8、2020年一般公共预算支出安排情况表.pdf
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2020 年一般公共预算支出安排情况表 单位:万元 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 31,274 32,059 2.51% 739 867 17.32% 行政运行 371 356 -4.04% 人大会议 76 81 6.58% 人大监督 56 79 41.07% 人大代表履职能力提升 10 10 0.00% 代表工作 221 341 54.30% 其他人大事务支出 5 支出项目 一般公共服务支出 人大事务 政协事务 -100.00% 457 548 19.91% 行政运行 325 375 15.38% 政协会议 57 60 5.26% 委员视察 29 29 0.00% 64 净增 46 20 -56.52% 17,105 18,223 6.54% 行政运行 7140 8,782 23.00% 一般行政管理事务 2766 2,576 -6.87% 专项业务活动 590 551 -6.61% 政务公开审批 19 19 0.00% 信访事务 205 208 1.46% 6385 6,087 -4.67% 发展与改革事务 770 731 -5.06% 行政运行 770 731 -5.06% 统计信息事务 387 638 64.86% 行政运行 155 162 4.52% 专项普查活动 232 476 105.17% 1,219 1,464 20.10% 参政议政 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 财政事务 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 行政运行 930 875 -5.91% 信息化建设 180 130 -27.78% 300 净增 109 159 45.87% 2,302 902 -60.82% 支出项目 财政委托业务支出 其他财政事务支出 税收事务 代扣代收代征税款手续费 400 税务宣传 3 3 0.00% 协税护税 1,870 870 -53.48% 29 29 0.00% 492 296 -39.84% 行政运行 273 277 1.47% 审计业务 200 信息化建设 19 19 0.00% 人力资源事务 200 233 16.50% 行政运行 73 77 5.48% 一般行政管理事务 51 51 0.00% 其他人力资源事务支出 76 105 38.16% 纪检监察事务 851 1,121 31.73% 行政运行 589 809 37.35% 50 净增 262 262 0.00% 1,469 1,457 -0.82% 行政运行 269 257 -4.46% 招商引资 1200 1,200 0.00% 港澳台事务 23 5 -78.26% 行政运行 23 5 -78.26% 155 144 -7.10% 行政运行 117 106 -9.40% 档案馆 38 38 0.00% 48 49 2.08% 28 29 3.57% 其他税收事务支出 审计事务 巡视工作 其他纪检监察事务支出 商贸事务 档案事务 民主党派及工商联事务 行政运行 -100.00% -100.00% 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 参政议政 20 20 0.00% 群众团体事务 357 326 -8.68% 行政运行 186 140 -24.73% 一般行政管理事务 155 170 9.68% 其他群众团体事务支出 16 16 0.00% 756 606 -19.84% 行政运行 466 281 -39.70% 一般行政管理事务 90 125 38.89% 专项业务 200 200 0.00% 777 870 11.97% 行政运行 98 191 94.90% 其他组织事务支出 679 679 0.00% 526 558 6.08% 行政运行 242 213 -11.98% 其他宣传事务支出 284 345 21.48% 179 192 7.26% 行政运行 95 108 13.68% 其他统战事务支出 84 84 0.00% 其他共产党事务支出 550 799 45.27% 行政运行 213 237 11.27% 一般行政管理事务 20 20 0.00% 其他共产党事务支出 317 542 70.98% 0 96 净增 行政运行 17 净增 其他网信事务支出 79 净增 1,912 1,934 1.15% 行政运行 1347 1,384 2.75% 市场主体管理 376 376 0.00% 市场秩序执法 20 45 125.00% 质量基础 15 15 0.00% 14 净增 支出项目 党委办公厅(室)及相关机构事务 组织事务 宣传事务 统战事务 网信事务 市场监督管理事务 食品安全监管 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 154 100 -35.06% 108 117 8.33% 108 117 8.33% 兵役征集 38 38 0.00% 国防教育 4 4 0.00% 民兵 19 19 0.00% 其他国防动员支出 47 56 19.15% 13,100 13,447 2.65% 7,816 8,026 2.69% 行政运行 5299 5,291 -0.15% 一般行政管理事务 1882 支出项目 其他市场监督管理事务 国防支出 国防动员 公共安全支出 公安 执法办案 -100.00% 1,900 净增 635 835 31.50% 583 510 -12.52% 583 510 -12.52% 839 861 2.62% 839 861 2.62% 883 941 6.57% 行政运行 391 464 18.67% 基层司法业务 54 54 0.00% 普法宣传 8 8 0.00% 法律援助 10 10 0.00% 法制建设 20 105 425.00% 其他司法支出 400 300 -25.00% 0 63 净增 63 净增 2,979 3,046 2.25% 2,979 3,046 2.25% 74,074 78,895 6.51% 教育管理事务 528 667 26.33% 行政运行 528 667 26.33% 其他公安支出 检察 行政运行 法院 行政运行 司法 国家保密 行政运行 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 69,230 73,747 6.52% 学前教育 4582 4,567 -0.33% 小学教育 25234 29,973 18.78% 初中教育 15197 27,273 79.46% 高中教育 7354 9,019 22.64% 其他普通教育支出 16863 2,915 -82.71% 689 1,486 115.67% 689 739 7.26% 747 净增 238 603 153.36% 238 603 153.36% 进修及培训 389 392 0.77% 教师进修 236 240 1.69% 干部教育 153 152 -0.65% 其他教育支出 3,000 2,000 -33.33% 3000 2,000 -33.33% 10,948 11,381 3.96% 126 21 -83.33% 行政运行 126 21 -83.33% 技术研究与开发 10,680 11,180 4.68% 10680 11,180 4.68% 科学技术普及 142 174 22.54% 科普活动 142 94 -33.80% 80 净增 6 净增 6 净增 3,253 3,115 -4.24% 文化和旅游 958 980 2.30% 行政运行 463 466 0.65% 图书馆 116 112 -3.45% 群众文化 193 198 2.59% 支出项目 普通教育 职业教育 初等职业教育 中等职业教育 特殊教育 特殊学校教育 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他技术研究与开发支出 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 0 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 支出项目 2019 年 预算数 文化创作与保护 2 文化和旅游市场管理 10 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% -100.00% 10 0.00% 10 净增 174 184 5.75% 1,160 1,110 -4.31% 文物保护 772 8 -98.96% 博物馆 278 102 -63.31% 历史名城与古迹 110 1,000 809.09% 178 237 33.15% 行政运行 78 74 -5.13% 运动项目管理 30 30 0.00% 群众体育 20 85 325.00% 其他体育支出 50 48 -4.00% 318 309 -2.83% 行政运行 293 284 -3.07% 电视 25 25 0.00% 其他文化旅游体育与传媒支出 639 479 -25.04% 文化产业发展专项支出 57 其他文化旅游体育与传媒支出 582 479 -17.70% 50,885 53,430 5.00% 1,166 1,176 0.86% 行政运行 600 701 16.83% 就业管理事务 147 145 -1.36% 社会保险业务管理事务 179 179 0.00% 240 151 -37.08% 民政管理事务 1,418 1,338 -5.64% 行政运行 362 282 -22.10% 一般行政管理事务 240 240 0.00% 其他民政管理事务支出 816 816 0.00% 13,592 10,843 -20.23% 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 文物 体育 广播电视 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 行政事业单位养老支出 -100.00% 支出项目 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 对机关事业单位基本养老保险基金 的补助 其他行政事业单位养老支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 51 52 1.96% 12000 10,632 -11.40% 1424 117 159 35.90% 1,340 1,971 47.09% 1340 1,971 47.09% 2,038 3,371 65.41% 3,086 净增 2038 285 -86.02% 0 77 净增 77 净增 180 净增 180 净增 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 社会福利 -100.00% 0 殡葬 残疾人事业 470 531 12.98% 行政运行 93 97 4.30% 残疾人康复 100 243 143.00% 其他残疾人事业支出 277 191 -31.05% 5 15 200.00% 5 15 200.00% 10 10 0.00% 10 10 0.00% 5,239 - -100.00% 红十字事业 其他红十字事业支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 5,239 财政对基本养老保险基金的补助 17,119 20,244 18.25% 8,326 11,801 41.74% 8793 8,443 -3.98% 0 699 净增 118 净增 财政对企业职工基本养老保险基金 的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助 退役军人管理事务 行政运行 -100.00% 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 581 净增 8,488 12,975 52.86% 8488 12,975 52.86% 42,378 50,851 19.99% 1,329 725 -45.45% 行政运行 1301 687 -47.19% 其他卫生健康管理事务支出 28 38 35.71% 234 4,082 1644.44% 传染病医院 134 142 5.97% 其他公立医院支出 100 3,940 3840.00% 850 1,487 74.94% 1,487 净增 支出项目 2019 年 预算数 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 850 -100.00% 4,991 4,997 0.12% 疾病预防控制机构 337 325 -3.56% 卫生监督机构 118 125 5.93% 妇幼保健机构 389 414 6.43% 其他专业公共卫生机构 131 基本公共卫生服务 4016 4,133 2.91% 0 40 净增 40 净增 50 50 0.00% 50 50 0.00% 行政事业单位医疗 5,500 5,800 5.45% 行政单位医疗 5,500 5,800 5.45% 27,563 29,934 8.60% 1238 1,238 0.00% 26325 28,696 9.01% 810 1,510 86.42% 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助 医疗救助 -100.00% 支出项目 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 810 1,510 86.42% 61 2,091 3327.87% 61 2,091 3327.87% 128 135 5.47% 128 135 5.47% 862 - -100.00% 862 -100.00% 1,024 21,497 1999.32% 445 497 11.69% 行政运行 345 397 15.07% 其他环境保护管理事务支出 100 100 0.00% 0 21,000 净增 21,000 净增 - -100.00% 环境保护管理事务 污染防治 水体 天然林保护 579 森林管护 86 -100.00% 停伐补助 493 -100.00% 城乡社区支出 21,415 35,374 65.18% 2,151 2,606 21.15% 行政运行 1996 2,083 4.36% 城管执法 155 523 237.42% 5,000 - -100.00% 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 5,000 -100.00% 10,139 28,472 180.82% 小城镇基础设施建设 730 8,998 1132.60% 其他城乡社区公共设施支出 9409 19,474 106.97% 3,588 3,725 3.82% 3588 3,725 3.82% 537 571 6.33% 537 571 6.33% 农林水支出 60,169 65,937 9.59% 农业农村 10,435 10,879 4.25% 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 行政运行 1356 1,402 3.39% 一般行政管理事务 250 226 -9.60% 病虫害控制 15 15 0.00% 执法监管 35 35 0.00% 行业业务管理 38 127 234.21% 对高校毕业生到基层任职补助 105 105 0.00% 其他农业农村支出 8636 8,969 3.86% 林业和草原 5,714 8,672 51.77% 行政运行 2056 2,412 17.32% 森林资源培育 1,000 净增 森林资源管理 10 净增 支出项目 森林生态效益补偿 3165 3,380 6.79% 执法与监督 493 480 -2.64% 1,390 净增 5,188 3,776 -27.22% 行政运行 319 271 -15.05% 水利行业业务管理 2954 水利工程建设 260 其他林业和草原支出 水利 水利工程运行与维护 -100.00% 260 0.00% 1,907 净增 水利前期工作 48 48 0.00% 水土保持 157 156 -0.64% 水文测报 30 30 0.00% 防汛 30 30 0.00% 大中型水库移民后期扶持专项支出 1380 1,064 -22.90% 其他水利支出 10 10 0.00% 30,142 30,699 1.85% 行政运行 306 321 4.90% 一般行政管理事务 175 470 168.57% 农村基础设施建设 11,954 22,405 87.43% 生产发展 5680 4,680 -17.61% 社会发展 300 300 0.00% 扶贫 支出项目 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 11727 2,523 -78.49% 6,492 9,913 52.70% 4934 5,684 15.20% 2,831 净增 1558 1,398 -10.27% 2,198 1,998 -9.10% 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 18 农业保险保费补贴 611 1,193 95.25% 创业担保贷款贴息 1569 805 -48.69% 4,068 5,478 34.66% 公路水路运输 872 879 0.80% 行政运行 832 839 0.84% 其他公路水路运输支出 40 40 0.00% 704 - -100.00% 交通运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 -100.00% 对城市公交的补贴 120 -100.00% 对农村道路客运的补贴 461 -100.00% 成品油价格改革补贴其他支出 123 -100.00% 车辆购置税支出 2,492 4,599 84.55% 2,492 4,599 84.55% 资源勘探工业信息等支出 1,936 2,021 4.39% 工业和信息产业监管 1,440 1,433 -0.49% 行政运行 366 359 -1.91% 一般行政管理事务 33 33 0.00% 其他工业和信息产业监管支出 1041 1,041 0.00% 30 30 0.00% 其他国有资产监管支出 30 30 0.00% 支持中小企业发展和管理支出 466 558 19.74% 行政运行 451 543 20.40% 一般行政管理事务 15 15 0.00% 商业服务业等支出 363 359 -1.10% 商业流通事务 363 359 -1.10% 车辆购置税用于农村公路建设支出 国有资产监管 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 363 359 -1.10% 215 315 46.51% 15 15 0.00% 行政运行 15 15 0.00% 其他金融支出 200 300 50.00% 其他金融支出 200 300 50.00% 自然资源海洋气象等支出 1,131 1,270 12.29% 自然资源事务 1,065 1,204 13.05% 行政运行 892 911 2.13% 一般行政管理事务 48 48 0.00% 120 净增 支出项目 行政运行 金融支出 金融部门行政支出 自然资源利用与保护 地质勘查与矿产资源管理 35 35 0.00% 其他自然资源事务支出 90 90 0.00% 66 66 0.00% 气象探测 6 6 0.00% 气象服务 60 60 0.00% 12,283 14,251 16.02% 4,783 4,371 -8.61% 棚户区改造 4,712 3,724 -20.97% 农村危房改造 56 632 1028.57% 其他保障性安居工程支出 15 15 0.00% 住房改革支出 7,500 9,880 31.73% 住房公积金 7500 9,880 31.73% 粮油物资储备支出 451 4,440 884.48% 451 440 -2.44% 行政运行 199 188 -5.53% 其他粮油事务支出 252 252 0.00% 0 4,000 净增 4,000 净增 1,634 1,773 8.51% 355 429 20.85% 气象事务 住房保障支出 保障性安居工程支出 粮油事务 粮油储备 储备粮(油)库建设 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 2019 年 预算数 2020 年 预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 行政运行 245 319 30.20% 安全监管 110 110 0.00% 962 962 0.00% 962 962 0.00% 150 318 112.00% 150 238 58.67% 80 净增 15 -87.50% 支出项目 消防事务 消防应急救援 森林消防事务 森林消防应急救援 其他森林消防事务支出 煤矿安全 120 行政运行 82 煤矿安全监察事务 38 15 -60.53% 41 43 4.88% 行政运行 31 33 6.45% 其他地震事务支出 10 10 0.00% 6 6 0.00% 6 6 0.00% 预备费 2750 5,500 100.00% 其他支出 3,864 3,747 -3.03% 3,864 3,747 -3.03% 年初预留 3,000 2,741 -8.63% 其他支出 864 1,006 16.44% 债务付息支出 7,120 7,380 3.65% 7,120 7,380 3.65% 地方政府一般债券付息支出 6,000 7,260 21.00% 地方政府向国际组织借款付息支出 120 120 0.00% 地方政府其他一般债务付息支出 1,000 地震事务 自然灾害防治 地质灾害防治 其他支出 地方政府一般债务付息支出 一般公共预算支出合计 上解上级上级支出 支出总计 344,443 -100.00% -100.00% 412,637 7,269 419,906 19.80%