上海市普陀区台湾事务办公室2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区台湾事务办公室 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区台湾事务办公室主要职能 （一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，落实市委、市政府和区委、区政府涉台工作部署；对本区各部门，街道、镇贯彻 执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务法规等情况进行督促检查。 （二）会同有关部门指导、协调本区对台经济文化交流合作工作，统筹开展基层、社区、教育、体育、科技、卫生、青少年等各个领域的 交流与合作。 （三）会同有关部门指导区域内台资企业依法开展经营活动；依法维护台湾同胞的合法权益。 （四）组织协调有关部门做好台胞台属的服务工作，协同解决台湾同胞在本区投资经商、就业就学、工作生活中遇到的困难和问题。 （五）负责本区对台工作的调查研究，及时向市、区有关部门反映信息动态和工作建议。指导开展涉台宣传教育工作。 （六）根据上级部署，指导、协调有关部门做好对台湾地区各界人士的联络工作；负责做好到区参访的台湾团组和代表人士的联络、接待 工作。 （七）指导区台胞台属联谊会、台协普陀区工委会等社会团体开展工作。 （八）完成区委交办的其他任务。 上海市普陀区台湾事务办公室机构设置 上海市普陀区台湾事务办公室设1个内设机构，包括：对台工作科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调 研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内 公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区台湾事务办公室预算支出总额为130.59万元，其中：财政拨款支出预算130.59万元，比2019年预算减少0.46万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算130.59万元，比2019年预算减少0.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出港澳台事务行政运行93.59万元，主要用于公用经费和人员经费。2019年当年预算执行数为97.41万元，2020年 预算安排93.59万元，比2019年预算执行数减少3.92%。主要原因是：压缩经费。 2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2.29万元，主要用于离退休人员经费。2019年当年预算执行 数为2.29万元，2020年预算安排2.29万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：退休人员不变。 3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。2019 年当年预算执行数为6.50万元，2020年预算安排7.06万元，比2019年预算执行数增加8.6%。主要原因是：政策性因素增加。 4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，主要用于缴纳职业年金缴费。2019年当年预 算执行数为2.4万元，2020年预算安排3.53万元，比2019年预算执行数增加47%。主要原因是：政策性因素增加。 5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗4.19万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2019年当年预算执行数为2.70万元， 2020年预算安排4.19万元，比2019年预算执行数增加55.19%。主要原因是：2019年度政策性因素减少。 6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金8.04万元，主要用于缴纳住房公积金。2019年当年预算执行数为5.16万元，2020年预算安 排8.04万元，比2019年预算执行数增加55.81%。主要原因是：政策性因素增加。 7. 住房保障支出住房改革支出购房补贴11.88万元，主要用于购房补贴。2019年当年预算执行数为11.53万元，2020年预算安排11.88 万元，比2019年预算执行数增加3.04%。主要原因是：2019年度在职人员变动。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 一、财政拨款收入 1,305,887 一、一般公共服务支出 935,944 843,184 1、一般公共预算资金 1,305,887 二、社会保障和就业支出 128,807 128,807 2、政府性基金 三、卫生健康支出 41,922 41,922 二、事业收入 四、住房保障支出 199,214 199,214 1,305,887 1,213,127 公用经费 项目支出 92,760 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,305,887 支出总计 92,760 0 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 25 201 25 功能分类科目名称 项 01 208 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 935,944 935,944 港澳台事务 935,944 935,944 行政运行 935,944 935,944 社会保障和就业支出 128,807 128,807 行政事业单位离退休 128,807 128,807 208 05 208 05 01 行政单位离退休 22,900 22,900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70,605 70,605 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35,302 35,302 卫生健康支出 41,922 41,922 行政事业单位医疗 41,922 41,922 行政单位医疗 41,922 41,922 住房保障支出 199,214 199,214 住房改革支出 199,214 199,214 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 80,414 80,414 221 02 03 购房补贴 118,800 118,800 1,305,887 1,305,887 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 25 201 25 功能分类科目名称 项 01 208 支出预算 合计 基本支出 一般公共服务支出 935,944 935,944 港澳台事务 935,944 935,944 行政运行 935,944 935,944 社会保障和就业支出 128,807 128,807 行政事业单位离退休 128,807 128,807 208 05 208 05 01 行政单位离退休 22,900 22,900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70,605 70,605 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35,302 35,302 卫生健康支出 41,922 41,922 行政事业单位医疗 41,922 41,922 行政单位医疗 41,922 41,922 住房保障支出 199,214 199,214 住房改革支出 199,214 199,214 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 80,414 80,414 221 02 03 购房补贴 118,800 118,800 1,305,887 1,305,887 合计 项目支出 0 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资 金 二、 政府性基金 收入总计 本年财政拨款支出 预算数 项目 1,305,887 一、一般公共服务支出 1,305,887 合计 一般公共预算 935,944 935,944 二、社会保障和就业支出 128,807 128,807 三、卫生健康支出 41,922 41,922 四、住房保障支出 199,214 199,214 1,305,887 1,305,887 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 25 201 25 功能分类科目名称 项 01 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 一般公共服务支出 935,944 935,944 港澳台事务 935,944 935,944 行政运行 935,944 935,944 社会保障和就业支出 128,807 128,807 行政事业单位离退休 128,807 128,807 208 05 208 05 01 行政单位离退休 22,900 22,900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70,605 70,605 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35,302 35,302 卫生健康支出 41,922 41,922 行政事业单位医疗 41,922 41,922 行政单位医疗 41,922 41,922 住房保障支出 199,214 199,214 住房改革支出 199,214 199,214 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 80,414 80,414 221 02 03 购房补贴 118,800 118,800 1,305,887 1,305,887 合计 项目支出 0 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 无 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 1,190,227 1,190,227 301 01 基本工资 152,916 152,916 301 02 津贴补贴 676,491 676,491 301 03 奖金 33,928 33,928 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 70,605 70,605 301 09 职业年金缴费 35,302 35,302 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 41,922 41,922 301 12 其他社会保障缴费 14,562 14,562 301 13 住房公积金 80,414 80,414 301 99 其他工资福利支出 84,087 84,087 商品和服务支出 92,760 92,760 302 302 01 办公费 10,000 10,000 302 02 印刷费 1,000 1,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 2,000 2,000 302 11 差旅费 4,000 4,000 302 13 维修（护）费 2,000 2,000 302 15 会议费 1,000 1,000 302 16 培训费 1,000 1,000 302 17 公务接待费 4,750 4,750 302 26 劳务费 3,000 3,000 302 28 工会经费 13,402 13,402 302 29 福利费 12,960 12,960 302 39 其他交通费用 32,760 32,760 302 99 其他商品和服务支出 3,888 对个人和家庭的补助 22,900 22,900 退休费 22,900 22,900 1,305,887 1,213,127 303 303 02 合计 3,888 92,760 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.48 0.48 购置费 运行费 9.28 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.48万元，比2019年预算减少0.2万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。 （三）公务接待费0.48万元。比2019年预算减少0.2万元，主要原因是压缩经费。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区台湾事务办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为9.28万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区台湾事务办公室2020年未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门无预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及 项目预算资金0万元。