2021年度福州职业技术学院部门预算.pdf

2021 年度 福州市福州职业技术学院部门 预算 1 / 27 目录 (注:必须标注页码) 第一部分部门概况…………………………………4 一、部门主要职责…………………………………4 二、部门预算单位构成……………………………4 三、部门主要工作任务……………………………5 第二部分2021年度部门预算表……………………6 一、收支预算总表…………………………………6 二、收入预算总表…………………………………7 三、支出预算总表…………………………………8 四、财政拨款收支预算总表………………………9 五、一般公共预算拨款支出预算表………………9 六、政府性基金拨款支出预算表…………………10 七、一般公共预算支出经济分类情况表…………10 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……11 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14 第三部分 2021 年度部门预算情况说明………14 一、预算收支总体情况……………………………14 二、一般公共预算拨款支出情况…………………15 2 / 27 三、政府性基金预算拨款支出情况…………………15 四、财政拨款预算基本支出情况……………………15 五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………16 六、预算绩效目标情况………………………………16 七、其他重要事项说明………………………………24 第四部分名词解释…………………………………25 3 / 27 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州职业技术学院部门的主要职责是： （一）服务福州市产业转型升级和人的全面发展，培养区域经济 社会发展急需的高素质技术技能人才； （二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区 域技术创新，开展教育精准扶贫； （三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文 化传承创新，繁荣社会主义文化； （四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优质高职院 校，不断提升办学水平。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政教辅部门 及 13 个教学单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细 情况见下表: 单位名称 经费性质 福 州 职 业 技 全额拨款 人员编制数 628 术学院 4 / 27 在职人数 521 三、部门主要工作任务 2021 年，福州职业技术学院的主要任务是：高举中国特色社会 主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻党的教育方针，坚持新发展理念，主动融入福州市产业转型升级， 以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融合为 抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为建设创新、开放、 绿色、幸福的新福州提供人才支撑和智力支持，争当新时代福建职教 的排头兵，为学院建设全国及省级“双高校”，助推学院“十四五” 开好局、起好步提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作： （一）加强党的建设，做好巡视整改工作。 （二）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区。 （三）深化校企合作，建设产教融合引领区。 （四）聚焦区域需求，建设社会服务创新区。 （五）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区。 （六）推进教学改革，建设人才培养核心区。 （七）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区。 （八）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区。 （九）加强校园文化，建设文化交流展示区。 （十）完善学校治理体系，提高管理效能。 （十一）加强实训基地建设，打造特色实践平台。 （十二）推进信息化建设，提升教学和管理水平。 （十三）强化质量监控，提高人才培养实效。 （十四）加大统筹力度，提升后勤保障能力。 5 / 27 （十五）加强安全教育管理，创建文明学校。 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支预算总表 单位名称：福州职业技术学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、一般公共预算拨款 18,243.78 1、一般公共预算 18,043.78 项目 一、人员经费 2、纳入预算管理的行政 事业性收费 3、纳入预算管理的罚没 收入 4、纳入预算管理的其它 收入 200.00 三、财政专户拨款 11,722.21 2、对个人和家庭补助支出 1,913.54 其中：离退休费 313.73 其中：离退休公务费 8,525.72 13,635.75 1、人员支出 二、公用支出 二、基金预算拨款 预算数 三、项目支出 3,216.75 17.70 17,913.92 四、单位经营服务收入 五、单位结转结余资金 5,416.46 六、其他收入 七、上级补助收入 2,580.46 八、附属单位上缴收入 收 入 总 计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 34,766.42 支 出 总 计 6 / 27 34,766.42 二、收入预算总表 单位名称： 单位： 福州职业技 万元 术学院 资金来源 一般公共 预算拨款 单 单位 位 代码 名 总计 称 小计 其他资金 基 纳入预 金 财政专 算管理 预 户、经营 一般公共 的行政 算 服务收 预算 事业性 拨 入拨款 收费、 款 其中：单 小计 位结转 结余资 金 罚没等 1 2 合 计 3 4 5 6 34,766.42 18,243.78 18,043.78 34,766.42 18,243.78 34,766.42 18,243.78 7 8 9 10 200.00 8,525.72 7,996.92 5,416.46 18,043.78 200.00 8,525.72 7,996.92 5,416.46 18,043.78 200.00 8,525.72 7,996.92 5,416.46 福 州 职 业 技 术 学 院 福 州 职 业 205001 技 术 学 院 本 级 7 / 27 三、支出预算总表 单位名称：福 单位：万 州职业技术 元 学院 资金来源 功能 科目 代码 单位 代码 单位名 称(科 目) 人员支 出 对个人 和家庭 的补助 财政专 公用支 出 项目支 出 总计 一般公共 预算拨款 基金 户、经 预算 营服务 拨款 收入拨 其他资金 其中：单位 小计 资金 款 1 2 3 合计 福州职 业技术 学院 4 5 6 7 8 11,722 1,913. 3,216. 17,913. 34,766. .21 54 75 92 11,722 1,913. 3,216. 17,913. .21 54 75 92 42 34,766. 42 9 18,243.78 18,243.78 10 结转结余 11 12 8,525. 7,996. 72 92 8,525. 7,996. 72 92 8,525. 7,996. 72 92 8,525. 2,996. 72 92 13 5,416.46 5,416.46 福州 2050 职业技 11,722 1,913. 3,216. 17,913. 01 术学院 .21 54 75 92 11,722 1,564. 3,199. 10,693. .21 81 05 92 34,766. 42 18,243.78 5,416.46 本级 2050 305 高 2050 等职业 01 教育 27,179. 99 15,657.35 416.46 其 2050 399 2080 502 2050 01 他职业 7,000.0 教育支 0 7,000.0 0 2,000.00 出 事 2050 业单位 01 离退休 348.73 17.70 366.43 366.43 220.00 220.00 其 2081 199 2050 01 他残疾 人事业 220.00 支出 8 / 27 5,000. 00 5,000.00 四、财政拨款收支预算总表 单位名称：福州职业技 单位：万元 术学院 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 18,243.78 项目 一、人员经费 二、基金预算拨款 收 入 总 计 18,243.78 预算数 9,135.75 1、人员支出 7,222.21 2、对个人和家庭补助支出 1,913.54 二、公用支出 1,287.03 三、项目支出 7,821.00 支 出 总 计 18,243.78 五、一般公共预算拨款支出预算表 单位名称：福州职业技 单位：万元（保留两 术学院 位小数） 科目编码 205 20503 208 科目名称 基本支出 项目支出 合计 10,422.78 7,821.00 教育支出 10,056.35 7,601.00 10,056.35 7,601.00 10,056.35 5,601.00 职业教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 社会保障和就业支出 9 / 27 2,000.00 366.43 220.00 20805 行政事业单位养老支出 366.43 事业单位离退休 366.43 2080502 20811 残疾人事业 2081199 220.00 其他残疾人事业支出 220.00 六、政府性基金拨款支出预算表 单位：万元（保留两 位小数） 科目编码 无 科目名称 基本支出 无 项目支出 无 无 备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 七、一般公共预算支出经济分类情况表 单位名称： 福州职业技 单位：万元 术学院 项目 预算数 经济分类 科目名称 科目编码 合计 18,243.78 301 工资福利支出 8,984.26 302 商品和服务支出 1,270.33 303 对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 769.19 7,220.00 10 / 27 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位名称： 福州职业技 单位：万元 术学院 项目 预算数 经济分类 科目名称 科目编码 合计 10,422.78 301 工资福利支出 8,484.26 30101 基本工资 2,159.02 30102 津贴补贴 1,598.33 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 691.43 30109 职业年金缴费 345.71 30110 职工基本医疗保险缴费 375.96 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 2,497.22 302 商品和服务支出 1,269.33 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 150.00 30206 电费 250.00 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 8.64 807.95 500.00 11 / 27 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 200.00 303 对个人和家庭的补助 669.19 30301 离休费 53.73 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 169.33 35.00 302.50 277.96 12 / 27 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 13 / 27 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：福州职业技术学院 单位：万元 项目 本年预算数 合计 26.80 1、因公出国(境)费用 26.80 2、公务接待费 0.00 3、公务用车费 0.00 其中：（1）公务用车运行维护费 0.00 （2）公务用车购置费 0.00 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管 理。2021 年,福州职业技术学院部门收入预算为 34766.42 万元，比 上年增加 8552.54 万元，主要原因是：1.新增工科大楼及学生公寓地 块 D、学生公寓地块 E 专项资金及二期建设专项资金结转结余 5416.46 万元；2.新增 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金、高校国 家资助资金等上级补助收入 2580.46 万元。其中：一般公共预算拨款 18243.78 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 8525.72 万 元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 5416.46 万元。相应安排支出 预算 34766.42 万元，比上年增加 8552.54 万元，其中：人员支出 14 / 27 11722.2 万元，对个人和家庭补助支出 1913.54 万元，公用支出 3216.75 万元，项目支出 17913.92 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2021 年度一般公共预算拨款支出 18243.78 万元，比上年增加 818.9 万元，主要原因是新增双高计划项目（地方财政配套），主要 支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）高等职业教育支出（2050305 科目）15657.35 万元。主要 用于“双高校”建设、教学实验设备购置、人才引进、学生助学金及 教职工人员经费等方面支出。 （二）其他职业教育支出（2050399 科目）2000 万元。主要用于 工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 专项资金支出。 （三）事业单位离退休支出（2080502 科目）366.43 万元。主要 用于离休人员高龄补贴、提租补贴、护理费、一次性增发工资及离退 休人员公务费、文明奖、过节费等支出。 （四）其他残疾人事业支出（2081199 科目）220 万元。主要用 于特殊教育学院特教学生学费、住宿费、生活补助、专用设备购置及 教学业务经费支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原 因是：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2021 年度财政拨款基本支出 18243.78 万元，其中： （一）人员经费 9135.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 15 / 27 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 1287.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2021 年预算安排 26.8 万元。主要用于学校教职工出国（境）培 训、交流、学习,与上年持平，主要原因是:按照八项规定要求严格控 制因公出国（境）经费支出数。 （二）公务接待费 2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是:本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 （三）公务用车购置及运行费 2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是:本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 六、预算绩效目标情况 16 / 27 (一）绩效目标设置情况 1.2021 年福州职业技术学院部门设置部门整体绩效目标的资金 34766.42 万元。 2.2021 年福州职业技术学院部门共设置 8 个项目绩效目标，涉 及资金 7820 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.部门整体绩效目标表 单位名称：[205001]福州职业技术学院本级 部门年度预算绩效目标 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标明细说明 资助经费及时发放 率 研究生学历人才占 研究生学历以 项目参与总人数比 上的高层次人 重 才达到 100% 新增、改造实验、实 训、实习基地数量 新增教学设备数量 指标性质 方向 绩效目标值 计量单位 正向指标 等于 100.00 % 正向指标 大于等于 100.00 % 正向指标 大于等于 3.00 个 正向指标 大于等于 30.00 台 正向指标 大于等于 1500.00 人 正向指标 大于等于 1.00 人 正向指标 大于等于 3.00 人 每学年 9 月开 学，根据国家及 学校资助制度 产出指标 认定并通过福 补助贫困学生数 数量指标 建助学 APP 审核 程序的家庭经 济困难学生进 行资助，并做好 资助名单动态 管理。 年度新增具有博士 学位以上的高层次 人才数 引进人才数 年度新增博士 1 人 引进国（境）内 外人才数达 3 人 17 / 27 接受补助的学 接受补助的学生中 质量指标 生中建档立卡 建档立卡贫困户子 贫困子女数占 女占比 正向指标 大于等于 10.00 % 正向指标 大于等于 1.50 万元/人 正向指标 大于等于 100000.00 元 正向指标 大于等于 1.00 人（团队） 正向指标 大于等于 100.00 % 反向指标 小于等于 0.00 人 反向指标 等于 0.00 起 正向指标 大于等于 5.00 % 正向指标 大于等于 80.00 % 比 10% 生均教学设备价值 项目实施过程 经济效益指标 项目实施过程缴纳 中由施工单位 税费 及其他相关单 位缴纳的税收 累计入选市级以上 累计入选市级 各类人才遴选计划 的高层次人才（团 队）数 以上人才的高 层次人才达 1 人 听障生生活补助社 听障生生活补 会化发放比例 助发放率 效益指标 通过国家及学 社会效益指标 贫困学生因贫困辍 学人数 校各项资助政 策，保障不让一 个学生因为贫 困而辍学。 不发生因工程 因工程款未及时支 款未及时支付 付发生的群体事件 引起的群体性 事件 可持续影响指 新增中高级人员占 标 新增人员的比重 新增中高级人 员占新增人员 的 5%以上 通过调查问卷， 访谈等形式了 满意度指 服务对象满意 标 度指标 学生对学校满意度 解受助学生意 见建议，资助程 序公平公正，做 到让学生满意 2.财政支出项目绩效目标表 单位名称：[205001]福州职业技术学院本级 年预 序 项目名 号 称 算安 项目总 排资 体绩效 金 目标 （万 项目年度绩效目标 一级 指标 二级指标 三级指标 18 / 27 指标明细说 指标性 明 质 方向 绩效目标 计量 值 单位 元） 产出 指标 成本指标 预算执行 正向指 大于等 率 标 于 正向指 大于等 标 于 正向指 大于等 标 于 项目产 受益人数 出之时， 社会效益 极大的 溪源江 1 南岸预 留地征 解决了 300 迁 学院的 各项硬 指标 受益群众 效益 数 指标 可行性研 件指标。 将有跨 当地居民 可持续影 究报告专 通过职能部 正向指 大于等 响指标 家评审通 门一次 标 于 家长满意 学生家长抽 正向指 大于等 率 取5人 标 于 资助经费 国家助学金 及时发放 按月足额发 率 放 % 5.00 人 5.00 人 100.00 % 80.00 % 100.00 % 95 % 1860.00 人 100.00 % 100.00 % 100.00 % 过率 越式的 发展。 在校职工 95 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 时效指标 成本指标 正向指 标 等于 预算执行 正向指 大于等 率 标 于 正向指 大于等 标 于 当年建立家 项目体 现政府、 学校对 数量指标 产出 资助学生 数 指标 度及校内文 学生的 件，依托福 关怀、国 学金 100 审国家助学 按照上级制 济困难 2 学生库，评 金人数 家庭经 国家助 庭经济困难 家助学 质量指标 金用于 资助标准 建助学 APP， 正向指 达标率 公平、公正、 标 等于 公开完成国 资助家 家助学金评 庭经济 审工作 困难的 按照评审出 在校生， 的国家助学 帮助其 完成学 助学金发 业。 放率 效益 可持续影 指标 响指标 金学生名 单，将助学 金按月足额 正向指 大于等 标 于 发放学生手 中 指导学生办 助学贷款 理生源地助 正向指 大于等 发放率 学贷款，按 标 于 照要求做好 19 / 27 贷款回执工 作，配合做 到应贷尽 贷。 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 时效指标 成本指标 概述学 数量指标 经济效益 提升学 指标 院高技 能人才 培养质 量，实现 学院内 价及满意度 标 于 效益 指标 任务完成 完成绩效目 正向指 及时率 标数量 标 等于 预算执行 正向指 大于等 率 标 于 程建设相关 正向指 大于等 单位结算工 标 于 正向指 大于等 标 于 工程款支付 正向指 大于等 过程缴税额 标 于 数 100.00 % 95 % 1.00 家 2.00 笔 项目实施 过程缴纳 100000.00 元 税费 0.00 起 0.00 起 90.00 % 95 % 20000.00 人 2.00 个 作 完成二期工 程相关费用 尾款 未因工程款 社会效益 未及时支 未及时支付 反向指 指标 付发生的 发生群体性 标 群体事件 事件 因实施项 未因二期委 等于 展、跨越 生态效益 目造成的 围墙建设完 反向指 小于等 式发展 指标 环境污染 成后造成环 标 于 事故 境破坏 提供坚 % 完成二期工 因工程款 涵式发 80.00 调查 款项数 学规模， 设 率 支付合同 学院办 二期建 大于等 结算单位 件，扩大 300 正向指 指标 办学条 术学院 资助工作评 工程尾款 设施和 3 家长满意 产出 院功能 职业技 家长对学校 实基础。 二期围墙建 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 设完成后， 学生满意 提升校园安 正向指 大于等 率 全环境，学 标 于 预算执行 正向指 大于等 设，提高 率 标 于 教师教 职业培训 承担各类培 正向指 大于等 人数 训人数 标 于 生安全满意 率 通过建 双高计 划项目 4 （地方 财政配 套） 4000 成本指标 学能力 产出 水平，增 指标 强学校 承办大 校级三全育 数量指标 开展试点 人综合改革 正向指 大于等 个数 试点院系， 标 于 项赛制 反映三全育 20 / 27 活动组 人综合改革 织水平， 试点实施情 提升学 况 生综合 素质和 获得奖励 就业竞 数 争力，提 升办学 省级教师教 学能力大赛 获奖数 正向指 大于等 标 于 5.00 个 5.00 个 2.00 次 90.00 % 30.00 % 90.00 % 95 % 100.00 % 120.00 课时 10.00 人 3.00 所 高职“二元 水平。 开展试点 制”人才培 正向指 大于等 个数 养模式改革 标 于 正向指 大于等 标 于 试点数 组织职业 承办全省职 技能竞赛 业院校技能 数 大赛项目数 反映学校培 效益 可持续影 指标 响指标 毕业生就 养学生在社 正向指 大于等 业率 会上就业总 标 于 学能力大赛 正向指 大于等 奖励数占推 标 于 体情况 获得省部 级以上奖 励率 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 反映学校培 养学生在用 正向指 大于等 满意度 人单位综合 标 于 预算执行 正向指 大于等 优化师 率 标 于 资队伍 研究生学 以上的高层 正向指 大于等 次人才达 标 于 成本指标 表现情况 历人才占 动教师 项目参与 人才引 教学、科 总人数比 进专项 研能力 重 经费 提升，提 （双高 500 荐数比例 用人单位 结构，推 5 省级教师教 高学校 计划地 的办学 方财政 水平，增 配套） 加学校 的综合 实力和 研究生学历 100% 教师一年人 产出 指标 继续教育 均继续教育 正向指 大于等 培训课时 学时达到 标 于 正向指 大于等 标 于 正向指 大于等 标 于 120 学时/人 数量指标 教师招考 录用人数 教师招考录 用人数达到 10 人以上 竞争能 名师工作 名师、技能 力。 室建设数 大师工作室 量 3 个以上 21 / 27 引进国（境） 引进人才 内外高层次 正向指 大于等 数 人才 3 人以 标 于 年度新增博 正向指 大于等 士人才 1 人 标 于 正向指 大于等 标 于 位和硕士有 正向指 大于等 学位的人数 标 于 数占全体教 正向指 大于等 职工的总数 标 于 正向指 大于等 标 于 正向指 大于等 标 于 预算执行 正向指 大于等 率 标 于 正向指 大于等 标 于 概算通过市 正向指 大于等 发改委审批 标 于 正向指 大于等 标 于 3.00 人 1.00 人 上 年度新增 具有博士 学位以上 的高层次 人才数 累计入选 社会效益 指标 市级以上 累计记入市 各类人才 级以上各类 遴选计划 人才计划的 的高层次 高层人才数 人才（团 1 人以上 人 1.00 （团 队） 队）数 普通高校 中具有博 士、硕士学 效益 位专任教 指标 师占全部 专任教师 的比率 可持续影 响指标 专任教师 占全体教 职工比例 新增中高 级人员占 新增人员 的比重 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 项目建 设增加 工科大 当地税 楼及学 地块 D、学生 公寓地 块E 数量指标 收及学 生公寓 6 成本指标 2000 教师满意 度 年度用电 量 校基础 产出 规划报告 设施硬 指标 市政府审 件指标 并按进 度完成 建设指 核通过数 专任教师中 具有博士学 79.00 % 60.00 % 1.00 % 90.00 % 95 % 占专任教师 人数的比例 专任教师总 的比例 新增中高级 人员占新增 人员的 1% 高层次人才 对学校政策 执行满意度 增加用电量 100.00 千瓦 时 1.00 个 1.00 项 质量指标 施工现场 施工现场安 安全文明 全文明措施 措施设置 费支出 22 / 27 标。 率 效益 经济效益 指标 指标 满意 服务对象 家长对学 度指 满意度指 校的满意 标 标 度 成本指标 通过实 训室建 产出 设，完善 指标 大于等 理政府税收 标 于 硬件满意， 正向指 大于等 随机抽取 5 标 于 预算执行 正向指 大于等 率 标 于 人生活补 生活补助标 贴标准 准 改善办 资助学生 学条件， 数 万元 80.00 % 95 % 人测试 反应特教生 数量指标 1.00 对学校基础 困难残疾 批次 能设施， 实验室专项 设备采购批 次 享受国家助 学金的贫困 生数 反向指 标 元/ 等于 250.00 人. 月 正向指 大于等 标 于 正向指 大于等 标 于 正向指 大于等 标 于 1.00 次 80.00 人 100.00 % 扩大办 听障生 专项经 正向指 采购设备 学院功 7 增加属地管 新增税收 220 费 学规模， 听障生生 提升学 活补助社 院高技 社会效益 会化发放 能人才 指标 比例 培养质 效益 量，促进 指标 区域经 反应听障生 生活补助社 会化发放情 况 生均教学 生均计算机 正向指 大于等 设备数量 数量 标 于 1.00 台/ 人 合格的毕业 济建设 和社会 发展。 可持续影 毕业生合 生人数 / 正向指 大于等 响指标 格率 当期毕业生 标 于 反向指 小于等 标 于 90.00 % 0.00 % 100.00 % 95 % 1.00 个 10.00 台 数×100% 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 时效指标 学校实 训条件 教学实 训设备 8 （双高 计划地 方财政 配套） 成本指标 提高，项 目专项 400 资金按 时支出， 达到预 期成果 和效益 考生投诉 率 (投诉件数/ 考生人 数)*100% 当年完成 正向指 率 标 预算执行 正向指 大于等 率 标 于 等于 产出 新增、改造 指标 实验、实 正向指 大于等 训、实习基 标 于 新增教学 正向指 大于等 设备数量 标 于 数量指标 地数量 23 / 27 购置验收 正向指 通过率 标 生均教学 正向指 大于等 经济效益 设备价值 标 于 指标 项目招标 正向指 大于等 节约率 标 于 社会效益 学生就业 正向指 大于等 指标 率 标 于 用人单位 正向指 大于等 满意度 标 于 质量指标 效益 指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 等于 100.00 1.50 % 万元 /人 0.50 % 95.00 % 80.00 % 3.有关情况说明 无相关情况说明。 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2021 年福州职业技术学院（含实行公务员管理的事业单位）一 般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要 原因是:福州职业技术学院不是行政单位或参照公务员法管理的事业 单位。 （二）政府采购情况 2021 年福州职业技术学院部门政府采购预算总额 8245.72 万元， 其中：政府采购货物预算 8245.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，福州职业技术学院部门本级及所属的预算单位 共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆， 24 / 27 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用 设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利 息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 25 / 27 结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、 牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车 辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 26 / 27 公务用车运行维护费以及其他费用。 27 / 27