2018年清新区委政法委部门预算公开报告.pdf

2018 年 清新区委政法委部门预算 目 录 第一部分 清新区委政法委 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清新区委政法委 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，以及中央 和省委、市委、区委的决策和部署，正确把握政治方向，统 一政法各单位的思想和行动；对一定时期政法综治维稳工作 作出全局性部署，并检查落实；牵头抓总和统筹协调全区政 法、综治、维稳、防范邪教、社会建设、法治建设工作。 （二）组织推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查 落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突 出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查 化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。 （三）指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析 社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头 协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作和涉及××××重要 事项、重大问题的研究处置；依法协调涉××××和涉外的 案件。 （四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，开展流动 人口和特殊人群、非公有制组织和社会组织服务以及综合治 理的调查研究，提出政策建议；协调推进和创新群众工作， 建立健全群众利益协调机制；协调建立健全社会组织综合监 管机制。 （五）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打 击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；协调 推动反邪教涉外斗争和打击非法宗教活动，以及建立相关综 合治理机制。 （六）统筹全面依法治区工作；拟订法治清新建设中长期 规划；指导、督促各镇各部门法治建设；协调开展执法、司 法监督相关工作；协调督促并支持政法各单位依法独立行使 职权，组织开展执法监督，指导和协调政法各部门在依法相 互制约的同时密切配合，督促推进大案要案的处理工作，组 织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。 （七）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工 作，组织落实有关法治建设改革工作任务。 （八）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政 法干部教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班 子和干部队伍。 （九）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安 全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控 分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政 法信息化建设。 （十）承办上级有关部门以及区委交办的其他事项。 二、机构设置 因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在 内的所有预算单位，即本下属单位预算独立编制预算、经本 级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预 算。本部门下属单位具体包括：清远市清新区法学会。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 507.88 一、财政拨款 目 出 2018 年预算 一、基本支出 425.03 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 82.85 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 507.88 本年支出合计 507.88 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 507.88 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 507.88 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 507.88 一般公共预算拨款 507.88 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 507.88 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 425.03 工资福利支出 340.40 一般商品和服务支出 38.12 对个人和家庭的补助 46.51 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 82.85 日常运转类项目 29.03 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 47.4 对个人和家庭补助项目 6.42 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 项 单位：万元 目 2018 年预算 专项业务类项目 0.00 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 507.88 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 507.88 一、一般公共预算 507.88 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 507.88 本年支出合计 507.88 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 合 计 507.88 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 369.24 其中：基本支出 项目支出 425.03 82.85 292.81 76.43 369.24 292.81 76.43 2010101 行政运行 321.84 292.81 29.03 2010105 专项业务 47.40 0 47.40 208 社会保障和就业支出 67.80 61.38 6.42 20805 行政事业单位离退休 67.41 60.99 6.42 2080501 归口管理的行政单位离退休 28.98 22.56 6.42 38.42 38.42 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 20808 抚恤 0.39 0.39 0.00 2080801 死亡抚恤 0.39 0.39 0.00 7.80 7.80 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 7.80 7.80 0.00 2101101 行政单位医疗 7.80 7.80 0.00 221 住房保障支出 63.05 63.05 0.00 22102 住房改革支出 63.05 63.05 0.00 2210201 住房公积金 15.12 15.12 0.00 2210203 购房补贴 47.93 47.93 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 425.03 [301]工资福利支出 340.40 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 85.02 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 94.71 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 13.78 [30108]机关事业单位基本养老保险 38.43 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 7.80 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 15.12 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 37.62 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 47.93 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 38.12 [50201]办公经费 [30201]办公费 6.55 [50105]机关事业单位基本养老保险缴费支出 [50199]其他工资福利支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.1 [50201]办公经费 [30206]电费 2.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.05 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.80 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 2.50 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 9.12 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.00 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 11.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 60.30 60.30 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 46.51 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.39 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 22.56 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 23.56 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 11.00 （三）公务接待费支出 5.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共清远市清新区委政法委员会 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 507.88 万元，比上年 增加 151.77 万元， 增长 42.60 %，主要原因是 2018 年我单位 编制数增加，项目支出增加 ；支出预算 507.88 万元，比 上年 增加 151.77 万元， 增长 42.60 %，主要原因是 2018 年我单位编制数增加，项目支出增加 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元， 比上年 增加 2.5 万元， 增长 33.75 %，主要原因是 机构 整合后，我单位人员和工作量增加，公务接待费相应增加了 2.5 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变 化） ；公务用车购置及运行费 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减 变化） ；公务接待费 5 万元，比上年 增加 2.5 万元， 增 长 50 %，主要原因是 机构整合后，我单位人员和工作量增 加，公务接待费相应增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 38.12 万 元， 比上年 增加 35.02 万元， 增长 138.50 %，主要原因 是 机构整合后，我单位人员相应增加，机关运行在经费也 增加。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 60.30 万元，其中：货 物类采购预算 60.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务 类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 8 月 31 日 ， 本 部 门 固 定 资 产 金 额 288.50 万元，分布构成情况为：房屋 520 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 60.30 万元，主要是 0 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 …… … …… …… …… …… 注：我单位未开展项目预算绩效工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】