫正工作支出。 （六）国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 - 22 - 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 23 - - 24 -