2022年清远市清新区发展和改革局部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区发展和改革局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概 况 一、主要职责 一是 贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政 策，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见； 组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计 划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。 二是组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实 施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发 展，参与拟订其他重大经济政策。三是研究提出全区固定资 产投资规模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批 权限的建设项目。四是研究社会事业发展中的重大问题，组 织拟订我区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经 济发展的相互促进关系。五是贯彻执行国家和省市有关经济 体制改革方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体 制改革的重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、 投融资、计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项 经济体制改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、 方案的执行情况。六是研究能源开发和利用，拟订本区能源 发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能 源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调 全区电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发 展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协 调农村能源发展工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩 序；组织推进能源重大装备产业发展。配合做好国家和省石 油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作，实施能源消费 总量和强度“双控”有关工作，负责全区公共机构节能管理； 推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作， 参与能源应急保障工作。七是贯彻执行国家和省市有关经济 体制改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任， 组织拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方 案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济 建设与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员 规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。八是贯彻执 行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执 法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区 粮食应急和安全生产工作。九是研究提出全区物资储备体制 改革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组 织实施；管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安 全生产工作。十是提出年度价格总水平调控目标及价格调控 措施并组织实施；管理国家、省和市列名管理的商品和服务 价格，监测实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事 业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。十一是管 理区价格认证中心、区融合发展服务中心和区储备粮公司。 十二是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 内设机构办公室、综合规划股、能源与资源环境股、 行政审批股（价格收费管理股）、粮食和物资储备股；下属 事业单位：清远市清新区价格认证中心、清远市清新区融合 发展服务中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新 区价格认证中心、清远市清新区融合发展服务中心。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2,564.99 目 一、一般公共服务支出 出 预算 421.44 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 92.90 九、卫生健康支出 19.77 十、节能环保支出 50.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 2,564.99 预算 十二、农林水支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 127.08 1,853.80 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2,564.99 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2,564.99 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2,564.99 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2,564.99 2,564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 421.44 421.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 421.44 421.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 38.55 38.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 254.15 254.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 53.74 53.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.09 91.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.17 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.77 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.77 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 127.08 127.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22102 住房改革支出 127.08 127.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 49.92 49.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 77.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 1,853.80 1,853.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油物资事务 304.73 304.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220102 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220121 物资保管保养 295.23 295.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,539.07 1,539.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油物资事务 支出 22204 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 165.09 165.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220402 储备粮油差价补贴 843.79 843.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2220403 科目名称 储备粮（油）库建 设 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220499 其他粮油储备支出 330.20 330.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220511 应急物资储备 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2,564.99 572.13 1992.86 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 421.44 332.39 89.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 421.44 332.39 89.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 38.55 26.50 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 254.15 254.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 53.74 51.74 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 91.09 91.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.17 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.77 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.77 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 127.08 127.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 127.08 127.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 49.92 49.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 77.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 1,853.80 0.00 1,853.80 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 22201 粮油物资事务 2220102 一般行政管理事务 2220121 物资保管保养 2220199 其他粮油物资事务支出 22204 粮油储备 2220401 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 304.73 0.00 304.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.23 0.00 295.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,539.07 0.00 1,539.07 0.00 0.00 0.00 0.00 储备粮油补贴 165.09 0.00 165.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2220402 储备粮油差价补贴 843.79 0.00 843.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2220403 储备粮（油）库建设 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220499 其他粮油储备支出 330.20 0.00 330.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220511 应急物资储备 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2,564.99 目 一、一般公共服务支出 出 预算 421.44 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 92.90 九、卫生健康支出 19.77 十、节能环保支出 50.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 2,564.99 注： 表中功能分类项目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2,564.99 127.08 1,853.80 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2,564.99 0.00 2,564.99 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2,564.99 572.13 1,992.86 [201]一般公共服务支出 421.44 332.39 89.05 [20104]发展与改革事务 421.44 332.39 89.05 [2010401]行政运行 38.55 26.50 12.05 [2010402] 一般行政管理事务 254.15 254.15 0.00 [2010408]物价管理 75.00 0.00 75.00 [2010450]事业运行 53.74 51.74 2.00 [208]社会保障和就业支出 92.90 92.90 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 91.09 91.09 0.00 [2080501]行政单位离退休 29.17 29.17 0.00 41.28 41.28 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 20.64 20.64 0.00 [20808]抚恤 1.81 1.81 0.00 [2080801]死亡抚恤 1.81 1.81 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 19.77 19.77 0.00 [21011]行政事业单位医疗 19.77 19.77 0.00 [2101101]行政单位医疗 16.58 16.58 0.00 [2101102]事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 [211]节能环保支出 50.00 0.00 50.00 [21110]能源节约利用 50.00 0.00 50.00 [221]住房保障支出 127.08 127.08 0.00 [22102]住房改革支出 127.08 127.08 0.00 [2210201]住房公积金 49.92 49.92 0.00 [2210203]购房补贴 77.16 77.16 0.00 [222]粮油物资储备支出 1,853.80 0.00 1,853.80 [22201]粮油物资事务 304.73 0.00 304.73 5.00 0.00 5.00 295.23 0.00 295.23 4.50 0.00 4.50 [2220102]一般行政管理事务 [2220121]物资保管保养 [2220199]其他粮油物资事务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [22204]粮油储备 其中：基本支出 项目支出 1,539.07 0.00 1,539.07 [2220401]储备粮油补贴 165.09 0.00 165.09 [2220402]储备粮油差价补贴 843.79 0.00 843.79 [2220403]储备粮（油）库建设 200.00 0.00 200.00 [2220499]其他粮油储备支出 330.20 0.00 330.20 [22205]重要商品储备 10.00 0.00 10.00 [2220511]应急物资储备 10.00 0.00 10.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 572.13 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 395.42 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 76.95 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 203.05 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 6.41 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 34.74 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 17.37 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 16.58 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 40.32 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 76.55 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 16.82 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 29.03 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 1.40 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 6.70 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 6.54 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 3.27 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 3.19 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 9.60 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 35.80 [30201]办公费 [50201]办公经费 13.85 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.50 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.15 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 6.50 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 9.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 6.50 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.21 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.29 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 57.86 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 29.17 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 1.81 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 26.88 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 项 目 行政经费 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 375.48 375.48 0.00 0.00 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.50 8.50 0.00 0.00 0.44 0.44 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 的尾数误差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 2564.99 万元，比上年增加 2009.42 万元，增长 361.69 %，主要原因是清新区粮食储备有限公司的收 入预算归入本部门统计 ；支出预算 2564.99 万元，比上年增加 2009.42 万元，增长 361.69 %，主要原因是清新区粮食储备有限 公司的支出预算归入本部门统计 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.94 万元，比上 年增加 0.14 万元，增长 1.59 %，主要原因是新增设了清新区融 合发展服务中心的“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 8.50 万元（公务用车购置 费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.50 万元， 比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因 是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.44 万元，比上年增 加 0.04 万元，增长 10 %，主要原因是新增设了清新区融合发展 服务中心的“三公”经费支出 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 375.48 万元，比上年增 加 338.43 万元，增长 913.44 %，主要原因是 2022 年工作人员的 增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 134.80 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18.50 万元，主要是国 产一体机、国产打印机和应急物资储备一批 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 2022 年度储备粮油保管费（区储备粮 2,936,280.00 元 公司） 2022 年度建库项目（低温仓）（区储 2,000,000.00 元 备粮公司） 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。。 绩效目标 完成 2022 年储备粮油保管。 完成 2022 年低温仓建设改造 工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。