2023年饶河县园林绿化服务中心部门预算.pdf

饶河县园林绿化服务中心2023年单位预算 目 录 第一部分 饶河县园林绿化服务中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 饶河县园林绿化服务中心2023年单位预算公开 报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 饶河县园林绿化服务中心2023年单位预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 饶河县园林绿化服务中心概况 一、单位职责 饶河县园林绿化服务中心（预算单位全称）隶属于饶河县住 房和城乡建设局，主要职责是城市园林绿地管理与维护工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构0个。 三、单位人员构成 饶河县园林绿化服务中心编制总数为5个，其中：行政编制0 个，事业编制5个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人 员0人。 -1- 第二部分 饶河县园林绿化服务中心2023年 单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 651.84 一、社会保障和就业支出 预算数 5.97 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 3.56 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 637.61 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 4.70 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 651.84 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 651.84 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 651.84 0.00 支出总计 651.84 表2 收入总表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 266 266004 饶河县园林绿化服务中心 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 651.84 651.84 651.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.84 651.84 651.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.84 651.84 651.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 651.84 61.26 590.58 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5.89 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.89 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 637.61 47.03 590.58 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 637.61 47.03 590.58 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 637.61 47.03 590.58 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 651.84 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 651.84 (一)社会保障和就业支出 预算数 651.84 5.97 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 3.56 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)城乡社区支出 637.61 (四)住房保障支出 4.70 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 651.84 -5- 支出总计 651.84 表5 一般公共预算支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 651.84 61.26 59.19 2.07 590.58 208 社会保障和就业支出 5.97 5.97 5.97 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00 212 城乡社区支出 637.61 47.03 44.96 2.07 590.58 21203 城乡社区公共设施 637.61 47.03 44.96 2.07 590.58 2120399 其他城乡社区公共设施支出 637.61 47.03 44.96 2.07 590.58 221 住房保障支出 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 61.26 59.19 2.07 301 工资福利支出 59.18 59.18 0.00 30101 基本工资 20.19 20.19 0.00 3010101 基本工资 20.19 20.19 0.00 30102 津贴补贴 16.23 16.23 0.00 3010201 津补贴 15.73 15.73 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.50 0.50 0.00 30103 奖金 3.24 3.24 0.00 3010301 奖金 3.24 3.24 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.89 5.89 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.56 3.56 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 3.52 3.52 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.08 0.08 0.00 30113 住房公积金 4.70 4.70 0.00 30199 其他工资福利支出 5.29 5.29 0.00 302 商品和服务支出 2.07 0.00 2.07 30201 办公费 0.47 0.00 0.47 30204 手续费 0.01 0.00 0.01 30205 水费 0.04 0.00 0.04 3020501 办公水费 0.04 0.00 0.04 30206 电费 0.19 0.00 0.19 3020601 办公电费 0.19 0.00 0.19 30207 邮电费 0.01 0.00 0.01 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020701 邮电费 0.01 0.00 0.01 30211 差旅费 0.49 0.00 0.49 30213 维修（护）费 0.04 0.00 0.04 3021301 一般维修费 0.04 0.00 0.04 30216 培训费 0.06 0.00 0.06 30228 工会经费 0.43 0.00 0.43 30229 福利费 0.33 0.00 0.33 3022901 福利费 0.08 0.00 0.08 3022902 体检费（在职） 0.25 0.00 0.25 303 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 0.00 30309 奖励金 0.01 0.01 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 590.58 301 工资福利支出 30.00 30199 其他工资福利支出 30.00 302 商品和服务支出 0.58 30201 办公费 0.58 310 资本性支出 560.00 31005 基础设施建设 500.00 31099 其他资本性支出 60.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：饶河县园林绿化服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 590.58 590.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 公厕费用 饶河县园林绿化服务中心 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 网络通讯费 饶河县园林绿化服务中心 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 财政软件服务费 饶河县园林绿化服务中心 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年绿化管护费用 饶河县园林绿化服务中心 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 公园景区保洁费用 饶河县园林绿化服务中心 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年镇内绿地补植 饶河县园林绿化服务中心 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 - 13 - 饶河县 饶河县园林绿化 服务中心 2023年部门预算 报送财政局日期：2022年 月 日 财政局批复日期：2023年 月 日 编报单位：饶河县园林绿化 服务中心 审批单位：饶河县财政局 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：饶河县园林绿化服务中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 绩效指标 性质 本年绩效 指标值 绩效度量 单位 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 本年权重 数量指标 工资支出 10 工资支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 36.42 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 奖励经费 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 3.24 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 社会保障缴费 社会保障缴 10 费 10 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 9.53 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 策，保障工资及时 产出指标 数 4.70 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 - 15 - 预算编制科学合 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5.00 % 22.50 足额保障率 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100.00 % 22.50 效益指标 独生子女父母奖 励 独生子女父 10 母奖励 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.01 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 编制外聘用人员 经费 各类人员补 10 助支出 产出指标 10 定额公用经 费 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.56 质量，严格执行预 算 等于 100.00 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10.00 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 产出指标 10 福利费 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.08 质量，严格执行预 算 科目调整次 数 运转保障率 数量指标 福利费 运转保障率 饶河县园林 绿化服务中 心 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 5.29 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 定额公用经费 等于 - 16 - 等于 饶河县园林 绿化服务中 心 数量指标 小于等于 10.00 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 96.00 % 20.00 等于 3800.00 元 20.00 大于 98.00 % 20.00 定性 优良中低 差 / 20.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 96.00 % 20.00 2000.00 元 20.00 98.00 % 20.00 优良中低 差 / 20.00 大于等于 96.00 % 10.00 小于等于 116.00 万元 20.00 大于等于 96.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 产出指标 工会经费 10 工会经费 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.43 质量，严格执行预 算 科目调整次 数 运转保障率 成本指标 财政软件服务费 10 其他运转类 社会成本 社会成本率 指标 数量指标 数量 财政网络运行维护 产出指标 费，财政网络一体 支出经费合 0.38 质量指标 化3500元，博思票 格率 据300元 社会效益 提高民众支 效益指标 指标 持工作率 满意度指 服务对象 服务群众满 满意度指 意度 标 标 社会成本 成本指标 社会成本率 指标 网络通讯费 10 其他运转类 电话费，根据本单 数量指标 数量 位规模，实有人员 产出指标 10名以下，核定2 支出经费合 0.20 质量指标 部电话，每部电话 格率 费1000元，合计 社会效益 提高民众支 效益指标 2000元。 指标 持工作率 满意度指 服务对象 服务群众满 满意度指 意度 标 标 生态环境 成本指标 生态环境 成本指标 2023年绿化管护 费用 10 其他运转类 数量指标 数量 2023年绿化管护费 用：维修健身器材 产出指标 支出经费合 60.00 、绿化工具、水车 质量指标 格率 保险维护油料绿地 生态效益 社会支持满 管护人员工资 效益指标 指标 意度 - 17 - 等于 大于等于 定性 管护人员工资 满意度指 服务对象 居民满意度 满意度指 标 标 生态环境 成本指标 生态环境 成本指标 公厕费用 10 其他运转类 饶河岛清洁人员工 数量指标 数量 资，饶河岛打扫卫 产出指标 生2人，江边捡水 支出经费合 10.00 质量指标 中垃圾1人，季华 格率 公园捡水中垃圾1 生态效益 社会支持满 效益指标 人 指标 意度 满意度指 服务对象 居民满意度 满意度指 标 标 生态环境 成本指标 生态环境 成本指标 公园景区保洁费 用 10 其他运转类 数量指标 数量 季华公园保洁员工 产出指标 资公厕3人12个 支出经费合 20.00 质量指标 月，5人6个月，每 格率 人每月2150元 生态效益 社会支持满 效益指标 指标 意度 满意度指 服务对象 居民满意度 满意度指 标 标 生态环境 成本指标 生态环境 成本指标 2023年镇内绿地 补植 10 专项业务费 项目 数量指标 满意度指标 2023年绿地补植， 产出指标 为了提高镇内环境 支出经费合 500.00 质量指标 指数，增加居民生 格率 活质量 生态效益 社会支持满 效益指标 指标 意度 满意度指 服务对象 服务群众满 满意度指 意度 标 标 - 18 - 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 96.00 % 20.00 等于 4.00 人 20.00 大于等于 96.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 96.00 % 10.00 大于等于 96.00 % 20.00 等于 8.00 人 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 96.00 % 20.00 大于等于 96.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于 96.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 96.00 % 20.00 大于等于 96.00 % 10.00 第三部分 饶河县园林绿化服务中心2023年 单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，饶河县园林绿化服务中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县园林绿化服务中心收 入总预算651.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是：新成立单位去年无预算。支 出总预算651.84万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 二、关于收入总表的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心收入预算651.84万元，其 中：一般公共预算拨款收入651.84万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心支出预算651.84万元，其 中：基本支出61.26万元，占9.40%；项目支出590.58万元，占 90.60%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心财政拨款收入预算651.84 万元，其中：一般公共预算拨款651.84万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算651.84万元，其中，社会保障和就业支出5.97万元，卫生健康 - 19 - 支出3.56万元，城乡社区支出637.61万元，住房保障支出4.70万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算支出651.84 万元，其中：基本支出61.26万元，项目支出590.58万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.89万元，比 上年预算增增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 (二)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）0.08万元，比上年预算增 加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是新成立单位去年无预 算。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）3.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是新成立单位去年无预算。 (四)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）637.61万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 (五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）4.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新 成立单位去年无预算。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 20 - 2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算基本支出 61.26万元，其中：人员经费59.19万元，公用经费2.07万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.19万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.23万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.24万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）5.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新 成立单位去年无预算。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 3.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单 位去年无预算。 （六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算。 （七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.70万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.29万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.47万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 - 21 - （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.04万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.19万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.01万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.49万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.04万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算。 （十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.06万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.43万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.33万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万 - 22 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算项目支出 590.58万元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）0.58万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 (三)资本性支出（类）基础设施建设（款）500.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 (四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）60.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心一般公共预算“三公”经 费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单 位去年无预算。 - 23 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预 算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位去年 无预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是新成立单位去年无预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 - 24 - 2023年，饶河县园林绿化服务中心采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，饶河县园林绿化服务中心固定资产金额0万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，饶河县园林绿化服务中心实行绩效目标管理的项目6 个，涉及预算金额590.58万元。 - 25 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 26 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社 - 27 - 区公共设施方面的支出。 十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标 等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。 - 28 -