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濮阳县油区工作办公室 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县油区工作办公室 2022 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县油区工作办公室 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 濮阳县油区工作办公室成立于 1979 年，是具体负责全 县油区工作的办事机构，根据授权，统一管理全县油区工 作。 （一）贯彻执行国家和省有关油区管理的法律、法 规、规章及政策，协调、指导、管理全县的油区工作。 （二）负责起草、制定全县油区管理工作制度、规划 及措施；负责全县油区工作政策法规宣传教育；对油区系 统工作人员进行培训教育。 （三）协助有关部门严厉打击各种涉油犯罪，整治影 响油田勘探生产建设中的突出治安问题，协调并实施对全 县油区的综合治理工作；加强全县油区内油、气、水、 电、器材物资的管理和运输油品、油料和油田生产建设性 废旧物资器材的稽查工作。组织油区乡（镇）和油田企业 大力开展创建“平安油区”活动，保持油区秩序稳定，为油田 生产建设创造良好的发展环境。 （四）负责全县境内石油天然气管道设施保护的监督 管理。依照国家法律、法规和县政府赋予的职能，组织清 理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害 管道安全的违法行为；加强油气管道执法大队队伍建设， 提高依法行政能力。 （五）负责协调处理乡（镇）油地之间、工农之间的 矛盾及纠纷；按照工程管理范围，管理全县油区内油田生 产建设工程，签订施工协议，办理施工通知书及处理赔偿 事宜；指导涉油乡（镇）与中原油田驻濮各单位的油区工 作以及油地开展工农共建活动，充分发挥自身优势，带动 促进我县地方经济发展。 （六）负责协调与中原油田的天然气供应，做好全县 企业用气的资格审查、用气量的调配、变更及管理工作； 负责对全县外来天然气源的引进、配置及结算工作，为企 业提供服务。 （七）牵头负责县直单位与油田方面有关业务工作的 协调沟通，研究批准有关业务手续的办理工作。 （八）归口管理全县涉油协调资金，监督、检查油区 各乡（镇）对中原油田赔偿费的使用情况。 （九）承办县委、县政府和县油地关系协调领导小组 交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县油区工作办公室内设综合股、工程股、工农 股、财务股、稽查股、油区工作服务中心股、天然管理 股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算 即汇总预算。 第二部分 濮阳县油区工作办公室 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年收入总计 915.97 万元， 支 出 总 计 915.97 万 元 ， 与 2021 年 预 算 相 比 ， 收 入 增 加 63.10 万元，增长 7.40%。主要原因：人员工资及社保缴费 增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年收入合计 915.97 万元， 其中：一般公共预算 902.85 万元；上年结转结余收入 13.12 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年支出合计 915.97 万元， 其中：基本支出 842.85 万元，占 92.02%；项目支出 73.12 万元，占 7.98%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年一般公共预算收支预算 902.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比 ， 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 增 加 49.98 万 元 ， 增 加 5.86%，主要原因：人员工资及社保缴费增加。政府性基金 收支预算与 2021 年相比无增减变化 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 902.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 733.97 万元，占 81.29%；社会保障和就业支出 88.84 万 元，占 9.84%；卫生健康支出 32.64 万元，占 3.62%；住房 保障支出 47.40 万元，占 5.25%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出 842.85 万元，其中：人员经费 815.35 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.50 万 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会 经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县油区工作办公室 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减 变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主 要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预 算数与 2021 相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数 与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比 无增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预 算绩效管理的支出总额为 915.97 万元，其中人员经费支出 815.35 万元，公用经费支出 27.50 万元，项目支出 73.12 万 元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我单位部门固定资产总额 371.00 万元， 其中，房屋建筑物 263.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 附件：濮阳县油区工作办公室 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 902.85 一、一般公共服务 其中：财政拨款 902.85 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 743.31 92.62 32.64 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 47.40 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 902.85 本 年 支 出 合 计 915.97 13.12 年终结转结余 915.97 支 出 总 计 915.97 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 106 106001 濮阳县油区工作办公室 濮阳县油区工作办公室 上年结转结余 915.97 902.85 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 902.85 902.85 13.12 13.12 915.97 902.85 902.85 902.85 13.12 13.12 915.97 902.85 902.85 902.85 13.12 13.12 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 106 濮阳县油区工作办公室 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 915.97 842.85 73.12 73.12 915.97 842.85 73.12 73.12 201 03 01 行政运行 159.25 6.70 6.70 201 03 02 一般行政管理事务 62.64 62.64 62.64 201 03 50 事业运行 521.42 208 05 01 行政单位离退休 3.30 208 05 02 11.46 208 05 05 3.78 3.78 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.10 210 11 01 行政单位医疗 10.64 210 11 02 事业单位医疗 22.00 221 02 01 住房公积金 47.40 56.78 18.98 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 902.85 一、本年支出 902.85 902.85 902.85 （一）一般公共预算拨款 902.85 （一）一般公共服务支出 733.97 733.97 733.97 88.84 88.84 88.84 32.64 32.64 32.64 47.40 47.40 47.40 902.85 902.85 902.85 其中：财政拨款 902.85 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 902.85 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 106 其他运转类 特定目标类 902.85 842.85 60.00 60.00 濮阳县油区工作办公室 902.85 842.85 60.00 60.00 152.55 60.00 60.00 201 03 01 行政运行 152.55 201 03 02 一般行政管理事务 60.00 201 03 50 事业运行 521.42 521.42 208 05 01 行政单位离退休 3.30 3.30 208 05 02 11.46 11.46 208 05 05 53.00 53.00 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 18.98 18.98 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.10 2.10 210 11 01 行政单位医疗 10.64 10.64 210 11 02 事业单位医疗 22.00 22.00 221 02 01 住房公积金 47.40 47.40 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 842.85 815.35 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 172.74 172.74 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 23.47 23.47 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 13.85 13.85 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 19.60 19.60 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 16.00 16.00 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 24.96 24.96 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 9.50 9.50 3010301 工资福利支出 13.90 13.90 工资福利支出 17.86 17.86 3010703 年终奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 增量绩效工资 50501 工资福利支出 95.23 95.23 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 43.40 43.40 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 20.18 20.18 30101 基本工资 50501 工资福利支出 151.50 151.50 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 13.00 13.00 3030501 生活补助 50901 社会福利和救助 11.28 11.28 30201 办公费 50201 办公经费 5.00 5.00 30206 电费 50201 办公经费 4.00 4.00 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.50 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 3.00 3.00 30207 邮电费 50201 办公经费 0.80 0.80 30216 培训费 50203 培训费 4.70 4.70 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30208 取暖费 50201 办公经费 4.50 4.50 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 5.20 5.20 3030101 离退休费 9.56 9.56 社会保障缴费 18.00 18.00 工资福利支出 35.00 35.00 3030202 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 17.55 17.55 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.43 1.43 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.50 0.50 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.40 1.40 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.20 0.20 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 10.64 10.64 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 22.00 22.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 15.40 15.40 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 32.00 32.00 3010702 30108 30108 27.50 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 部门预算经济分类 类 款 106 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 915.97 902.85 902.85 13.12 濮阳县油区工作 办公室 915.97 902.85 902.85 13.12 301 01 501 01 工资奖金津补贴 172.74 172.74 172.74 301 03 501 01 工资奖金津补贴 23.47 23.47 23.47 301 02 501 01 工资奖金津补贴 13.85 13.85 13.85 301 02 501 01 工资奖金津补贴 19.60 19.60 19.60 301 03 501 01 工资奖金津补贴 16.00 16.00 16.00 24.96 24.96 24.96 301 99 501 99 其他工资福利支 出 302 01 502 01 办公经费 64.34 55.00 55.00 302 11 502 01 办公经费 15.00 15.00 15.00 301 02 505 01 工资福利支出 9.50 9.50 9.50 301 03 505 01 工资福利支出 13.90 13.90 13.90 301 07 505 01 工资福利支出 17.86 17.86 17.86 301 07 505 01 工资福利支出 95.23 95.23 95.23 301 07 505 01 工资福利支出 43.40 43.40 43.40 301 03 505 01 工资福利支出 20.18 20.18 20.18 301 01 505 01 工资福利支出 151.50 151.50 151.50 302 39 502 01 办公经费 13.00 13.00 13.00 303 05 509 01 社会福利和救助 11.28 11.28 11.28 302 06 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 05 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 13 502 09 维修（护）费 3.00 3.00 3.00 302 07 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 16 502 03 培训费 4.70 4.70 4.70 302 08 502 01 办公经费 4.50 4.50 4.50 303 02 509 05 离退休费 5.20 5.20 5.20 303 01 509 05 离退休费 9.56 9.56 9.56 301 08 501 02 社会保障缴费 21.78 18.00 18.00 301 08 505 01 工资福利支出 35.00 35.00 35.00 303 02 509 05 离退休费 17.55 17.55 17.55 303 01 509 05 离退休费 1.43 1.43 1.43 301 12 505 01 工资福利支出 0.50 0.50 0.50 301 12 505 01 工资福利支出 1.40 1.40 1.40 301 12 501 02 社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 301 10 501 02 社会保障缴费 10.64 10.64 10.64 301 10 505 01 工资福利支出 22.00 22.00 22.00 301 13 501 03 住房公积金 15.40 15.40 15.40 301 13 505 01 工资福利支出 32.00 32.00 32.00 9.34 3.78 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县油区工作办公室 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 类型 项目名称 106 项目单位 濮阳县油区 工作办公室 濮阳县油区 工作办公室 濮阳县油区 工作办公室 濮阳县油区 工作办公室 油区办公用 经费 油地共建工 其他运转类 作经费 油地共建公 其他运转类 用经费 油区办养老 濮阳县油区 其他运转类 保险（2021 工作办公室 结转） 其他运转类 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 73.12 60.00 13.12 合计 73.12 60.00 13.12 6.70 6.70 2.64 2.64 60.00 3.78 60.00 3.78 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县油区工作办公室 年度履职目标 协调地方与中原油田的协调工作 年度主要任务 任务名称 油地共建 主要内容 协调地方与中原油田的协调工作 部门预算总额（万元） 915.97 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 915.97 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 842.85 （2）项目支出 73.12 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 投入管理指标 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 100% 重点工作任务完 油区综合治理协调完成 100% 成 率 油地共建经费计划完成 履职目标实现 100% 率 履职效益 推动当地经济 推进 满意度 服务对象满意度 >100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 有趣工作顺利进行 合理计划使用 推动当地经济 完成各项任务工作 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县油区工作办公室 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 73.12 73.12 106 106001 410928220000000007038 濮阳县油区工作办公室 油地共建公用经费 73.12 60.00 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 73.12 60.00 410928220000000036456 油地共建工作经费 2.64 2.64 410928220000000036458 油区办公用经费 油区办养老保险（2021 结转） 6.70 6.70 3.78 3.78 410928220000000036841 成本指标 项目单位 （项目名称） 差旅费 ≤35万元/年 协调油区次数 ≤200次/年 促进地方发展 100% 电费 ≤5万元/年 关系和睦度 100% 100% 办公费 ≤15万元/年 协调质量指标 100% 水费 ≤5万元/年 协调及时率 100% 促进油田生产建设 项目对象满意度 100%