2020年清远市清新区林业局部门决算.pdf

2020 年清远市清新区林业局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区林业局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区林业局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区林业局 2020 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区林业局 概况 （一） 部门主要职责 1.清远市清新区林业局本级的主要职责 （1）贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策和法律法 规，起草规范性文件，组织拟订地方林业中长期发展战略和规划 并组织实施，监督管理全区林业及其生态建设，组织开展森林、 湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发 布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。 （2）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。组织协 调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作， 依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的 培育、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导 城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。 （3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森 林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林 地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利 用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的初审工作。 （4）组织、协调、指导和监督检查全区湿地保护工作。组 织拟订全区区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、 湿地公园等保护管理工作，负责湿地保护小区以及滩涂划入生态 公益林规划区和鸟类自然保护区的监督管理。 （5）按分工承担辖区内陆生野生动植物资源的相关保护和 开发利用的责任。 3 （6）按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在区自 然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地 类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。 （7）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工 作。贯彻落实集体林权制度改革并指导监督实施，指导、监督农 村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。 （8）组织、协调、指导全区林业产业发展。拟订林业产业 发展措施、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原 材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、 管理工作。 （9）组织、协调、指导和监督全区森林资源安全工作。组 织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业 重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业 有害生物的防治、检疫工作。 （10）组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生 态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资 金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监 督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、 森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。 （11）负责全区林业科技教育工作，指导林业基层工作机构 的建设和管理。 （12）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事 项。 2.清远市公安局清新森林分局的主要职责 4 （1）贯彻执行国家、省、市、区林业工作方针、政策和法 律、法规，依法保护森林资源安全，维护林区社会治安秩序稳定； （2）依照国家有关法律法规，打击破坏森林资源的违法犯 罪活动，查处盗伐、滥伐林木，查处非法猎捕、猎杀、收购、运 输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源 的违法行为，查处各类森林刑事案件、治安案件以及森林法规定 的行政处罚案件； （3）配合地方公安机关查处发生在辖区的治安案件和刑事 案件； （4）管理本县森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等 警用装备工作； （5）组织、领导本区森林公安系统开展专项行动和林区治 安综合治理工作； （6）抓好队伍建设和思想政治工作，负责本区森林公安民 警的警籍、警衔管理工作； （7）负责本区森林公安系统的法制工作； （8）承办各有关部门交办的各项工作。 3.清远市清新区林业科学技术推广站的主要职责 （1）贯彻执行国家、省关于林业科技开发、推广的方针、 政策和法规；参与制订本县林业技术推广计划并组织实施。 （2）承担全县林业科技开发和推广工作，开展各种形式的 实用技术培训，普及林业科学技术知识，提供林业技术、信息服 务。 （3）对确定推广的林业技术进行试验、示范。 5 （4）指导群众性科技组织和农民技术人员的林业技术推广 活动。 （5）承办林业产权登记、管理、流转、拍卖、林地林木资 产评估、抵押贷款、林业信息发布及提供林业技术、法律、政策 咨询等服务。 （6）承办上级业务主管部门交办的其它工作。 4.清远市清新区生态公益林管理中心的主要职责 （1）贯彻执行国家关于生态公益林保护管理的方针、政策 和法规。 （2）根据委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设， 做好生态公益林保护工程管理的宣传、信息、技术培训和档案资 料的收集、整理、归档工作。 （3）承担生态公益林的效益补偿工作。 （4）承担本县林地水土流失的监测工作。 （5）承办上级业务主管部门交办的其它工作。 5.清远市清新区迳口木材检查站的主要职责 （1）宣传和贯彻执行上级关于森林和野生动植物资源保护、 木材运输管理等林业相关方针政策和法律法规。 （2）对过往的木材进行查验、登记、依法制止违法运输木 材的行为。 （3）定期向主管部门报告辖区木材运输检查情况。 6 （4）依法对野生动植物运输和森林植物检疫实施检查和管 理。 （5）承办上级业务主管部门交办的其它工作。 6.清远市清新区乡镇林业站的主要职责 （1）宣传并贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、 法规和各项林业方针、政策。 （2）在县主管部门领导下开展林政工作。 （3）协助当地政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指 导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 （4）配合林业主管部门和当地政府做好森林防火、森林病 虫害防治工作；协助当地政府建立健全乡村护林网络，管理乡村 护林干部队伍。 （5）依法保护、管理森林和野生动植物资源、湿地资源； 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，以及 破坏森林和野生动植物资源案件。 （6）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和 技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。 （7）承办上级业务主管部门交办的其它工作。 清远市清新区林业局设 8 个内设机构：办公室、人事股、财务 股、营林股（区绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、产 业股、森林防火股（区森林防火指挥部办公室）、政策法规与林权 争议调处股（区人民政府山林权属争议调处办公室）。 （二） 部门决算单位构成 7 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报 范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位 分别是：清远市公安局清新森林分局、清远市清新区生态公益林 管理中心、清远市清新区林业科学技术推广站、清远市清新区迳 口木材检查站、清远市清新区乡镇林业站。下属 5 个单位为独立 核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。 8 第二部分 清远市清新区林业局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,562.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 754.26 770.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 26.55 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 972.43 八、社会保障和就业支出 38 746.84 9 九、卫生健康支出 39 99.41 10 十、节能环保支出 40 0.00 9 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 7,216.91 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 744.13 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 10 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 770.00 本年支出合计 57 10,331.55 本年收入合计 27 10,331.48 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 777.40 年末结转和结余 59 777.33 总计 30 11,108.88 总计 60 11,108.88 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,331.48 9,332.50 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 201 一般公共服务支出 898.50 898.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 898.35 898.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 819.87 819.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 78.48 78.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 743.07 743.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 697.41 697.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,331.48 9,332.50 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 2080501 行政单位离退休 121.95 121.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 231.19 231.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 212.41 212.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 131.86 131.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,331.48 9,332.50 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 210 卫生健康支出 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 36.75 36.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 61.97 61.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 7,075.91 6,076.93 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 21302 林业和草原 7,050.91 6,051.93 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 2130201 行政运行 1,037.94 1,018.93 0.00 0.00 0.00 0.00 19.01 2130204 事业机构 1,252.07 1,215.12 14.05 0.00 0.00 0.00 22.90 2130205 森林资源培育 646.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.02 2130209 森林生态效益补偿 2,937.42 2,722.24 0.00 0.00 0.00 0.00 215.18 2130210 自然保护区等管理 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 153.64 153.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,331.48 9,332.50 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 2130213 执法与监督 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 284.22 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 58.02 2130299 其他林业和草原支 出 694.60 670.80 12.50 0.00 0.00 0.00 11.30 21307 农村综合改革 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 745.28 745.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 745.28 745.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 244.20 244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 501.08 501.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排 的支出 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,331.48 9,332.50 26.55 0.00 0.00 0.00 972.43 23402 抗疫相关支出 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映 2130209 森林生态效益补偿，用于 2018-2019 省级以上生态公益林效益补 偿经费，金额 63.8 万；用于生态保护和森林防火宣传物经费，金额 37.79 万元；2130210 自然保护区等管理，用于 2020 年白湾自然保护区管理经费，金 额 25 万元；用于 2020 年省级以上生态公益林补偿损失性资金，金额 2309.15 万元；用于 2020 年省级以上生态公益林管护经费 311.5 万元；2130211 动 植物保护，用于野生动物保护宣传经费，金额 37.82 万元；用于 2020 年林业有害生物防治经费，金额 113.82 万元；2130213 执法与监督，用于林业行政 执法经费，金额 20 万元；2130234 林业草原防灾减灾，用于 2020 年森林消防队伍建设经费，金额 143.87 万元；用于 2019 年林业有害生物防治经费，金 额 20 万元；2130299 其他林业和草原支出，用于清财农[2018]77 号 2018 年省级乡村振兴战略专项资金，金额 152.73 万元；用于区财政拨入 2019 年罚 没返还经费，金额 23.35 万元；用于清财农【2019】159 号 2020 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金，金额 13.67 万元；用于清新 区 2019 年商品林政策性森林保险区级配套经费，金额 2.76 万元；用于区财政拨入林业行政执法经费，金额 19.65 万元；用于古树公众责任险项目保费， 金额 3.62 万元；用于清财农【2019】124 号 2020 年省涉农专项转移支付资金，金额 103.12 万元；用于野生动物退出处置补偿款差额资金（第二期）， 16 金额 12.55 万元；用于清财农[2019]59 号 2019 年中央林业改革发展资金，金额 21.8 万元；用于清新区 2020 年林业贷款贴息补助，金额 81.61 万元；用 于 2020 年专职护林员工资，金额 159.48 万元。 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10,331.55 4,350.28 5,981.27 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 754.26 462.81 291.45 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 754.26 462.81 291.45 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 675.73 384.28 291.45 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 78.53 78.53 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 746.84 738.76 8.08 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 701.18 693.10 8.08 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 121.95 113.87 8.08 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 233.56 233.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 212.41 212.41 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10,331.55 4,350.28 5,981.27 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 131.86 131.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 99.41 99.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 99.41 99.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 36.75 36.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 62.66 62.66 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10,331.55 4,350.28 5,981.27 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 7,216.91 2,305.17 4,911.74 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 7,191.91 2,305.17 4,886.74 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 1,057.22 1,056.57 0.65 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1,274.48 1,247.55 26.93 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 659.10 0.00 659.10 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 2,937.45 0.65 2,936.80 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 153.64 0.00 153.64 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 15.58 0.00 15.58 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 379.70 0.37 379.33 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 684.74 0.03 684.71 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10,331.55 4,350.28 5,981.27 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130799 其他农村综合改革支 出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 744.13 744.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 744.13 744.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 244.39 244.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 499.74 499.74 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 770.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 770.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 770.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 8,562.50 二、政府性基金预算财政拨 款 2 770.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 754.26 754.26 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 745.80 745.80 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 99.41 99.41 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 6,205.26 6,205.26 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 744.13 744.13 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 770.00 0.00 770.00 0.00 本年收入合计 27 9,332.50 本年支出合计 58 9,318.86 8,548.86 770.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 363.11 年末财政拨款结转和结 余 59 376.75 376.75 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 363.11 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 9,695.61 9,695.61 8,925.61 770.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,548.86 4,288.59 4,260.27 201 一般公共服务支出 754.26 462.80 291.46 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 754.26 462.80 291.46 2010301 行政运行 675.73 384.27 291.46 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 78.53 78.53 0.00 208 社会保障和就业支出 745.80 737.73 8.07 20805 行政事业单位养老支出 700.14 692.07 8.07 2080501 行政单位离退休 121.94 113.87 8.07 2080502 事业单位离退休 233.56 233.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.41 212.41 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 131.86 131.86 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.37 0.37 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,548.86 4,288.59 4,260.27 20808 抚恤 18.72 18.72 0.00 2080801 死亡抚恤 18.72 18.72 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 26.94 26.94 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 26.94 26.94 0.00 210 卫生健康支出 99.41 99.41 0.00 21011 行政事业单位医疗 99.41 99.41 0.00 2101101 行政单位医疗 36.75 36.75 0.00 2101102 事业单位医疗 62.66 62.66 0.00 213 农林水支出 6,205.26 2,244.52 3,960.74 21302 林业和草原 6,180.26 2,244.52 3,935.74 2130201 行政运行 1,018.40 1,017.83 0.57 2130204 事业机构 1,229.52 1,226.29 3.23 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,548.86 4,288.59 4,260.27 31.42 0.00 31.42 2130205 森林资源培育 2130209 森林生态效益补偿 2,722.24 0.00 2,722.24 2130210 自然保护区等管理 30.00 0.00 30.00 2130211 动植物保护 153.64 0.00 153.64 2130213 执法与监督 15.58 0.00 15.58 2130234 林业草原防灾减灾 322.75 0.37 322.38 2130299 其他林业和草原支出 656.71 0.03 656.68 21307 农村综合改革 25.00 0.00 25.00 2130799 其他农村综合改革支出 25.00 0.00 25.00 221 住房保障支出 744.13 744.13 0.00 22102 住房改革支出 744.13 744.13 0.00 2210201 住房公积金 244.39 244.39 0.00 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 8,548.86 4,288.59 4,260.27 499.74 499.74 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 3,494.19 302 商品和服务支出 318.72 基本工资 696.32 30201 办公费 18.88 30102 津贴补贴 1,662.50 30202 印刷费 0.33 30103 奖金 47.41 30203 咨询费 0.26 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 1.05 30107 绩效工资 156.81 30205 水费 3.11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 225.53 30206 电费 10.44 30109 职业年金缴费 124.47 30207 邮电费 3.94 30110 职工基本医疗保险缴费 82.22 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 8.38 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.77 30113 住房公积金 343.86 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.77 30199 其他工资福利支出 146.69 30214 租赁费 4.76 301 工资福利支出 30101 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 459.90 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 2.55 30302 退休费 296.26 30217 公务接待费 0.96 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 14.03 30224 被装购置费 0.28 30305 生活补助 90.52 30225 专用燃料费 0.79 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 28.81 30307 医疗费补助 0.65 30227 委托业务费 89.39 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30.66 30309 奖励金 25.40 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 49.01 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 28.68 30399 其他对个人和家庭的补助 33.04 30240 税金及附加费用 0.12 30299 其他商品和服务支出 37.16 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 15.78 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 15.49 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,954.09 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.29 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 334.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 32 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区林业局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 2 1 57.79 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 44.00 13.79 49.97 44.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 49.01 0.00 49.01 公务接待 费 12 0.96 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务用车运行费决算数超预算数的原因：因为工作情况需要，从清远市清新区林业局（本级）把车辆调入下级使用，未办理移交手续，财政没有安 排年初预算。 33 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 770.00 770.00 0.00 770.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支 出 0.00 770.00 770.00 0.00 770.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 770.00 770.00 0.00 770.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 0.00 770.00 770.00 0.00 770.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 34 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区林业局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 35 第三部分 清远市清新区林业局 2020 年部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区林业局 2020 年度总收入 11,108.88 万元，其 中本年收入 10,331.48 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 8,562.5 万元，比上年决算增 加 10.25 万元，增长 0.1%。主要变动情况：2020 年森林督查暨 森林资源管理“一张图”年度更新专项经费增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 770 万元，比上年决算增加 770 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年 财政拨入 2020 年抗疫特别国债资金（野生动物补偿）专项经费 增加。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此 项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 26.55 万元，比上年决算增加 23.75 万元， 增长 848.2%。主要变动情况：林业和草原经费增加。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 972.43 万元，比上年决算增加 319.69 万元， 36 增长 49%。主要变动情况：林业和草原经费增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区林业局 2020 年度总支出 11,108.88 万元，其 中本年支出 10,331.55 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4,350.28 万元，比上年决算减少 58.63 万元， 下降 1.3%，主要变动情况：因实有人数比上年减少。 2.项目支出 5,981.27 万元，比上年决算增加 1,246.54 万元， 增长 26.3%，其中 213 农林水支出反映 2130204 事业机构，用于 生态公益林补偿经费，金额 26.93 万元；2130205 森林资源培育， 用于森林资源培育经费，金额 659.1 万元；2130209 森林生态效 益补偿，用于生态公益林效益补偿经费，金额 2,936.81 万元； 2130210 自然保护区等管理，用于 2020 年白湾自然保护区管理 经费，金额 30 万元；2130211 动植物保护，用于野生动物保护 宣传经费，金额 153.64 万元；2130213 执法与监督，用于林业 行政执法经费，金额 15.58 万元；2130234 林业草原防灾减灾， 用于 2020 年森林消防队伍建设经费及 2019 年林业有害生物防治 经费，金额 379.33 万元；2130299 其他林业和草原支出，用于 清财农[2018]77 号 2018 年省级乡村振兴战略专项资金，金额 152.73 万元；用于 2019 年罚没返还经费，金额 23.35 万元；用 于清财农【2019】159 号 2020 年中央对地方降低育林基金征收 标准后财政减收补助资金，金额 13.67 万元；用于清新区 2019 37 年商品林政策性森林保险区级配套经费，金额 2.76 万元；用于 区财政林业行政执法经费，金额 19.65 万元；用于古树公众责任 险项目保费，金额 3.62 万元；用于清财农【2019】124 号 2020 年省涉农专项转移支付资金，金额 103.12 万元；用于其他林业 和草原支出，金额 87.2 万元；用于野生动物退出处置补偿款差 额资金（第二期），金额 12.55 万元；用于清财农[2019]59 号 2019 年中央林业改革发展资金， 金额 21.8 万元； 用于清新区 2020 年林业贷款贴息补助，金额 81.61 万元；用于 2020 年专职护林 员工资，金额 162.65 万元。主要变动情况：一是林业和草原专 项经费增加，二是政府性基金预算财政拨款收入 2020 年抗疫特 别国债资金（野生动物补偿）专项经费增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区林业局 2020 年度财政拨款收入合计 9,332.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,562.5 万元，比上年 决算数增加 10.25 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2020 年森 林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新专项经费增加 ；政 府性基金预算财政拨款收入 770 万元，比上年决算数增加 770 万 38 元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年财政拨 入 2020 年抗疫特别国债资金（野生动物补偿）专项经费 ；国有 资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增 此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区林业局 2020 年度财政拨款支出合计 9,318.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,548.86 万 元，比年初预算数增加 3,814.55 万元，增长 80.6%，主要变动 情况：农林水专项经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 770 万元，比年初预算数增加 770 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要变动情况：2020 年抗疫特别国债资金（野生动物补偿）专 项经费增加 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预 算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口 径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发 生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 49.97 万元，完成预算 57.79 万元的 86.5% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 39 用车购置及运行费支出决算为 49.01 万元，完成预算 44 万元的 111.4% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 49.01 万元， 完成预算 44 万 元的 111.4% ）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 13.79 万元的 7% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运 行费决算数超预算数，主要原因是：下属单位的车辆不属于定编 用车，所以年初预算不能申请公务用车运行维护费，但实际开展 资源管护工作，需临时增加公务用车运行维护费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 49.01 万元，占 98.1% ；公务接待费支出 0.96 万元，占 1.9% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 49.01 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 40 运行及维护支出 49.01 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位 公 务用车保有量为 21 辆，主要用于一般公务用车。 3.公务接待费支出 0.96 万元，主要用于公务接待支出 。2020 年，局机关及下属 5 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 160 人，主要用于上级 部门来本单位指导工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 179.61 万元，比预算数增 加 10.85 万元，增长 6.4%。 主要增减变动情况是：清远市公安 局清新森林分局劳务费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 1,308.29 万元，其中：政 府采购货物支出 27.35 万元、政府采购工程支出 825.27 万元、 政府采购服务支出 455.67 万元。授予中小企业合同金额 1,308.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微 企业合同金额 447.62 万元，占政府采购支出总额的 34.2%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗 位保障用车 21 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 41 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 604.87 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 14.2%；组织对 2020 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一 般公共预算支出 8,548.86 万元，政府性基金预算支出 770 万元， 非财政拨款预算支出 1,012.69 万元。部门整体支出绩效评价无 委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年 初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一 步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,331.48 万元， 执行数 10,331.55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工 42 作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及 完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。 清远市清新区林业局林业行政执法经费、白湾省级自然保护 区管理处经费、森林消防队伍建设经费、政策性森林保险区级配 套保费、林业局工作经费（收支差额补助）5 个项目绩效自评综 述：全年预算数为 661.38 万元，执行数为 604.87 万元，完成预 算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利 完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项 工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制 预算支出管理。 一是林业行政执法经费，全年预算数 20 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况与效益 主要是：按计划基本完成年度目标，以打击乱砍滥伐、非法占用 林地、非法捕捉国家保护野生动物等林业违法行为目标，提高了 林业行政执法有效性。发现的问题及原因主要是：各项工作有待 进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出 管理。二是白湾省级自然保护区管理处经费，全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：按计划顺利完成年度目标，保护本区林业生 态发展，对自然保护区建设、调查、规划,构造一个以保护生态 为宗旨，大力加强保护区内森林动植物资源的管护。发现的问题 及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措 施主要是：加强控制预算支出管理。三是森林消防队伍建设经费， 全年预算数为 550 万元，执行数为 497.91 万元，完成预算的 43 90.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划基本完成 年度目标，以加强森林消防队伍建设为目标，提高了森林防护有 效性。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完 善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。四是政策 性森林保险区级配套保费，全年预算数为 6.38 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主 要是：按计划顺利完成年度目标，有效化解林业生产经营风险， 减少森林灾害造成的缺失。发现的问题及原因主要是：各项工作 有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算 支出管理。五是林业局工作经费（收支差额补助），全年预算数 为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年度目标，维护林区 社会稳定，减少森林火灾发生率。发现的问题及原因主要是：各 项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控 制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 44 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 45 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 46