2017年怀集县永固镇人民政府预算公开.pdf

2017 年 怀集县永固镇人民政 府部门预算 目 录 第一部分 2017 年怀集县永固镇人民政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年怀集县永固镇人民政府部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、2017 年怀集县永固镇人民政府财政拨款收支总体 情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年怀集县永固镇人民政府部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2017 年怀集县永固镇人民政府概况 一、主要职责 1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，研究指导全镇 党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基 层和各类经济组织中党组织设置和活动方式；研究和提 出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教 育、管理和发展工作。 2. 研究指导领导班子建设，指导全镇干部队伍建设； 负责办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续等。 3. 指导督促全镇落实培养选拔中、青年干部和后备 干部、妇女干部和党外干部工作。 4. 制订干部教育规划；对全镇干部培训工作进行协 调、指导、检查和管理等工作。 5. 做好退（离）休干部工作，接待党员、干部来信 来访工作。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：永固镇党政机关设置 8 个综合性办公室，内设机构分别为党政综合办、社会事务办、经济发展 办、农林水办、卫生与计划生育办、综治信访维稳办、镇村划办、行 政服务中心办。本级单位编制人数为 73 人，其中：行政编制人数 为 41 人，事业编制人数为 32 人，实有人数 66 人。 2017 年怀集县永固镇人民政府部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2017年预算 421.02 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支 出 本年收入合计 421.02 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助 支出 五、附属单位上缴 收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥 补收支总额 六、结转下年 收入总计 421.02 支出总计 2017年预算 421.02 421.02 421.02 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款 收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 项目 一、预算拨款 2017年预算 421.02 一般公共预算拨款 421.02 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 421.02 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 421.02 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 项目 一、基本支出 2017年预算 397.94 工资福利支出 220.50 一般商品和服务支出 63.39 对个人和家庭的补助 114.05 其他资本性支出等 二、项目支出 23.08 日常运转类项目 23.08 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 421.02 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 421.02 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 2017年预算 项目 一、一般公共预算 421.02 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营 预算 三、国有资本经营预 算 本年收入合计 421.02 本年支出合计 2017年预算 421.02 421.02 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县永固镇人民政府 功能分类科目名称 单位：万元 小计 421.02 258.56 合计 [201]一般公共服务 [20103]政府办公厅（室）及相关 258.56 机构事务 [2010301]行政运行（政府办公 162.19 厅（室）及相关机构事务） [2010302]一般行政管理事务 23.08 （政府办公厅（室）及相关机构事务） [2010350]事业运行（政府办公 73.28 厅（室）及相关机构事务） [208]社会保障和就业支出 83.28 [20805]行政事业单位离退休 77.88 [2080501]归口管理的行政单位 73.44 离退休 [2080502]事业单位离退休 4.44 [20808]抚恤 [2080801]死亡抚恤 [2080805]在乡复员、退伍军人生 活补助 [2080805]义务兵优待 [20810]社会福利 5.40 [2081005]社会福利事业单位 5.40 [20821]特困人员救助供养 [2082102]农村特困人员救助供 养支出 [210]医疗卫生与计划生育支出 53.98 [21005]医疗保障 [2100501]行政单位医疗 [21007]计划生育事务 30.39 [2100799]其他计划生育事务支 30.39 出 [21011]行政事业单位医疗 23.59 [2101101]行政单位医疗 23.59 [213]农林水支出 25.20 [21305]扶贫 [2130599]其他扶贫支出 [21307]农村综合改革 25.20 [2130705]对村民委员会和村党 25.20 支部的补助 一般公共预算支出 基本支出 项目支出 397.94 23.08 235.48 23.08 235.48 23.08 162.19 23.08 73.28 83.28 77.88 73.44 4.44 5.40 5.40 53.98 30.39 30.39 23.59 23.59 25.20 25.20 25.20 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 2017年预算 397.94 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 220.50 [50101]工资奖金津贴 [30101]基本工资 177.56 [50101]工资奖金津贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津贴 [30103]奖金 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50101]工资奖金津贴 [30107]绩效工资 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养 老保险缴费 [50102]社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 [30110]职工基本医疗保险缴 费 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 25.19 5.40 [302]商品和服务支出 63.39 [50201]办公经费 [30201]办公费 12.48 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2.46 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.44 [50201]办公经费 [30205]水费 0.47 [50201]办公经费 [30206]电费 4.50 [50201]办公经费 [30207]邮电费 3.03 [50201]办公经费 [30208]取暖费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 3.70 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.91 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 15.63 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50202]会议费 [30215]会议费 8.49 [50203]培训费 [30216]培训费 3.52 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 2.50 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.30 [503]机关资本性支出 [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [503099]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资奖金津贴 [30101]基本工资 [50501]工资奖金津贴 [30102]津贴补贴 [50501]工资奖金津贴 [30103]奖金 [50599]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50501]工资奖金津贴 [30107]绩效工资 [50502]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养 老保险缴费 2.00 [50502]社会保障缴费 [50502]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 [30110]职工基本医疗保险缴 费 [50502]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 [50502]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 [50503]住房公积金 [30113]住房公积金 [50599]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50902]助学金 [30308]助学金 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50903]个人农业生产补贴 [30310]个人农业生产补贴 [50999]其他对个人和家庭的补 助 [30399]其他对个人和家庭的 补助 7.62 114.05 77.88 3.60 24.95 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县永固镇人民政府 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30208]取暖费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 2017年预算 23.08 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护 费 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支 出 [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购 置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [503099]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [50999]其他对个人和家庭的补 助 [30304]抚恤金 [30399]其他对个人和家庭 的补助 23.08 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 项目 2017年预算 行政经费 63.39 “三公”经费 21.52 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护 费 7.80 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 7.80 （三）公务接待费支出 13.72 九、2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名 称 小计 0 其中：基本支出 0 项目支出 0 本表为空表 注：本部门2016年无政府性基金安排的支出，本表为空表。 十、2017年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目 类别（资 金使用单 位） 总计 ** 合计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 1 2 3 4 397.94 397.94 397.94 国有资 本 经营预 算 5 财政专 户 拨款 其他资金 6 7 十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 财政专 户拨款 财政拨款 其他资 金 绩 效 目标 支出项目 类别 （资金使 用单位） 合计 一般 公共 预算 政府 性 基金 预算 国 有 资 本 经 营 预 算 2 3 4 5 总计 ** 1 合计 23.08 23.08 6 7 8 2017 年怀集县永固镇人民政府部门预算 情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 421.02 万元，比上年减少 452.06 万元，下降 51.78%，主要原因是主要原因是一般商品和服务办 公经费减少；支出预算 421.02 万元，比上年减少 452.06 万元， 下降 51.78%，主要原因是工资福利支出减少 345.17 万，对个人 和家庭的补助增加70.76 万元，商品和服务支出减少39.41 万元。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 21.52 万元，比上 年减少 0.48 万元，下降 2.18%，主要原因是接待任务减少和 公务用车量减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年 保持不变；公务用车购置及运行维护费 7.80 万元，比上年减 少 0.2 万元，下降 2.50%，主要原因是维修维护费减少；公 务接待费 13.72 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 2%，主 要下降原因是严格执行中央八项规定精神，树立过紧日子思 想、坚持节约。 三、机关运行经费安排情况 2016 年，本部门机关运行经费安排 63.39 万元，比上年减 少 39.41 万元，下降 38.34%，主要原因是总体预算经费压减， 人员工资、经费减少，其中：办公费 12.48 万元，会议费 8.49 万元，公务接待费 2.00 万元,公务用车运行维护费 2 万元。 四、政府采购情况 2017 年本部门政府采购安排 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：536.51 万元，分布构成情况为：固定资产 536.51 万元， 占 100%。主要实物资产数据情况为：土地、房屋等办公用房 3775 平方米，主要用于办公用房；交通工具（车辆）一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，通用设备 138 台（套），资 产变动情况为：资产增加 28.40 万元。 六、预算绩效信息公开情况 本 2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况： 我县仅对 50 万元以上的项目进行绩效评价，由于我单位没有 50 万元以上的项目，所以本部门没有可公开的内容。 名词解释 （一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收 入等。 （三）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 （四）、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 （五）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政 管理事务（项）：指提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保 障服务的支出。 （六）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在 职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全 国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%， 最 高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时 间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工 资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、规 范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。 （七）、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住 房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止 实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工 发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始 发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房 补贴资金，企业根据本单位自行确定。 （八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 （九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十二）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。