021中共濮阳县委统一战线工作部.pdf

中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及部门预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算 表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要 求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机 构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、 省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、 掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协 调全县统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战 线。 （二）研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实。 深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建 议；统筹协调和指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线 工作。 （三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一 战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组 织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处 置。 （四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的 政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法 机关等领导职务的工作，协助各民主党派组织、县工商联做 好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活 中的实际困难。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯 彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对 民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设； 做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订 民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中 的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工 作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱 国统一战线。 （七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济 发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建 议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引 导、教育非公有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发 展和非公有制经济人士健康成长。 （八）统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央、省、 市、县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署； 拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全 县港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、 澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关 部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领 域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表 人士。做好全县统一战线外事管理工作。 （九）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、 管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工 作计划和实施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织 实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教 育。承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县 记者赴台采访工作，负责我县与台湾的新闻交流。会同有关 部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文 化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人 员往来、考察、研讨等工作。负责处理我县涉台重大事件。 指导民主党派、县工商联和其他社会团体有关重点人士、重 大活动等方面的涉台工作。负责组织协调来我县的台湾各界 人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上层重点 人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士 等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。 （十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无 党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识 分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养 党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工 作。指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知 识分子和新的社会阶层人士统战工作。 （十一）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工 作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促 检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行 政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外 有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文 教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利 益。 （十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商 联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十三）完成县委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 中共濮阳县委统一战线工作部内设办公室、党外干部工 作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作股、侨务股。 机关行政编制核定 14 名。核定部长 1 名，副部长 4 名 （其中负责日常工作的副部长 1 名，正科级；副部长、濮阳 县民族宗教事务局局长 1 名，其他副部长 2 名）；股级职数 6 名。事业编制核定 7 名。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总 预算 332.75 万元，比 2021 年预算数增加 85.86 万元，增长 34.78%。主要原因是人员增加，工资总数增加。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算当 年拨款 332.75 万元。其中：一般公共预算 289.03 万元；上 年结转结余收入 43.72 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年支出合计 332.75 万元，其中：基本支出 202.03 万元，占 60.72%；项目支出 130.72 万元，占 39.28%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算收 支预算 289.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 增 加 42.14 万 元 ， 增 长 17.07%，主要原因是人员增加，工资总数增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支 出年初预算为 289.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服 务支出 248.71 万元，占 86.05%；社会保障和就业支出 19.52 万元，占 6.75%；卫生健康支出 8.28 万元，占 2.86%；住房 保障支出 12.5 万元，占 4.33%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基 本支出 202.03 万元，其中：人员经费 179.03 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.00 万元， 主要包括：印刷费、工会经费、会议费、办公费、培训费、 维修（护）费、公务用车运行维护费、差旅费、办公设备购 置、其他交通费用、邮电费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年无使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算 为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比 无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增 减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减 变化。 （三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年机关运行经费支 出预算 23.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职 需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比 2021 年增加 7.72 万元，主要原因人员增加。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 332.75 万元，其中人员经费 支出 179.03 万元，公用经费支出 23.00 万元， 项目支出 130.72 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 截至 2021 年 6 月 24 日，中共濮阳县委统一战线工作部 共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 80 平方米。 2021 年期末，我部门固定资产总额 14.20 万元，其中， 家具、用具类 9.80 万元，通用设备类 3.90 万元，车辆 0.50 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：中共濮阳县委统一战线工作部 2022 年部门预算 表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 289.03 一、一般公共服务 其中：财政拨款 289.03 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 292.11 19.52 8.28 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 12.52 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.32 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 289.03 本 年 支 出 合 计 332.75 43.72 年终结转结余 332.75 支 出 总 计 332.75 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 119 119001 部门（单位）名称 合计 中共濮阳县委统一战线工作 部 中共濮阳县委统一战线工 作部 上年结转结余 332.75 289.03 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 289.03 289.03 43.72 43.72 332.75 289.03 289.03 289.03 43.72 43.72 332.75 289.03 289.03 289.03 43.72 43.72 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 332.75 202.03 130.72 130.72 119 332.75 202.03 130.72 130.72 144.89 13.52 13.52 116.88 116.88 0.32 0.32 合计 201 34 01 合计 中共濮阳县委统一战线工作 部 行政运行 201 34 02 一般行政管理事务 116.88 201 34 50 事业运行 30.34 208 05 01 0.96 208 05 05 14.55 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.34 210 11 01 行政单位医疗 6.51 210 11 02 事业单位医疗 1.77 221 02 01 住房公积金 12.52 229 99 99 其他支出 0.32 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3.67 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 289.03 一、本年支出 289.03 289.03 289.03 （一）一般公共预算拨款 289.03 （一）一般公共服务支出 248.71 248.71 248.71 19.52 19.52 19.52 8.28 8.28 8.28 12.52 12.52 12.52 289.03 289.03 289.03 其中：财政拨款 289.03 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 289.03 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 201 34 01 合计 中共濮阳县委统一战线工作 部 行政运行 201 34 02 一般行政管理事务 87.00 201 34 50 事业运行 30.34 30.34 208 05 01 0.96 0.96 208 05 05 14.55 14.55 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 3.67 3.67 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 210 11 01 行政单位医疗 6.51 6.51 210 11 02 事业单位医疗 1.77 1.77 221 02 01 住房公积金 12.52 12.52 119 其他运转类 特定目标类 289.03 202.03 87.00 87.00 289.03 202.03 87.00 87.00 131.37 131.37 87.00 87.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 202.03 179.03 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 11.51 11.51 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 18.72 18.72 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 4.31 4.31 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 6.09 6.09 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 3.81 3.81 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 51.98 51.98 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 11.95 11.95 30202 印刷费 50201 办公经费 3.20 3.20 30228 工会经费 50201 办公经费 1.50 1.50 30215 会议费 50202 会议费 2.20 2.20 30201 办公费 50201 办公经费 3.05 3.05 30216 培训费 50203 培训费 2.40 2.40 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 1.50 1.50 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30211 差旅费 50201 办公经费 0.70 0.70 31002 办公设备购置 50306 设备购置 2.20 2.20 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 0.80 0.80 30207 邮电费 50201 办公经费 0.45 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 0.93 0.93 3010304 工资福利支出 1.92 1.92 工资福利支出 1.15 1.15 30101 年度目标考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基本工资 50501 工资福利支出 16.26 16.26 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 1.33 1.33 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 6.14 6.14 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 2.61 2.61 3030201 离退休费 0.96 0.96 工资福利支出 3.85 3.85 社会保障缴费 10.70 10.70 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 3.67 3.67 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.16 0.16 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.14 0.14 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.04 0.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 6.51 6.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.77 1.77 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.05 3.05 30113 住房公积金 50103 住房公积金 9.47 9.47 3010702 30108 30108 23.00 0.45 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 类 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 119 科目名称 类 款 科目名称 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 332.75 289.03 289.03 43.72 中共濮阳县委统 一战线工作部 332.75 289.03 289.03 43.72 302 39 502 01 办公经费 11.51 11.51 11.51 301 99 501 99 其他工资福利支 出 18.72 18.72 18.72 301 03 501 01 工资奖金津补贴 4.31 4.31 4.31 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.09 6.09 6.09 301 02 501 01 工资奖金津补贴 3.81 3.81 3.81 301 01 501 01 工资奖金津补贴 51.98 51.98 51.98 301 02 501 01 工资奖金津补贴 11.95 11.95 11.95 302 02 502 01 办公经费 21.10 21.10 21.10 302 28 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 15 502 02 会议费 2.20 2.20 2.20 302 01 502 01 办公经费 62.86 19.46 19.46 302 16 502 03 培训费 2.40 2.40 2.40 302 13 502 09 维修（护）费 1.50 1.50 1.50 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 5.00 5.00 5.00 302 11 502 01 办公经费 7.37 7.37 7.37 310 02 503 06 设备购置 2.20 2.20 2.20 302 39 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 07 502 01 办公经费 3.25 3.25 3.25 302 13 502 01 办公经费 6.95 6.95 6.95 302 15 502 01 办公经费 14.50 14.50 14.50 302 16 502 01 办公经费 15.69 15.69 15.69 302 39 502 01 办公经费 5.63 5.63 5.63 302 06 502 01 办公经费 0.45 0.45 0.45 301 02 505 01 工资福利支出 0.93 0.93 0.93 301 03 505 01 工资福利支出 1.92 1.92 1.92 301 07 505 01 工资福利支出 1.15 1.15 1.15 301 01 505 01 工资福利支出 16.26 16.26 16.26 301 03 505 01 工资福利支出 1.33 1.33 1.33 301 07 505 01 工资福利支出 6.14 6.14 6.14 301 07 505 01 工资福利支出 2.61 2.61 2.61 303 02 509 05 离退休费 0.96 0.96 0.96 301 08 505 01 工资福利支出 3.85 3.85 3.85 301 08 501 02 社会保障缴费 10.70 10.70 10.70 303 02 509 05 离退休费 3.67 3.67 3.67 301 12 501 02 社会保障缴费 0.16 0.16 0.16 301 12 505 01 工资福利支出 0.14 0.14 0.14 301 12 505 01 工资福利支出 0.04 0.04 0.04 301 10 501 02 社会保障缴费 6.51 6.51 6.51 301 10 505 01 工资福利支出 1.77 1.77 1.77 301 13 505 01 工资福利支出 3.05 3.05 3.05 301 13 501 03 住房公积金 9.47 9.47 9.47 303 05 509 01 社会福利和救助 0.32 43.40 0.32 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 中共濮阳县委统一战线工作部 “三公”经费合计 5.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 5.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 类型 项目名称 119 2021车改补 其他运转类 贴（2021年 结转资金） 公用经费 其他运转类 （2021年结 转资金） 宗教、党外 人士工作经 其他运转类 费（2021年 结转资金） “同心”实 践活动经费 其他运转类 （2021年结 转资金） 民族宗教特 支费（2021 其他运转类 年结转资 金） 非公有制经 济、新阶层 人士考察调 其他运转类 研费（2021 年结转资 金） 民营经济“ 两个健康” 其他运转类 工作经费 （2021年结 转资金） 宗教、党外 其他运转类 人士工作经 费 项目单位 中共濮阳县 委统一战线 工作部 中共濮阳县 委统一战线 工作部 中共濮阳县 委统一战线 工作部 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 130.72 87.00 43.72 130.72 87.00 43.72 2.32 2.32 11.20 11.20 中共濮阳县 委统一战线 工作部 11.03 11.03 中共濮阳县 委统一战线 工作部 2.08 2.08 中共濮阳县 委统一战线 工作部 2.72 2.72 中共濮阳县 委统一战线 工作部 5.00 5.00 中共濮阳县 委统一战线 工作部 9.05 9.05 中共濮阳县 委统一战线 工作部 中共濮阳县 海外工作联 其他运转类 委统一战线 谊经费 工作部 中共濮阳县 民族宗教特 其他运转类 委统一战线 支费 工作部 非公有制经 中共濮阳县 济、新阶层 其他运转类 委统一战线 人士考察调 工作部 研费 中共濮阳县 “同心”实 其他运转类 委统一战线 践活动经费 工作部 台湾工作办 中共濮阳县 其他运转类 公室活动经 委统一战线 费 工作部 民营经济“ 中共濮阳县 其他运转类 两个健康” 委统一战线 工作经费 工作部 2021年老干 中共濮阳县 部费用 其他运转类 委统一战线 （2021年结 工作部 转资金） 20.00 20.00 10.00 10.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 0.32 0.32 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县委统一战线工作部 深入持续开展“同心”实践行动、“千企兴千村”行动、统一战线助力脱贫攻坚行动，深化 “同心康福”行动，扎实做好脱贫攻坚巩固等工作。着力加强新时代无党派代表人士队伍建 设，开展无党派代表人士队伍建设情况调研，发挥“蓄水池”作用。推进“五级书记抓宗教 年度履职目标 ”工作机制落实，做实县乡村三级宗教工作网络和乡村两级责任制，推动宗教工作乡（镇、 办）助理员和村（社区）协理员“两员”补助落实，健全宗教工作全链条责任体系。持续深 入开展理想信念教育实践活动，创新教育形式和话语体系，不断扩大覆盖面，提升实效性。 任务名称 主要内容 对党的民族宗教政策进行教育宣传和相关业务知识 宗教政策法规教育宣传 培训 建立组织，持续开展理想信念教育，帮助企业解决 全面促进“两个健康” 实际困难 年度主要任务 引导其听党话、跟党走，积极参与全县经济社会发 加强新联会和知联会建设 展建设 以民营企业家健康成长、民营经济高质量发展和亲 清政商关系构建为主线，引导帮促民营企业和民营 贯彻落实民营经济两个行动 企业家牢固树立新发展理念，提振发展信心，在转 型升级中提质增效。 部门预算总额（万元） 332.75 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 332.75 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 202.03 （2）项目支出 130.72 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 投入管理指标 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 民族宗教政策法规宣传 月完成率 重点工作任务完 全面促进“两个健康” 成 完成率 加强新联会和知联会建 设完成率 履职目标实现 帮助企业纾困解难 党外人士综合素质不断 履职效益 提升 全县统一战线成员满意 满意度 度 100% ≥98% ≥95% ≥95% ≥90% 明显提升 ≥90% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 中共濮阳县委统一战线工作部 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 130.72 130.72 119 119001 成本指标 项目单位 （项目名称） 中共濮阳县委统一战线工 作部 130.72 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 宗教、党外人士工作经费 20.00 20.00 政策宣传费用标准 410928220000000019205 海外工作联谊经费 10.00 ≤10万元 10.00 民族宗教宣传培训费用标 ≤12万元 准 410928220000000019207 410928220000000019208 410928220000000019210 民族宗教特支费 非公有制经济、新阶层人 士考察调研费 “同心”实践活动经费 12.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 非公有制经济人士走访调 ≤5万元 研费用标准 新阶层人士走访调研费用 ≤5万元 标准 同心实践活动费用标准 对台宣传引导费用标准 410928220000000019211 台湾工作办公室活动经费 10.00 ≤10万元 ≤10万元 10.00 “两个健康”教育培训费 ≤15万元 用标准 410928220000000019257 410928220000000036510 410928220000000036529 410928220000000036533 410928220000000036536 民营经济“两个健康”工 作经费 宗教、党外人士工作经费 （2021年结转资金） “同心”实践活动经费 （2021年结转资金） 2021车改补贴（2021年 结转资金） 民族宗教特支费（2021 年结转资金） 15.00 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 130.72 宗教界人士宣传教育费用 ≤10万元 标准 党外人士宣传教育费用标 ≤10万元 准 410928220000000018804 三级指标 效益指标 15.00 11.03 11.03 2.08 2.08 2.32 2.32 2.72 2.72 党外人士宣传教育次数 ≥6次 宗教政策宣传教育次数 ≥5次 宗教政策宣传覆盖率 ≥95% 党外人士宣传教育覆盖率 ≥95% 宗教政策宣传及时性 及时 党外人士宣传教育及时性 及时 走访调研覆盖率 ≥95% 走访调研次数 ≥9次 政策宣传次数 ≥3次 政策宣传覆盖率 ≥95% 走访调研及时性 及时 政策宣传及时性 及时 教育培训次数 ≥2次 宗教集中宣传月活动次数 ≥1次 开展走访调研次数 ≥20次 教育培训考核合格率 合格 走访调研覆盖率 ≥95% 教育培训覆盖率 ≥95% 宣传月活动覆盖率 ≥95% 宣传月活动及时性 及时 走访调研及时性 及时 政策知晓率 ≥95% 非公有制经济人士政策宣 传教育次数 新阶层人士政策宣传教育 次数 政策宣传覆盖率 提升部门工作能力 提升 宗教届人士满意度 ≥98% 党外人士满意度 ≥98% 政策知晓率 ≥95% 海外人士满意度 ≥98% 民族宗教政策知晓率 ≥98% 宗教界人士满意度 ≥98% 提升工作能力 提升 非公经济人士满意度 ≥98% 新阶层人士满意度 ≥98% 提高群众听党话、跟党走 提升 的意思 统战成员满意度 ≥95% 提升党委、政府形象 提升 台胞、台属满意度 ≥98% 提升服务能力 提升 非公经济人士满意度 ≥98% ≥6次 ≥8次 ≥95% 政策宣传及时性 及时 同心实践活动次数 ≥3次 同心实践活动完整性 完整 开展涉台知识宣传及时性 及时 调研、座谈及时性 及时 开展涉台知识宣传次数 ≥3次 走访调研、座谈次数 ≥4次 调研、座谈覆盖率 ≥95% 开展涉台知识宣传知晓率 ≥95% 走访调研、座谈次数 ≥10次 学习教育活动次数 ≥3次 学习教育考核合格率 合格 调研、座谈及时性 及时 学习教育及时性 及时 调研、座谈覆盖率 ≥95% 410928220000000036538 410928220000000036541 410928220000000036542 410928220000000036543 公用经费（2021年结转 资金） 非公有制经济、新阶层人 士考察调研费（2021年 结转资金） 民营经济“两个健康”工 作经费（2021年结转资 金） 2021年老干部费用 （2021年结转资金） 11.20 11.20 5.00 5.00 9.05 9.05 0.32 0.32