2020年清远市清新区妇女联合会部门决算.pdf

2020 年清远市清新区妇女联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区妇女联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区妇女联合会 2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区妇女联合会 2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区妇女联合会 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区妇女联合会的主要职责是： 一是贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定工 作计划，协助政府制订和组织实施本区妇女儿童发展规划；二是 组织妇女学政治、学文化、学技术、全面提高妇女整体素质，增 强妇女“四自”精神；三是动员组织广大妇女投身改革和现代化 建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和“家庭文明建设”三 大主体活动；四是代表妇女参与民主管理和民主监督，参与妇女 儿童有关法规、条例的制定，反映妇女意见和要求；五是加强与 社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；六是指 导下级妇联开展工作，配合组织部门做好女干部的培养、选拨和 推荐工作；七是开展妇女统战工作，加强与港澳台地区及华侨妇 女的联谊,加强了解，增进友谊，维护世界和平。 部门机构设置：1、办公室；2、宣传和权益部；3、妇儿工 委办。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括清远市清新区妇女联合会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市清新区妇女儿童活动中心。下 属 1 个预算单位为非独立核算单位 ，以上直属机构均纳入会本 级预算。 3 第二部分 清远市清新区妇女联合会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 295.01 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 243.70 3.10 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 26.83 八、其他收入 8 39.11 八、社会保障和就业支出 38 31.35 9 九、卫生健康支出 39 3.15 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 26.34 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 3.10 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 337.22 本年支出合计 57 334.47 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 8.10 年末结转和结余 59 10.85 总计 30 345.32 总计 60 345.32 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 337.22 298.11 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 201 一般公共服务支出 245.45 206.34 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 227.67 188.56 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 2012901 行政运行 109.73 89.96 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77 2012999 其他群众团体事务 支出 117.94 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19.34 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 337.22 298.11 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 31.89 31.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 31.89 31.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 337.22 298.11 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 21011 行政事业单位医疗 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 26.34 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.34 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 334.47 187.15 147.32 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 243.70 126.31 117.40 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 225.94 108.54 117.40 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 108.20 108.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支 出 117.74 0.34 117.40 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 26.83 0.00 26.83 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 26.83 0.00 26.83 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 334.47 187.15 147.32 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 26.83 0.00 26.83 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.35 31.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 31.35 31.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 334.47 187.15 147.32 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 26.34 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.34 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 295.01 二、政府性基金预算财政拨 款 2 3.10 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 210.47 210.47 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 26.83 26.83 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 31.35 31.35 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.15 3.15 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 26.34 26.34 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 3.10 0.00 3.10 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 298.11 本年支出合计 58 301.24 298.14 3.10 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 7.35 年末财政拨款结转和结 余 59 4.22 4.22 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 7.35 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 305.46 305.46 302.36 3.10 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 298.14 172.71 125.43 201 一般公共服务支出 210.47 111.87 98.60 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 17.76 17.76 0.00 2010301 行政运行 17.76 17.76 0.00 20129 群众团体事务 192.71 94.11 98.60 2012901 行政运行 94.11 94.11 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 98.60 0.00 98.60 20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 26.83 0.00 26.83 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 26.83 0.00 26.83 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 26.83 0.00 26.83 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 298.14 172.71 125.43 208 社会保障和就业支出 31.35 31.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 31.35 31.35 0.00 2080501 行政单位离退休 10.30 10.30 0.00 2080502 事业单位离退休 5.58 5.58 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.31 10.31 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.16 5.16 0.00 210 卫生健康支出 3.15 3.15 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.15 3.15 0.00 2101101 行政单位医疗 3.15 3.15 0.00 221 住房保障支出 26.34 26.34 0.00 22102 住房改革支出 26.34 26.34 0.00 2210201 住房公积金 7.92 7.92 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 298.14 172.71 125.43 18.42 18.42 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 134.28 302 商品和服务支出 16.52 30101 基本工资 23.70 30201 办公费 2.88 30102 津贴补贴 77.37 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 2.40 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 1.85 30204 手续费 0.11 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.31 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 5.16 30207 邮电费 0.48 30110 职工基本医疗保险缴费 0.51 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.60 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.04 30211 差旅费 1.55 30113 住房公积金 7.92 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 1.57 30213 维修(护)费 0.13 30199 其他工资福利支出 0.85 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 21.91 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 15.88 30217 公务接待费 0.06 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.34 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.79 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.05 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.32 30309 奖励金 0.35 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.74 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 3.06 30399 其他对个人和家庭的补助 5.34 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 156.19 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 16.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区妇女联合会 预算数 合计 1 6.10 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 0.60 0.80 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.74 0.00 0.74 公务接待 费 12 0.06 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00 229 其他支出 0.00 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 26 第三部分 清远市清新区妇女联合会 2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区妇女联合会 2020 年度总收入 345.32 万元， 其中本年收入 337.22 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 295.01 万元，比上年决算减 少 40.08 万元，下降 12%。主要变动情况：一是减少了死亡抚恤 经费的支出，2019 年收到并成功支付邹凤姐遗属一次性抚恤金， 2020 年不需要做该经费预算；二是 2020 年减少单亲母亲建“安 居房”经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 3.1 万元，比上年决算减少 20 万元，下降 86.6%。主要变动情况：一是儿童之家示范点建设 项目经费缩减；二是缩减创文经费。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 本部门本年度无上级补助收入。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本部 门本年度无事业收入。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本部 27 门本年度无经营收入。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情 况：本部门本年度无附属单位上缴收入。 8．其他收入 39.11 万元，比上年决算减少 8.25 万元，下降 17.4%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区妇女联合会 2020 年度总支出 345.32 万元， 其中本年支出 334.47 万元。具体情况如下： 1.基本支出 187.15 万元，比上年决算增加 4.88 万元，增长 2.7%，主要变动情况：妇联精准扶贫工作经费增加。 2.项目支出 147.32 万元，比上年决算减少 76.46 万元，下 降 34.2%，主要变动情况：一是减少了死亡抚恤经费的支出，2019 年收到并成功支付邹凤姐遗属一次性抚恤金，2020 年不需要做 该经费预算；二是 2020 年减少单亲母亲建“安居房”经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 本部门本年度无上缴上级支出。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本部 门本年度无经营支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动 情况：本部门本年度无对附属单位补助支出。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 28 清远市清新区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 298.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 295.01 万元， 比上年决算数减少 40.08 万元，下降 12%，主要变动情况：一是 减少了死亡抚恤经费的支出，2019 年收到并成功支付邹凤姐遗 属一次性抚恤金，2020 年不需要做该经费预算；二是 2020 年减 少单亲母亲建“安居房”经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 3.1 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 86.6%，主要变动情 况：儿童之家示范点建设项目经费及创文经费缩减 ；国有资本 经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 301.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 298.14 万元， 比年初预算数增加 129.98 万元，增长 77.3%，主要变动情况： “教师节慰问经费”“妇女第七次代表大会”“妇女之家示范点” 等经费编入代编预算，根据单位实际情况支付，因此决算数比年 初预算数要大 ；政府性基金预算财政拨款支出 3.1 万元，比年初 预算数增加 3.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动 情况：新增清财行[2020]24 号文精神，安排 2020 年儿童之家示 范点工作经费 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 29 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 0.8 万元，完成预算 6.1 万元的 13.1% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 0.74 万元，完成预算 5.5 万元的 13.5% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 0.74 万元， 完成预算 5.5 万 元的 13.5% ）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.6 万元的 10% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.74 万元，占 92.5% ；公务接待费支出 0.06 万元，占 7.5% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区妇女联合会及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情 况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况； （3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。 30 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.74 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 0.74 万元，2020 年清远市清新区妇女联合会及 下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务及机要 通讯。 3.公务接待费支出 0.06 万元，主要用于相关单位交流方面 接待 。2020 年清远市清新区妇女联合会及下属 1 个单位 共接待 国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待 人数共 9 人，主要包括相关单位交流方面接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 16.52 万元，比预算数增 加 2.2 万元，增长 15.4%。 主要增减变动情况是：增加购置电脑 设备、打印机、A4 纸经费。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采 购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 31 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 120.24 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 95.9%；2020 年度组织对 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工 作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一 般公共预算支出 298.14 万元，政府性基金预算支出 3.1 万元， 非财政拨款支出 33.23 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三 方机构具体实施。从评价情况来看，妇联工作在大战大考中砥砺 奋进的一年。在区委和上级妇联的坚强领导下，全区各级妇联组 织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落 实区委和上级妇联部署要求，充分发挥党和政府联系妇女群众的 32 桥梁和纽带作用，在妇女思想政治引领、助推复工复产、深化家 庭工作、维护妇女权益、解决妇女困难、改善妇女生活等方面做 了大量扎实有效的工作，有力地推动全区妇女事业高质量发展， 书写了“巾帼不让须眉”的新篇章，展现了新时代清新妇女的新 担当新作为，充分彰显了党有号召、妇联即行动的政治本色。 绩效自评结果。清远市清新区妇女联合会今年开展了部门整 体支出及 9 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 337.22 万元，执 行数 334.47 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：妇联工作在大战大考中砥砺奋进的一 年。在区委和上级妇联的坚强领导下，全区各级妇联组织坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九 大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区委和 上级妇联部署要求，充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽 带作用，在妇女思想政治引领、助推复工复产、深化家庭工作、 维护妇女权益、解决妇女困难、改善妇女生活等方面做了大量扎 实有效的工作，有力地推动全区妇女事业高质量发展，书写了“巾 帼不让须眉”的新篇章，展现了新时代清新妇女的新担当新作为， 充分彰显了党有号召、妇联即行动的政治本色。发现的问题及原 因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控 制预算支出管理。 “妇女之家”“创文工作经费”“春节慰问困难妇女儿童工 作经费”“妇联活动经费”“妇女儿童工作委员会经费”“公共 场所母婴室建设经费”“六一儿童节活动经费”“三八系列活动 33 经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 120.24 万元，执行数 为 120.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效 益主要是：区妇联支持广大妇女创新创业，印发了《清远市清新 区妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022 年）实施方案》， 积极落实第四期省妇女创业小额担保贷款贴息项目，多次与金融 部门协调，将贷款利率确定为实行 LPR 不上浮方案，成功为创业 就业妇女争取到最优惠的条件。2020 年争取省财政贴息资金 20 万元，预计在 2021 年满足 23 名妇女贷款需求，贷款资金约 270 万元，将间接带动 100 多名妇女创业就业；“妇女之家”和“儿 童之家”示范点创建工作，力争以点带面发挥示范带动作用，使 “妇女儿童之家”成为妇女儿童温暖港湾和坚强阵地；对龙颈镇 军营村区级“妇女儿童之家”项目示范点进行了验收。开展赠送 爱心书籍活动，为 11 个妇女儿童之家示范点送去爱心书籍一批。 共创建省级“妇女之家”示范点 10 个，区级妇女儿童之家示范 点 4 个；关注关爱单亲特困母亲、空巢失独老龄妇女、困难儿童、 重症儿童和农村留守儿童等弱势群体，持续开展临时帮扶、节日 慰问、大病救助等工作。2020 年，共慰问 149 户贫困家庭，慰 问困难妇女儿童 332 人，慰问金额 5 万多元。开展农村已婚育龄 妇女免费“两癌”筛查，受惠妇女群众 6000 多人。开展第四届 “圆梦大学”爱心助学活动。发动区政协委员、热心企业、热心 人士、爱心父母等募集了 29 万元，资助我区 72 名贫困家庭大学 生入读大学。各级妇联组织利用“妇女儿童”等场地与农村留守 流动儿童开展家庭道德教育、安全知识、垃圾分类、预防溺水、 性安全教育等讲座和亲子活动 135 场，活动覆盖全区 8 个镇的 34 30 个村（社区），参与活动的巾帼志愿者 100 人多次，受益家 长儿童 5800 多人次，促进了未成年人健康成长。发现的问题及 原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是 加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37