广水市城郊街道办事处2019年整体支出绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：广水市城郊街道办事处一级二级三级指指标指标标分自评复核值分得分部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1 目标设定（ 2 绩效分指标）明确性投入 (5 分）在职人员控制率预算配置（ 3 分 “三）公经费” 变动率过程四级指标自评总分：97.57 分公用预经费算控制执率行（ “三 9 公经分费” ）控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反 3 映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。 1 单位领导审签：王双飞指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。一级二级三级指指标指标标四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 执行（单位）政府采购预算执行情率况。过程（2 5 分）部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制制度度是否健全完整，用以反映和 3 健全考核部门（单位）预算管理制性度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。预算管理 (9 分）部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。资产管理 (7 分）合计 3 0 管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。共性指标自评分： 30 分 3 3 指标说明政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 30 填报人：雷蕾 2 填报时间：2020 年 5 月广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：基层组织建设一级指标二级指标名称年初指年终完自评复核评价标准指标（三级指标）标值成值分分党工委中心组 ≧8 次 10 学习计划 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；数量指支部主题党日 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 12 次 12 10 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整活动标 10 分数。学习计划按时 100% 100% 7 产出质量指按量完成率指标标7分 30 分时效指标6分完成时间年底 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。年底 6 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分项目绩效 70 分经济效益8分效益指标 30 分参加学习到会 ≧90% ≧90% 8 率社会效益8分生态效益8分服务服务对满意象满意度 10 分度 10 分 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续党性党识提高长期长期影响 6 分合计 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。党员群众满意 100% 100% 10 度 70 70 3 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。年度目标 2：招商引资一级指标二级指标名称年初指年终完自评复核评价标准指标（三级指标）标值成值分分新引进企业 2 个 2 个 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；数量指投资金额 3.5 亿 5.32 亿10 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整标 10 分数。质量指产出标 7 分指标 30 分时效指标6分成本指标7分民营民营完成时间 2019 年 2019 年 6 12 月底 12 月底 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。基础设施投资 100 万 50 万 4 投产后预计产 2 亿 5.73 亿4 值经济效投产后预计税益8分 2000 万85 万收项目绩效 70 分社会效效益益 8 分指标 30 分生态效益8分服务服务对企业满意度满意象满意度 10 分度 10 分 70 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。提供就业岗位 500 个 93 个 2 可持续发展影长期长期可持续响力影响 6 分合计 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 企业性质 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 100% 100% 10 70 57 4 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。年度目标 3：脱贫出列一级指标二级指标名称年初指年终完复核自评分评价标准指标（三级指标）标值成值分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；贫困村出列 1 个 1 个数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五标 10 分脱贫人数 918 人 906 人 10 入保留整数。村级脱贫标九有九有准质量指标 7 分人口脱贫标两不愁两不愁 7 产出准三保障三保障指标 2019 年脱贫时间 2019 年 6 30 分底时效指标6分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分项目绩效 70 分经济效益8分社会效益8分村级收入 ≧5 万 12.14 万 8 受益人数 918 人 906 人 10 效益指标生态效 30 分益8分对受益对象可持续可持续发展长期影响力影响 6 分服务服务对满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。长期 6 人民群众满 ≧98% ≧98% 意度 70 10 70 5 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。年度目标 4：经济持续稳定增长一级指标二级指标名称年初指年终完成复核自评分指标（三级指标）标值值分财政总收入数量指工业总产值标 10 分限上商贸销售额财政总收入完成任务率工业总产值产出质量指完成任务率指标标 7 分限上商贸销 30 分售额完成任务率完成时间时效指标6分项目绩效 70 分 5500 5501 万万 27 亿 32.18 亿 2.86 2.97 亿 10 亿 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 100% 119.19% 100% 103.85%7 年底年底 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 6 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 10% 9.2% 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。社会效效益益 8 分指标 30 分生态效益8分可持续影响 6 分服务服务对满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 100% 100% 成本指标7分人均收入增长率经济效益8分评价标准 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 69 6 年度目标 5：信访维稳一级指标二级指标名称年初指年终完成复核自评分评价标准指标（三级指标）标值值分调解信访案 105 件 76 7 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；件数数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均调解成功率 ≧98% 98% 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五标 10 分入保留整数。质量指产出标7分指标 30 分信访接待及时率时效指标6分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 100% 100% 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 6 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分项目绩效 70 分经济效益8分效益指标 30 分社会效益8分服务服务对满意象满意度 10 分度 10 分 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。生态效益8分可持续影响 6 分合计上访率较上年较上年下下降 8 降 30% 30% 可持续发展影响力当年当年 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。维稳对象满 ≧99% 95% 意度 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 67 7 年度目标 6：安全工作一级指标二级指标名称年初指年终完成复核自评分评价标准指标（三级指标）标值值分安全事故 0 0 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；食品药品安 0 0 10 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均全事故确定（10 分÷三级指标个数），四舍五标 10 分入保留整数。产出指标 30 分项目绩效 70 分质量指标7分隐患整治排查出的隐患在整改期时效指限内完成整改标6分基本消基本消除除事故 7 事故隐患隐患年底年底 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 6 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分经济效益8分安全事故 0 0 8 可持续发展影响力当年当年 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。服务服务对群众满意度 ≧95% 95% 满意象满意度 10 分度 10 分 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。社会效益8分效益指标 30 分生态效益8分可持续影响 6 分合计 70 70 70 8 70 年度目标 7：环境整治一级指标二级指标名称年初指年终完成复核自评分评价标准指标（三级指标）标值值分整治村（社 18 个 18 个 10 区）数量 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；无无数量指暴露垃圾 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五标 10 分违章搭建无无入保留整数。地表存量垃无无圾产出质量指指标标7分 30 分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。时效指标6分 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分项目绩效 70 分经济效益8分社会效益8分效益指标垃圾处理率 100% 100% 30 分生态效益8分 8 可持续发展影响力长期长期 8 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。服务服务对群众满意度满意象满意度 10 分度 10 分 100% 100% 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续影响 6 分合计 70 70 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 9 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3 ＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 10