023中共濮阳县委组织部.pdf

中共濮阳县委组织部 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、 政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层 组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方 式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发 展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提 出意见和建议。对群众团体工作进行指导。 （二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、 待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调 整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办 理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领 导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县 直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工 作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检 察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调 配、交流及安置事宜。 （三）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设 的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。 （四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的 改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政 策和制度。 （五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检 查，及时向县委反映重要情况，提出建议。 （六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育 的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。 （七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指 导，研究制定知识分子工作政策并组织实施 。组织协调有 关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人 才市场，掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。 （八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导， 研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部 进行监督。 （九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管 理工作。 （十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 中共濮阳县委组织部单位内设机构十五个，包括：办公 室、党员管理工作室、县直党员管理工作室、县直党员管理 工作室、组织工作室、县直组织工作室、干部工作室、青年 干部工作室、干部教育工作室、干部监督工作室、研究室、 抽调机关干部驻村工作办公室、公务员规划管理室、公务员 录用调配室、公务员工资考核室、县直武装部。另设有机关 党委等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年收入总计 3571.70 万元，支 出总计 3571.70 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 731.91 万元，增长 25.77%。主要原因：上年结转、人员调资；支出 增加 731.91 万元，增长 25.77%。主要原因：上年结转、人 员调资。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年收入合计 3571.70 万元，其 中：一般公共预算收入 2875.30 万元；上年结转结余收入 696.40 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年支出合计 3571.70 万元，其 中：基本支出 715.68 万元，占 20.04%；项目支出 2856.02 万元，占 79.96%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 2875.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.51 万元，增长 1.25%，主要原因：人员调资。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 2875.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2748.24 万元，占 95.58%；社会保障和就业支出 52.93 万元， 占 1.84%；卫生健康支出 27.35 万元，占 0.95%；住房保障支 出 46.78 万元，占 1.63%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 715.68 万元，其中：人员经费 641.48 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 74.20 万元，主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共濮阳县委组织部 2022 年“三公”经费预算为 8.00 万 元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变 化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委组织部 2022 年机关运行经费支出预算 78.20 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 10.20 万元，主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 3571.70 万元，其中人员经 费支出 641.48 万元，公用经费支出 74.20 万元，项目支出（含 其他运转类和特定目标类项目）2856.02 万元。无财政拨款 安排的特定目标类项目。。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，中共濮阳县委组织部固定资产总额 149.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 15.40 万元。共有 车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通 用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：中共濮阳县委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2875.30 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2875.30 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 3219.64 52.93 27.35 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 225.00 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 46.78 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 2875.30 本 年 支 出 合 计 3571.70 696.40 年终结转结余 收 入 总 计 3571.70 支 出 总 计 3571.70 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 121 121001 中共濮阳县委组织部 中共濮阳县委组织部 上年结转结余 3571.70 2875.30 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 2875.30 2875.30 696.40 696.40 3571.70 2875.30 2875.30 2875.30 696.40 696.40 3571.70 2875.30 2875.30 2875.30 696.40 696.40 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 121 中共濮阳县委组织部 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3571.70 715.68 2856.02 2856.02 3571.70 715.68 2856.02 2856.02 201 31 02 一般行政管理事务 41.53 41.53 41.53 201 32 01 行政运行 410.87 38.38 38.38 201 32 02 一般行政管理事务 1481.40 1481.40 1481.40 201 32 50 事业运行 216.13 201 32 99 其他组织事务支出 1069.71 1069.71 1069.71 208 05 01 208 05 05 47.09 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.48 210 11 01 行政单位医疗 15.33 210 11 02 事业单位医疗 12.02 213 01 26 农村社会事业 225.00 225.00 225.00 221 02 01 住房公积金 46.78 0.93 3.43 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2875.30 一、本年支出 2875.30 2875.30 2875.30 （一）一般公共预算拨款 2875.30 （一）一般公共服务支出 2748.24 2748.24 2748.24 52.93 52.93 52.93 27.35 27.35 27.35 46.78 46.78 46.78 2875.30 2875.30 2875.30 其中：财政拨款 2875.30 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 2875.30 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 121 其他运转类 特定目标类 2875.30 715.68 2159.62 2159.62 中共濮阳县委组织部 2875.30 715.68 2159.62 2159.62 372.49 1136.08 1136.08 1023.54 1023.54 201 32 01 行政运行 372.49 201 32 02 一般行政管理事务 1136.08 201 32 50 事业运行 216.13 201 32 99 其他组织事务支出 1023.54 208 05 01 行政单位离退休 0.93 0.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 47.09 47.09 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3.43 3.43 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.48 1.48 210 11 01 行政单位医疗 15.33 15.33 210 11 02 事业单位医疗 12.02 12.02 221 02 01 住房公积金 46.78 46.78 216.13 公开06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 715.68 641.48 74.20 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 11.96 11.96 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 36.03 36.03 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 12.93 12.93 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 26.80 26.80 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 49.92 49.92 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 17.96 17.96 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 142.69 142.69 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 5.00 5.00 30228 工会经费 50201 办公经费 20.00 20.00 30201 办公费 50201 办公经费 8.00 8.00 30215 会议费 50202 会议费 15.00 15.00 30211 差旅费 50201 办公经费 10.20 10.20 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30202 印刷费 50201 办公经费 6.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 8.00 8.00 3010702 50501 工资福利支出 8.93 8.93 3010703 奖励性绩效工资（含事业年终 奖） 增量绩效工资 50501 工资福利支出 47.62 47.62 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 12.99 12.99 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 21.02 21.02 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 8.88 8.88 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 6.26 6.26 30101 基本工资 50501 工资福利支出 110.44 110.44 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 0.93 0.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 20.42 20.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 26.67 26.67 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 3.43 3.43 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.89 0.89 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.26 0.26 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.33 0.33 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 15.33 15.33 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 12.02 12.02 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 20.72 20.72 30113 住房公积金 50103 住房公积金 26.06 26.06 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 部门预算经济分类 类 款 121 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 3571.70 2875.30 2875.30 696.40 中共濮阳县委组 织部 3571.70 2875.30 2875.30 696.40 89.90 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 302 01 502 01 办公经费 233.90 144.00 144.00 302 02 502 01 办公经费 255.00 190.00 190.00 65.00 302 99 502 99 其他商品和服务支出 1322.78 1040.00 1040.00 282.78 303 99 509 99 13.20 13.20 6.92 02 501 01 其他对个人和家庭补 助 工资奖金津补贴 20.12 301 11.96 11.96 11.96 301 02 501 01 工资奖金津补贴 36.03 36.03 36.03 301 03 501 01 工资奖金津补贴 12.93 12.93 12.93 302 39 502 01 办公经费 26.80 26.80 26.80 301 99 501 99 其他工资福利支出 49.92 49.92 49.92 301 03 501 01 工资奖金津补贴 17.96 17.96 17.96 301 01 501 01 工资奖金津补贴 142.69 142.69 142.69 302 13 502 09 维修（护）费 55.00 55.00 55.00 302 28 502 01 办公经费 20.00 20.00 20.00 302 15 502 02 会议费 15.00 15.00 15.00 302 11 502 01 办公经费 72.20 57.20 57.20 302 07 502 01 办公经费 54.00 54.00 54.00 302 31 502 08 公务用车运行维护费 8.00 8.00 8.00 302 39 502 01 办公经费 17.90 302 27 502 01 办公经费 177.22 120.00 120.00 302 27 502 05 委托业务费 136.68 110.00 110.00 26.68 302 16 502 01 办公经费 335.00 210.00 210.00 125.00 302 15 502 01 办公经费 10.00 302 07 505 02 商品和服务支出 29.32 29.32 29.32 302 99 502 01 办公经费 45.00 45.00 45.00 302 13 502 01 办公经费 26.40 26.40 26.40 302 16 502 03 培训费 63.16 63.16 63.16 302 15 502 03 培训费 10.00 10.00 10.00 301 07 505 01 工资福利支出 8.93 8.93 8.93 301 07 505 01 工资福利支出 47.62 47.62 47.62 301 03 505 01 工资福利支出 12.99 12.99 12.99 301 07 505 01 工资福利支出 21.02 21.02 21.02 301 03 505 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 301 02 505 01 工资福利支出 6.26 6.26 6.26 301 01 505 01 工资福利支出 110.44 110.44 110.44 303 05 509 01 社会福利和救助 23.54 23.54 23.54 303 02 509 05 离退休费 0.93 0.93 0.93 301 08 505 01 工资福利支出 20.42 20.42 20.42 301 08 501 02 社会保障缴费 26.67 26.67 26.67 303 02 509 05 离退休费 3.43 3.43 3.43 301 12 505 01 工资福利支出 0.89 0.89 0.89 301 12 505 01 工资福利支出 0.26 0.26 0.26 301 12 501 02 社会保障缴费 0.33 0.33 0.33 301 10 501 02 社会保障缴费 15.33 15.33 15.33 301 10 505 01 工资福利支出 12.02 12.02 12.02 301 13 505 01 工资福利支出 20.72 20.72 20.72 301 13 501 03 住房公积金 26.06 26.06 26.06 15.00 17.90 57.22 10.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 中共濮阳县委组织部 “三公”经费合计 8.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 8.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 8.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款结转结余 国有资本经 营预算 一般公共预 算 2856.02 2159.62 696.40 中共濮阳县委组织部 2856.02 2159.62 696.40 其他运转类 党建工作及党务干 部培训（2021结 中共濮阳县委组织部 转） 15.00 15.00 其他运转类 县直机关党组织活 动经费（2021结 中共濮阳县委组织部 转） 5.00 5.00 中共濮阳县委组织部 3.00 3.00 中共濮阳县委组织部 11.61 11.61 中共濮阳县委组织部 6.92 6.92 中共濮阳县委组织部 17.90 17.90 中共濮阳县委组织部 43.90 43.90 中共濮阳县委组织部 52.00 中共濮阳县委组织部 38.48 38.48 中共濮阳县委组织部 100.00 100.00 中共濮阳县委组织部 56.74 56.74 中共濮阳县委组织部 26.68 26.68 中共濮阳县委组织部 100.00 100.00 中共濮阳县委组织部 100.00 100.00 中共濮阳县委组织部 300.00 300.00 中共濮阳县委组织部 15.00 15.00 中共濮阳县委组织部 29.32 29.32 中共濮阳县委组织部 60.00 60.00 中共濮阳县委组织部 200.00 200.00 中共濮阳县委组织部 100.00 100.00 中共濮阳县委组织部 100.00 100.00 中共濮阳县委组织部 35.36 35.36 中共濮阳县委组织部 15.00 15.00 中共濮阳县委组织部 20.00 20.00 中共濮阳县委组织部 3.00 3.00 中共濮阳县委组织部 106.40 106.40 中共濮阳县委组织部 9.00 中共濮阳县委组织部 1000.00 中共濮阳县委组织部 37.17 中共濮阳县委组织部 23.54 中共濮阳县委组织部 225.00 121 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 县直武装部工作经 费（2021结转） 人才发展基金 （2021结转） 企业引进高学历人 才补贴（2021结 转） 2021车改补贴 （2021结转） 公务员干部档案数 字化建设经费 （2021结转） 人才干部服务经费 人才干部管理 （2021结转） 驻村第一书记培训 、大论坛及驻村办 经费（2021结转） 科级干部档案数字 化建设经费（2021 结转） 公务员干部管理经 费（2021结转） 党员干部培训、组 工干部培训、村干 部培训（2021结 转） 公务员干部管理经 费 党员干部培训、组 工干部培训、村干 部培训、公务员干 部培训经费 大组网及干部学习 网络维护 党员干部现代远程 教育网络维护 人才干部服务管理 经费 公务员干部档案数 字化建设经费 驻村第一书记培训 、大论坛及驻村办 经费 互联网+智慧党建 融平台建设维护费 县人才办专项经费 党建工作及党务干 部培训 县直机关党组织活 动经费 县直武装部工作经 费 干部档案数字化建 设经费 2021年度选调生到 村工作财政补助资 金（2021结转） 基层党组织建设 2021年度选调生到 村工作中央财政补 助资金（2021结 转） 2022年选调生到村 任职补助专项资金 濮阳县基层党组织 活动场所建设项目 （2021结转） 52.00 9.00 1000.00 37.17 23.54 225.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县委组织部 注重坚持聚焦主业，加强组织业务研究，教育引导组工干部发扬“安、专、迷”精神，做到知全局、懂本行、干 实事。强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的 年度履职目标 过硬组工干部队伍，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。负责县直机关党建工作，指导全县机关 党建工作。统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工 作规划，并抓好组织实施 任务名称 主要内容 基层党组织建设 在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神 状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步 公务员干部管理 1.突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。2.指导 开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作 情况进行监督检查、总结评估等工作。 3.全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开透选和公开选调交流 任务。 党员干部培训、组工干部培训、村干部培 不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养 训、公务员干部培训 造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务 大组网及干部学习网络维护 确保大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行 党员干部现代远程教育网络维护 确保党员干部现代远程教育网络正常运行 人才干部服务管理 完成各类专业技术人才的引进、培养 驻村第一书记培训 围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展 干部档案数字化建设 提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对 干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建 设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源 党建工作及党务干部培训 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和 管理等工作 年度主要任务 部门预算总额（万元） 3571.70 1、资金来源：（1）政府预算资金 3571.70 （2）财政专户管理资金 预算情况 （3）单位资金 一级指标 2、资金结构：（1）基本支出 715.68 （2）项目支出 2856.02 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 相关 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金 数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤5% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数*100% 工作目标管理 工作任务科学性 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 投入管理指标 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 合规 健全 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一 致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法 规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位） 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的 重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支 出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支 出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门 预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 资产管理规范性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规 范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 预决算信息公开性 绩效管理 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施 绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完 成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数*100% 基层党组织建设 100% 营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好 的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取 得新进步 公务员干部管理 100% 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并 重 大组网及干部学习网络 100% 维护 党员干部培训、组工干 部培训、村干部培训、 100% 重点工作任务完 公务员干部培训 成 大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行 加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好 地为培养造就高素质专业化干部队伍服务 党员干部现代远程教育 100% 网络维护 确保党员干部现代远程教育网络正常运行 人才干部服务管理 完成各类专业技术人才的引进、培养 产出指标 100% 人才干部服务管理干部 100% 档案数字化建设经费 提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服 务 公务员干部档案数字化 100% 建设经费 提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服 务 组工干部队伍打造 100% 打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍 部门建设 100% 建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门 履职目标实现 履职效益 通过党建工作促进其他 明显 各方面工作长足发展。 满意度 党员干部满意度 人民群众满意度 效益指标 100% 100% 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影 响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 中共濮阳县委组织部 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 121 121001 410928220000000007690 成本指标 中共濮阳县委组织部 基层党组织建设 政府预算资 金 2856.02 2856.02 2856.02 2856.02 1000.00 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 指标值 基层党组织建设成本 ≤1000万元 100.00 100.00 410928220000000019225 党员干部培训、组工干部 培训、村干部培训、公务 员干部培训经费 300.00 300.00 410928220000000019227 大组网及干部学习网络维 护 15.00 效益指标 指标值 县乡村换届选举 990个 工作行政村数 三级指标 提升基层党组织服 提升 务能力 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 基层人员 满意度 >90% 被慰问人员满意度 ≥90% 提升人员工作能力 提升 公务员干部满意度 ≥95% 提升党员干部工作 提升 能力 干部满意度 ≥95% 提升部门服务能力 提升 群众满意度 ≥95% 提升部门服务能力 提升 党员干部满意度 ≥95% 提升社会管理效率 提升 单位满意度 ≥95% 提升部门工作能力 提升 公务员干部满意度 ≥95% 提升第一书记工作 提升 能力 第一书记满意度 ≥95% 提升部门工作能力 提升 部门职工满意度 ≥95% 提升社会管理效率 提升 单位满意度 ≥95% 党务干部能力提升 提升 党务干部满意度指 标 ≥95% ≥2000人 100% 及时 ≤100万元 100% 符率 培训完成及时性 及时 党员干部培训、组工 干部培训、村干部培 ≤300万元 领导公务员专题 ≥1000人 培训人数 交流、培训考核 100% 合格率 各类培训开展次 ≥16次 大组网及干部学习网 络维护 ≤15万元 党员干部现代远程教 育网络维护 ≤29.32万元 网络维护及时性 网络维护行政村 数量 网络运行正常率 人才干部引进人 ≤60万元 数 人才干部达标率 公务员干部管理经费 公务员干部管理经费 三级指标 走访慰问“三老 人员”数量。 换届工作公平率 各项工作完成及 时性 慰问人群资质相 1000.00 410928220000000019224 15.00 产出指标 数 各类培训出勤率 100% 各类培训开展及 及时 时性 大组网及干部学 ≥12次 习网络站点维护 网络运行正常率 ≥95% 网络维护及时性 及时 410928220000000019230 410928220000000019231 党员干部现代远程教育网 络维护 人才干部服务管理经费 29.32 60.00 29.32 60.00 人才干部服务管理经 费 公务员干部档案数字 化建设经费 410928220000000019234 公务员干部档案数字化建 设经费 200.00 200.00 驻村第一书记培训、 大论坛及驻村办经费 410928220000000019265 驻村第一书记培训、大论 坛及驻村办经费 100.00 ≤200万元 ≤100万元 100.00 人才干部引进工 作完成及时性 公务员干部档案 数量 公务员干部档案 建设覆盖率 公务员干部档案 建设及时性 及时 ≥990个 100% ≥300人 ≥95% 及时 ≥1500份 100% 及时 培训次数 ≥4次 培训人数 990人 培训合格率 100% 培训开展及时率 及时 410928220000000019266 互联网+智慧党建融平台 建设维护费 100.00 100.00 互联网+智慧党建融平 ≤100万元 台建设维护费 网络维护及时率 及时 县人才办专项经费 410928220000000019268 410928220000000019269 县人才办专项经费 党建工作及党务干部培训 35.36 15.00 ≤35.36万元 35.36 15.00 网络运行正常率 100% 党建工作及党务干部 培训 ≤15万元 网络运维次数 高学历人才引进 人数 高学历人才引进 达标率 高学历人才引进 及时性 开展党校主题班 次 党校主题班出勤 率 党校主题班及时 率 ≥12次 ≥300人 ≥95% 及时 ≥4次 ≥95% 100% 县直机关党组织活动 经费 410928220000000019270 县直机关党组织活动经费 20.00 20.00 县直武装部工作经费 410928220000000019271 县直武装部工作经费 3.00 3.00 干部档案数字化建设 经费 410928220000000019272 干部档案数字化建设经费 106.40 106.40 人才干部服务经费 410928220000000030421 410928220000000036062 410928220000000036467 410928220000000036471 410928220000000036472 410928220000000036473 410928220000000036474 410928220000000036475 410928220000000036479 410928220000000036480 410928220000000036482 410928220000000036483 410928220000000036484 410928220000000036487 410928220000000036490 410928220000000036811 410928220000000036812 人才干部服务经费 2022年选调生到村任职补 助专项资金 人才干部管理（2021结 转） 驻村第一书记培训、大论 坛及驻村办经费（2021结 转） 科级干部档案数字化建设 经费（2021结转） 公务员干部档案数字化建 设经费（2021结转） 公务员干部管理经费 （2021结转） 党员干部培训、组工干部 培训、村干部培训（2021 结转） 2021车改补贴（2021结 转） 党建工作及党务干部培训 （2021结转） 濮阳县基层党组织活动场 所建设项目（2021结转） 县直机关党组织活动经费 （2021结转） 县直武装部工作经费 （2021结转） 2021年度选调生到村工作 中央财政补助资金（2021 结转） 2021年度选调生到村工作 财政补助资金（2021结 转） 企业引进高学历人才补贴 （2021结转） 人才发展基金（2021结 转） 52.00 52.00 2022年选调生到村任 职补助专项资金 23.54 ≤20万元 23.54 38.48 38.48 100.00 100.00 56.74 56.74 43.90 43.90 26.68 26.68 100.00 100.00 17.90 17.90 15.00 15.00 225.00 225.00 5.00 5.00 3.00 3.00 37.17 37.17 9.00 9.00 6.92 6.92 11.61 11.61 ≤3万元 党建主题班会出 勤率 党建主题班会及 时率 党建主题班会开 展次数 开展征兵宣传场 次 征兵宣传人员出 100% 提升精神文明建设 提升 部门职工满意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 推进国防动员事业 稳步推进 发展 群众满意度 ≥95% 提升档案管理效率 提升 干部满意度 ≥95% 提升部门服务能力 提升 单位满意度 ≥95% 促进乡镇工作高效 促进 进行 选调生满意度 100% 及时 ≥4次 ≥3次 ≥95% 勤率 征兵宣传开展及 及时 时性 完成档案建设及 ≤106.4万元 及时 时率 完成档案建设数 ≥1000份 量 完成档案建设达 ≥95% 标率 高学历人才达标 ≥95% ≤52万元 率 高学历人才引进 ≥300人 人数 人才引进工作完 及时 成及时性 ≤23.54万元 选调生到村人数 ≥18人 选调生补助发放 准确 对象准确性 补助资金及时性 及时