息烽县信访局2020年预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

息烽县信访局 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息 - 1 - 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11-12） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 - 2 - （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表 - 3 - 一、息烽县信访局概况 （一）部门主要职能 贯彻落实中央及省、市、县有关群众（信访）工作的政 策和要求;负责整合工作力量，协调运转机制，集中县级职能 部门直接调处化解群众（信访）事项;承办上级、县委、县政 府交办的群众（信访）事项;研究提出领导定期与群众交流计 划;受理群众来信、来访、来电、来邮中的投诉和求决事项; 负责群众（信访）事项转送、交办工作，对办理情况进行审 理和督办，回访群众，反馈办理情况;负责为群众提供心理疏 导、法律援助等服务，对确属生活困难、权益受到侵害的群 众提供帮扶救助，向市级申请信访救助资金;负责听取群众意 见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府 提供决策依据;受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民 投诉案件；受理并办理网络舆情受理案件；完成上级交办的 其他工作。 （二）部门预算单位构成 息烽县信访局预算为独立核算单位。 内设机构设置：息烽县信访局和息烽县群众工作中心 （矛盾调处中心）一个机构、三块牌子，隶属于县委。下设 “五科”：即办公室、群众服务科、网络科、要案科、计财 科。 （三）部门人员构成 息烽县信访局行政编制 6 人，(实有 6 人、其中行政工勤 1 人)；事业编制 21 人，（实有工作人员 17 人、管理岗位 4 人。） 二、部门主要工作任务和政策依据 - 4 - 息烽县信访局的主要工作任务是严格按照国家、省、市、 县信访工作会议精神及县领导的安排部署，认真抓好信访接 待、“百日攻坚”“五个攻坚”信访案件办理、初信初访办 理等工作。紧紧围绕“控增量、减存量”为目标，按照“属 地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则。着力抓好矛 盾纠纷排查化解，引导群众依法逐级走访，以创建“三无” 信访为契机，实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、 矛盾不上交”，促进我县经济社会大局和谐稳定。受理并办 理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件。政策依据是《信 访务例》以及相关法律法规。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（见附表 1） 2020 年收入预算总计 514.83 万元， 支出预算总计 514.83 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 514.83 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 514.83 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事 业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元； 上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 514.83 万元，其中：一般公共服务支出 427.25 万元，医疗卫生支出 3.25 万元，社会保障和就业支 出 39.39 万元，住房保障支出 44.94 万元。 3.2020 年收支总预算与 2019 年相比，增加 266.28 万元， 主要原因是由于机构改革将原来的息烽县群众工作委员会合 - 5 - 并到息烽县信访局，导致增加预算。 （二）部门收入总体情况（见附表 2） 2020 年收入预算总计 514.83 万元，各项收入预算与部 门预算收入预算总额占比为：一般公共服务支出 82.99%，医 疗卫生支出占 0.63%，社会保障和就业支出占 7.65%，住房保 障支出占 8.73%,比 2019 年收入预算总额增加 19%，主要原因 是由于机构改革将原来的息烽县群众工作委员会合并到息烽 县信访局，导致增加预算。 （三）部门支出总体情况（见附表 3） 2020 年支出预算总计 514.83 万元，其中，基本支出 401.33 万元，占部门支出总额的 77.95%。 2020 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 427.25 万元，医疗卫生支出 3.25 万元，社会保障和就业支 出 39.39 万元，住房保障支出 44.94 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况（见附表 4） 2020 年财政拨款收支总预算 514.83 万元。收入包括：一 般公共预算拨款收入 514.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 427.25 万元，医疗卫生支出 3.25 万元，社会保障和就业支出 39.39 万元，住房保障支出 44.94 万元。2020 年收支总额 514.83 万元，比上年收支预算总额增加 266.28 万元，主要原因是由 于机构改革将原来的息烽县群众工作委员会合并到息烽县信 访局，导致增加预算。 （五）一般公共预算支出情况（见附表 5） - 6 - 2020 年全年一般公共预算支出 514.83 万元，其中：基本 支出 401.33 万元，项目支出 113.5 万元，具体各科目支出情 况如下： 1.一般公共服务支出 427.25 万元，其中：基本支出 313.75 万元，项目支出 113.5 万元； 2.医疗卫生支出 3.25 万元，其中：基本支出 3.25 万元， 项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 44.94 万元，其中：基本支出 44.94 万 元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 39.39 万元：基本支出 39.39 万 元，项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明（见附表 6-7） 2020 年一般公共预算基本支出 514.83 万元，其中：人员 经费 448.93 万元，公用经费 65.9 万元。人员经费 448.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等； 公用经费 65.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、网 格中心专项支出等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明（见附 表 8） 2020 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2019 年预算 3.5 - 7 - 万元持平，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元 ， 与 2018 年预算 0 万元持平；公务用车购置及运行费 2020 年 预算 2.5 万元，与 2019 年预算 2.5 万元相比持平， 其中： 公务车运行维护费 2020 年预算 2.5 万元， 与 2019 年预算 2.5 万元持平；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2020 年预算 1 万元，比 2019 年预算 1 万元持平，人员增多，三公 经费没增加的原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行节 约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车 运行费和公务接待费。 （八）政府性基金预算支出情况说明（见附表 9） 2020 年政府性基金支出 0 万元，其中：城乡社区支出 0 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 0 万元，农林水支出 0 万元。 单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县信访局 2020 年实行绩效目标管理的资金 514.83 万元，其中基本支出 401.3 万元，项目支出 113.5 万元，涉 及项目 2 个，均为公共财政拨款（或其中公共财政拨款预算 113.5 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，其他资金 0 万元。）。部门整体支出绩效 目标及指标详见下表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11-12） 息烽县信访局 2020 年项目支出预算为 113.5 万元，是用 - 8 - 于局本级及下属事业单位（1 单位）为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目 2 个，项目绩效目标及指标详见下表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：息烽县信访局 2020 年机关 运行经费共计 65.9 万元（其中：基本支出 15.7 万元，项目 支出 50.2 万元）；其中：办公费 15.14 万元、电费 3.5 万元、 邮电费 5.4 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 7 万元、维修 维护费 1.3 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 1 万元、劳 务费 17.06 万元、工会经费 2.2 万元、 公务用车运行维护费 2.5 万元,其他商品服务支出 3 万元。 （二） 政府采购情况：2020 年单位无政府采购预算情 况。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单 位国有资产合计 206.18 万元，其中流动资产 136.98 万元， 固定资产 69.2 万元。息烽县信访局机关及其所属预算单位共 有车辆 1 辆，其中，其他应急用车 1 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。 （四）国有资本经营预算情况：息烽县信访局无国有资 本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位 - 9 - 的财政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务 (项)：指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印 刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置 项级科目的其他项目支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)： 指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 4. 住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金 (项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职 工缴纳的住房公积金。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因 公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支 出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 - 10 - 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附 件 2） - 11 -