2017年怀集县气象局部门预算.pdf

2017年怀集县气象局部门预算目录第一部分一怀集县气象局概况、主要职责二、机构设置第二部分一 2017 年部门预算表、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及 “ 三公 ” 表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释经费预算第一部分怀集县气象局概况一、主要职责（一）主要职责广东省怀集县气象局（台）实行局（台）合一，为正科级国家事业单位，是根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能。（二）预算年度的主要工作任务在上级机关及县委、县政府的正确领导下，认真惯彻落实党的十八大和习近平总书记重要讲话精神，以科学发展观统领全局发展，深入学习领会和贯彻落实中夹领导关于气象工作的重要指示精神，牢固树立资源气象 ” “ 公共气象、安全气象、的发展理念，努力做好气象防灾减灾和各项服务工作，分析形势，明确任务，科学谋划，大力加强和完善管理，提高气象预报服务能力，努力提升气象部门的社会影响力。根据广东省人民政府要求，努力完成气象现代化建设项目和气象管理体制改革任务，争取率先实现气象现代化。二、机构设置（一）本部门预算为局本级预算。（二）怀集县气象局内设人力资源股、气象灾害防御管理办公室（重大气象灾害应急指挥部办公室，简称防灾办）、发展改革与财务股、业务服务股（站网管理股、预报股）。直属机构有：怀集县气象公共服务中心、怀集县防雷设施检测所、怀集县气象局机关服务中心。（三）人员构成情况国家气象事业编制人数8人。实有在职6人，退休7人。第二部分 2017年部门预算表表l 收支总体情况表单位名称：怀其县气象屈收单位：力元入项目一、财政拨款支 2017 年预算项目出 2017 年预算 50.22 一、基本支出 24. 72 二、财政专户拨款二、项目支出 25.50 三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计 50. 22 本年支出合计四、上级补助收入四、对附屈单位补助支出扛、附屈单位上缴收入五、上缴上级支出六、用车业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计 50.22 支出总计 50.22 50.22 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况表2 收入总体情况表单位名称：怀集县气象局单位：力元 2017年预算项目 50.22 一、预算拨款 50.22 一般公共预算拨款基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计 50.22 四、上级补助收入五、附屈单位上缴收入六、用事业非金弥补收支总额收入总计 50.22 表3 支出总体情况表中位：万元巾位名称：怀栠县气象屈项 !=I 一、基本支出工资福利支出 2017年预算 24. 72 24.72 一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等二、项目支出日常运转类项目 25. 50 25. 50 政府购买服务类项H 其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企平业类项目信息化运维类项H 专项业务类项目因公出囚（境）项目信息系统建设类项H 三、半业巾位经营支出本年度支出合计 50. 22 四、对附屈巾位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计 50.22 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县气象局收项目一、一般公共预算单位： Jj元入支 2017预算项目 50.22 一、一般公共预算二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计 50.22 本年支出合计出 2017年预算 50.22 50.22 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：怀集县气象丿11J 单位：力元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计 50.22 24. 72 [21 OJ医疗卫牛与计划生育支出 1. 69 l. 69 L. 69 1. 69 1. 69 1. 69 [220]国土资源气象等支出 48.53 23.03 25.50 [22005]气象巾务 48.53 23.03 25.50 48.53 23.03 25.50 [21011]医疗保陌 [2101102]玵业单位医疗 [2200504]气象事业机构 25.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）巾位名称：怀探县气象局部门预算支出经济科目合计 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]汴贴补贴 [30103]奖金 [30112]其他社会保院缴费 [30113]住房公积金 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮屯费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30228]主会经费 [30229]福利费 [30239]其他父通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费羊位：万元 2017年预算 24. 72 [30212]因公出囚（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30229]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购笐 [301]工资福利支出 [30101]基本丁资 24. 72 23.03 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30112]其他社会保降缴费 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 (30304]抚恤金 [30305]生活补助 [30307]医疗费补助 (30309]奖励金 [30301]离休费 [30302]退休费 [30399]其他对个人和家庭的补助 1. 69 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位：力元单位名称：怀栠县气象局部门预饵支出经济科目 2017年预算合计 25. 50 [301]工资福利支出 [30106]伙食补助费 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202] t;p屈lj罗i [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209)物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]士计训货 [30203]咨询费 [30226)劳务费 [30217]公务接待费 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 [31 OJ资本性支出 [31001]房尼建筑物构建 [31013]公务用年购罚 [31002]办公设备购置 [31003]专用设备购置 [31007)信息网络及软件购置史新 [31006]大型修缮 [31099]其他资本性支出 [302]韵品和服务支出 25. 50 [30201]办公费 4. 50 [30207]邮电费 l. 50 [30213]维修（护）费 9.50 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30307]医疗费补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 10.00 一般公共预算安排的行政经费及 “ 三公 ” 经费预算表表8 m位：万元单位名称：怀集县气象局项目 2017年预算行政经费 0.00 “三公 ” 经费 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购悝及运行维护支出 0.00 0.00 l、公务用车购翌 0.00 2、公务用车运行维护费 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 注： 1、行政经费包括： (1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水屯费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购翌费等公用一 (2) 般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费经费支出。（非行政单位不纳入统计范困）、会议费、办公用房维修租赁、购罚费（包括设备、计绊机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 ” 2、 “三公经费包括因公出国（境）经费、公务用车购悝及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省肖行政中位、事业巾位T作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购罚及运行维护费指省肖行政单位、事业单仿公务用车购罚费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省肖行政单位、事业单彴按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。说明：怀块县气象局屈丁省市百屈虾1位。各项收入和支出反映在中央预算中。在地方顶冥中坟报的足 ” “ 芹颌经费表，只反映地方财政拨款预算的收入和支出。地方财政拨款预算安排中没有二公经费支出，乌上年保持小变。表9 2017年政府性基金预算支出情况表 I丫l位名称：怀集县气象局单位：万元政府性基金预算支出功能科II名称小计共中：基木支出项目支出 0.00 0.00 0. 00 注：如该部门兀政府性基金安排的文出，则木表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。说明：无政府性基金预饥支出。表LO 2017年部门预算基本支出预算表单位名称：怀货县气象屈文出项门类别（资金使川单位）＊＊合计金额：万元财政拨款总计合计一般公共预算 1 2 3 24. 72 24. 72 国有资本经政府性基金预算营预算 4 24. 72 5 财政专户拨款共他资金 6 7 表11 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：怀媒县气象局金额：万元财政拨款支出项目类别（资金使川单位）＊＊合计总计合计 I 2 25. 50 25.50 一般公共预算；政府性基金预算国有资本经 t 3 4 5 25. 50 财政专户拨款具他资金包＼，玄次门牛示 6 7 8 第三部分 2017年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 50. 22 万元，比上年预算收入 12 3. 41 万元，减少 7 3. 19 万元，下降 59. 31%, 主要原因是： 2016 年的部门预算包含了怀集县突发事件预警信息发布中心的人员经费，公用经费以及预警中心经费。 2017 年开始，气象局和突发事件预警信息发布中心分开做部门预算，所以 2017 年气象局的部门预算不包含预警中心的人员经费，公用经费以及预警中心经费，所以 2017 年度预算收入下降；支出预算 50. 22 万元，比上年预算支出 12 3. 41 万元，下降 59. 31%, 主要原因是主要原因是： 2016 年的部门预算包含了怀集县突发事件预警信息发布中心的人员经费，公用经费以及预警中心经费。 2017 年开始，气象局和突发事件预警信息发布中心分开做部门预算，所以 2017 年气象局的部门预算不包含预警中心的人员经费，公用经费以及预警中心经费，所以 2017 年度预算收入下降。二、”三公 ” 经费安排情况说明说明：怀集县气象局属于省市直属单位。各项收入和支出反映在中央预算中。在地方预算中填报的是差额经费表，只反映地方财政拨款预算的收入和支出。地方财政拨款预算安排中没有 “ ” 三公经费支出，与上年保持不变。三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 0. 00 万元，比上年增加／减少 0. 00 万元，增长／下降 0. 00%。说明：怀集县气象局属于省市直属单位。各项收入和支出反映在中夹预算中。在地方预算中填报的是差额经费表，只反映地方财政拨款预算的收入和支出。地方财政拨款预算中没有机关运行经费支出。四、政府采购情况 2017 年本部门政府采购安排 0. 00 万元，其中：货物类采购预算 0. 00 万元，工程类采购预算 0. 00 万元，服务类采购预算 0. 00 万元等。说明：怀集县气象局属于省市直属单位。各项收入和支出反映在中夹预算中。在地方预算中填报的是差额经费表，只反映地方财政拨款预算的收入和支出。五、国有资产占有使用情况说明：怀集县气象局属于省市直属单位。各项收入和支出、以及其他财务数据反映在中央预算中。在地方预算中填报的是差额经费表，只反映地方财政拨款预算的收入和支出。六、预算绩效信息公开情况我县仅对 50 万以上的项目进行绩效评价。 2017 年由于我单位没有 50 万以上的项目，所以没有可以公开的预算绩效信息。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。 “ （三）三公公 “ “ 经费：纳入中夹财政预决算管理的 “ 三经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待贵其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）基本支出的解释：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。（五）项目支出的解释：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）国土海洋气象等支出的解释：反映本单位用于气象事务方面的支出。（七）事业单位医疗的解释：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（八）办公费的解释：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。（九）邮电费的解释：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等（十）维修（护）费的解释：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。