2022年海南区应急管理局（本级）预算公开报告.pdf

乌海市海南区应急管理局 2022 年预算公开报告 2022 年 1 月 20 日 目 第一部分 录 乌海市海南区应急管理局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、“政府采购计划”预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、单位组织征收收入计划 五、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年单位预算公开表 第一部分 乌海市海南区应急管理局概况 一、主要职能 （一）单位职能 1、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾 减灾规划，起草有关政策措施、规范性文件，按照上级部门 制定的规程和标准监督实施。 2、指导全区应急预案体系建设，贯彻落实国家、自治 区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应 急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急 预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全区应急避难 设施建设。 3、依托乌海市应急管理信息系统，推动信息传输渠道 的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自 然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援 情况。 4、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发 事件应急救援，承担海南区应对较大灾害指挥部工作，综合 研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区、 乌海市和区委、政府指定的负责同志组织灾害应急处置工 作。 5、按权限协调指挥全区各类应急专业队伍，建立全区 应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草 原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指 导全区应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、 森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生 产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动社会应 急救援力量建设。 6、按权限协调指挥全区消防监督、火灾预防、火灾扑 救等工作。 7、协调指导全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和 地质灾害等防治工作，负责全区自然灾害综合监测预警，组 织指导全区自然灾害综合风险评估工作。 8、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、 损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配全区救灾款物并监督 使用。 9、依法行使海南区安全生产综合监督管理职权，指导 协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产 巡查、考核工作。负责区安委会办公室日常工作。 10、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其 安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防 护用品的安全生产管理工作。按权限依法组织并指导监督实 施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综 合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 11、按权限依法组织指导生产安全事故调查处理，监督 事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事 件的调查评估工作。 12、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同海南区发展和改革委员会等部门建立健全应急物 资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 13、承担直接监管行业的安全生产执法工作，依法监督 检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和 标准情况。组织、指导安全生产执法计划编制、执法队伍建 设和执法规范化建设工作。 （二）主要职责 1、负责全区应急管理工作，指导各镇（办）、各部门 应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救 灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿商贸（煤 矿除外）行业安全生产监督管理工作。 2、负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）机构基本情况 乌海市海南区应急管理局是行政单位，为正科级。纳入 2022 年度部门预算编制范围的独立核算单位 。 （二）人员基本情况 乌海市海南区应急管理局编制数为 53 人。其中行政编 制人数 5 人，事业编制 46 人，工勤编人数 2 人。2022 年实 有人数 51 人，比上年减少 4 人，其中在职人员 45 人，比上 年减少 4 人，其原因是工作调动；离休人员 0 人；退休人员 3 人，比上年增加 1 人，其原因是新增退休人员 1 人。 乌海市海南区应急管理局 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 2022 年预算总收入为 668.1 万元，其来源为一般公共预 算拨款。主要用于人员工资支出、日常办公经费支出。比 2021 年预算增加 18.6 万元，增长 2.86%。 2022 年预算总支出为 668.1 万元，其来源为一般公共预 算拨款。主要用于人员工资支出、日常办公经费支出。比 2021 年预算增加 18.6 万元，增长 2.86%。 净增加的主要原因：一是人员工资提高；二是单位职能 增加，工作量增加，工作经费增加。 （一）2022 年单位预算收入情况说明 2022 年预算总收入 668.1 万元；其中：一般公共预算拨 款收入 668.1 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金收入 0 万元，占比 0%。 （二）2022 年单位预算支出情况说明 2022 年单位预算总支出为 668.1 万元，其中基本支出 649.51 万元，占比 97.22%； 项目支出 46.45 万元， 占比 2.78%。 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 乌海市海南区应急管理局 2022 年财政拨款收支预算为 668.1 万元，其中：本年一般公共预算拨款 668.1 万元，占 比 100%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）财政拨款预算结构情况 2022 年单位预算中，财政拨款支出数为 668.1 万元，用 于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 83.8 万元， 占支出的 12.54%；卫生健康类支出（类）支出 27.95 万元， 占支出的 4.18%；住房保障类支出（类）支出 45.95 万元， 占支出的 6.88%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 510.39 万元，占支出的 76.4%。 （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况 2022 年财政拨款预算数为 668.1 万元，比 2021 年财政 拨款预算数增加 18.6 万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）2022 年财政拨款预算数 为 83.8 万元，比上年增加 1.84 万元。其中： (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2022 年财政拨款预算数为 55.87 万元。主要用于机关事业单位基 本养老保险缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数 增加 1.23 万元。增加原因是本年较上年工资基数增加，人 员保险基数增加、缴费增加。 (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年财政 拨款预算数为 27.93 万元。主要用于机关事业单位职业年金 缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 0.61 万 元。增加原因是本年较上年工资基数增加，人员保险基数增 加、缴费增加。 2、卫生健康支出（类）2022 年财政拨款预算数为 27.95 万元，比上年减少 39.51 万元。其中： (1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）： 2022 年财政拨款预算数为 27.95 万元。 主要用于行政事业单位医疗支出。此项支出比 2021 年财政 拨款预算数减少 0.01 万元。减少原因是本年较上年人员减 少。 (2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公 务员医疗补助（项）： 2022 年财政拨款预算数为 0 万元。 主要用于公务员医疗补助。此项支出比 2021 年财政拨款预 算数减少 39.5 万元。减少原因是本年无预算。 3、灾害防治及应急管理支出（类）2022 年财政拨款预 算数为 510.39 万元，比上年增加 58.33 万元。其中： 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行 政运行（项）： 2022 年财政拨款预算数为 228.17 万元。主 要用于人员工资福利及日常公用经费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 223.35 万元。减少原因是本年较上 年事业人员工资、福利支出预算在行政运行（项）。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机 关服务（项）： 2022 年财政拨款预算数为 282.22 万元。主 要用于人员工资福利及日常公用经费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 282.22 万元。增加原因是本年较上 年事业人员工资、福利支出预算在机关服务（项）。 4、住房保障支出（类）2022 年财政拨款预算数为 45.95 万元，比上年减少 0.02 万元。其中： 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积 金（项）： 2022 年财政拨款预算数为 45.95 万元。主要用 于缴纳住房公积金。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增 减少 0.02 万元。减少原因是本年较上年减少人员。 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.45 万元， 比上年预算增加 0.15 万元，增长 3 %,占总支出的 0.78%； 主要原因是车辆年久失修，维修费用增加。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待费 0.3 万元，上年预算数持平。 3、公务用车购置及运行维护费 5.15 万元，比上年预算 增加 0.15 万元，增长 3 %。其中，公务用车购置 0 万元， 上年预算数持平；公务用车运行维护费 5.15 万元，比上年 预算增加 0.15 万元，增长 3%，增加主要是由于车辆年久失 修，维修费用增加。 按照海南区公车改革的有关要求，2022 年乌海市海南区 应急管理局保留公务用车 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，乌海市海南区应急管理局机关运行经费财政拨 款预算 45.33 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 1.44%。主 要原因是人员减少。其中：办公费 0.5 万元，比上年减少 2 万元，降低 80%，主是原因是人员减少；印刷费 1 万元，比 上年减少 1 万元，降低 50%，主是原因是人员减少；邮电费 0.69 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 40.81%，主是原因 是增加 1 部值班电话；差旅费 1.5 万元，比上年增加 1 万元， 增加 20%，主是原因是自然灾害风险防治方面的培训增加； 培训费 9.79 万元，比上年增长 9.79 万元，增加 100%，主是 原因是自然灾害风险防治方面、安全执法培训方面的培训增 加；公务用车运行费 1.4 万元、比上年增加 0.14 万元，增 长 11.11%，主是原因是执法检查任务重，油耗增加；水费 0.5 万元，与上年预算数持平；电费 1.5 万元，与上年预算 数持平；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增加 100%，主要原因是今年增加公务接待预算；专用材料费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增加 100%，主要原因是今年增 加专用材料费预算；工会经费 7.84 万元、比上年增长 0.18 万元，增长 2.34%，主要原因是职工工资基数增加；福利费 9.79 万元、比上年增加 0.21 万元，增长 2.19%，主要原因 是职工工资基数增加；劳务费 1.2 万元，比上年减少 14.58 万元，减少 92.39%，主要原因是劳务费用有项目支出；其他 交通费用 8.82 万元、比上年增加 8.82 万元，主要原因是职 工培训其他交通费用增加。 二、“政府采购计划”预算情况说明 2022 年共编制政府采购预算 6.7 万元。其中货物类政府 采购预算 6.7 万元；工程类政府采购预算为 0 万元；服务类 政府采购预算 0 万元。涵盖印刷品等采购大类，编制政府采 购预算明细 1 项，采购金额来源全部为本级财政拨款。纳入 政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2021 年末，（单位全称）固定资产 164.39 万元， 无形资产 25.2 万元。其中：单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 办公用房 217 平方米，业务用房 221 平方米，其他房屋 162 平方米。 2022 年国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计 算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预 算 0 万元；计算机软件配置及升级计划 0 项，资金预算 0 万 元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元。车辆配置计划 台，资金预算 0 万元。其他固定资产配置计划 0 台，资金预 算 0 万元。 2022 年配置计划中单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 四、单位组织征收收入计划 2022 年组织征收收入计划 0 万元。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进 行设置。2022 年，对 6 个预算项目设置绩效目标，从预算执 行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设置绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个， 公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目 支出预算 46.45 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指海南区财政当年拨付的 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指海南区应急管理局用于机关事业单位基本养老 保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指海南区应急管理局用于事业单位医疗的支出。 十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款）：指海南区应急管理局用于人员工资福利及日常公用 经费的支出。 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指海 南区应急管理局用于住房公积金的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人： 樊芳 联系电话：13847331285 第六部分 预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的 计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位， 因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。