濮阳县行政服务中心2021年度部门决算.pdf

2021年度 濮阳县行政服务中心部门决算 二〇二二年九月 目录 第一部分濮阳县行政服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 -2- 第一部分濮阳县行政服务中心概况 -3- 一、部门职责 (一)负责对中心服务窗口及工作人员的管理与考核； (二)负责进入中心的行政审批项目的确定和调整，对项办 理情况进行协调督察； (三)组织开展便民服务和政务公开工作，为企事业单位和 人民群众办理有关行政审批事宜； (四)受理县内外公民、法人及其他组织对行政服务中心项 目审批机关及其工作人员违反有关法律法规、规定的投诉。 二、机构设置 行政服务中心内设机构2个，包括：综合股、督查股从决算 单位构成看，行政服务中心部门决算包括：本级决算。 -4- 第二部分2021年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 金额 1 553.61 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 543.82 9.79 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 553.61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 29 30 31 553.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 57 58 59 60 61 62 553.61 553.61 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 1 2 3 543.82 543.82 79.34 464.48 9.79 9.79 9.79 543.82 543.82 79.34 464.48 9.79 9.79 9.79 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 2 3 4 5 6 79.34 79.34 79.34 464.48 464.48 本年支出合 计 基本支出 1 543.82 543.82 79.34 464.48 9.79 9.79 9.79 464.48 9.79 9.79 9.79 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 1 553.61 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 -10- 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行次 项目 支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 合计 一般公共预 算财政拨款 2 543.82 3 543.82 9.79 9.79 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 54 23 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 24 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 553.61 59 553.61 553.61 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 553.61 64 553.61 553.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -11- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 本年支出 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 201 一般公共服务支出 543.82 79.34 464.48 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 543.82 79.34 464.48 79.34 2010301 行政运行 79.34 2010302 一般行政管理事务 464.48 208 社会保障和就业支出 9.79 9.79 20805 行政事业单位养老支出 9.79 9.79 9.79 9.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -12- 464.48 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 人员经费 科目 编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 公用经费 决算 数 83.13 73.34 9.79 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 -13- 决算数 6.00 科目 编码 科目名称 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 决算数 委托业务费 助学金 30227 30228 工会经费 39906 1.34 39907 30309 奖励金 30229 福利费 4.66 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30307 30308 医疗费补助 人员经费合计 83.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39908 39999 公用经费合计 -14- 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 6.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 合计 因公出国( 境)费 1 0.00 2 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 小计 3 0.00 公务用车 购置费 4 0.00 公务用车 运行费 5 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国( 境)费 小计 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 公务用车 购置费 10 0.00 公务用车 运行费 11 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 -15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：濮阳县行政服务中心 本年支出 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 -16- 年末结转和结余 6 第三部分2021年度部门决算情况说明 -17- 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为553.61万元,与上年对比增加 274.26万元，增加49.00%，主要原因是本单位追加项目资金为 支付智慧化行政服务大厅项目建设费用。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计553.61万元，其中：财政拨款收入553.61万 元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计553.61万元，其中：基本支出89.13万元， 占16.00%，项目支出464.48万元，占84.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为553.61万元。与上年对 比增加274.26万元，增加49.00%，主要原因是本单位追加项目 资金为支付智慧化行政服务大厅项目建设费用。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出553.61万元，占本年 支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款增 加了152.61万元，增加了27.00%。主要原因是人员增加，社保 基数增加。 -18- (三)2021年度一般公共预算财政拨款支出553.61万元，主 要用于以下方面：一般公共服务(类)支出543.82万元，占98.20% ；社会保障和就业支出(类)9.79万元，1.80%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.94万 元，支出决算为553.61万元，完成年初预算的161.43%。其中： 1 年初预算为122.94万元，支出决算为89.13万元， 完成年初预算的72.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员经费减少。 2 年初预算为220.00万元，支出决算为 464.48万元，完成年初预算的211.13%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是追加项目经费增加。 3 年初预算数为9.60万元，支出 决算数为9.70万元，完成年初预算数101.04%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.13万元。其中 ：人员经费83.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费 、 -19- 其他工资福利支出；公用经费6.00万元，主要包括：工会经费 、福利费、办公费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国( 境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置 及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待 费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情 况如下： 1．因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个 ，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出 决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支 财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元。其中： -22- 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团 组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来 访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为553.61万元 ，其中人员经费支出83.13万元，公用经费支出6.00万元；支出 项目共1个，支出金额464.48万元。其中，进行项目绩效自评1 个，自评金额464.48万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额 0.00万元。 从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算 执行 及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不 断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位 ，没有机关运行经费支出。 -22- 十一、政府采购支出情况说明 2 021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购 货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服 务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采 购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通 用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 -22- 第四部分名词解释 -23- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外 的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 -24- 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 -25- 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 -26-