中共濮阳县委党史研究室2021年度部门决算.pdf

2021 年度 中共濮阳县委党史研究室部门决算 二〇二二年九月 -1- 目 第一部分 录 中共濮阳县委党史研究室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共濮阳县委党史研究室概况 -3- 一、部门职责 中共濮阳县委党史研究室，其主要职能是征集、整理、 编写、研究濮阳县地方党史资料。 1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党史工作的 指示、决定和部署，指导和协调全县党史方面的工作。 2、负责中共濮阳县党史专题资料、大事记资料、党史 人物传记资料及革命根据地史资料的征集、整理、编纂、研 究和规划协调、审查工作，负责县属各乡镇党史史稿的审定 工作。 3、进行党史研究和中共濮阳县历史、 中共濮阳县党史 大事记、中共濮阳县委组织史等党史书刊的编辑、协调、审 查和发行工作。 4、举行濮阳县党史上的重大事件和主要人物的纪念活 动。 5、组织党史工作经验交流，开展党史、革命史的宣传 教育。 6、承办中共濮阳市委党史研究室和县委交办的其它事 项。 二、机构设置 中共濮阳县党史办内设机构 3 个，包括：综合室、大事 记征编室、编研室。 从决算单位构成看，中共濮阳县委党史研究室部门决算 包括：中共濮阳县委党史研究室本级决算。 本决算即为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算 编制范围的单位共 1 个。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 6 7 8 -9- - 10 - - 11 - - 12 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021年度部门决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 92.68 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 4.25 万元，增加 4.80%。主要原因是工资 调整，业务项目增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 92.68 万元，其中：财政拨款收入 92.68 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 92.68 万元，其中：基本支出 59.07 万元，占 63.70%；项目支出 33.61 万元，占 36.30%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 92.68 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.50 万元，增加 4.80%。 主要原因是工资调整，业务项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.68 万元，占本 年 支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 4.25 万元，增加 4.80%。主要原因是工资调整， 业务项目增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.68 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.31 万元，占 85.60%；社会保障就业支出 11.23 万元，占 12.10%；卫生健 康支出 2.14 万元，占 2.30%。 （三）具体情况。 - 15 - 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 110.39 万元，支出决算为 92.68 万元，完成年初预算的 84.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 72.88 万元， 支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 62.72%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资减少和预算 编制量化幅度过宽。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 157.06%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加党史学习教 育专项支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 5.80 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 72.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编 制量化幅度过宽 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 114.50%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社会保险缴纳 比例增加和退休人员待遇增加。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.06 - 16 - 万元，完成年初预算的 35.33%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因行政事业单位医疗和事业单位医疗合并。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医 疗和事业单位医疗合并。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.08 万元。 与上年度相比，减少 1.95 万元，下降 3.00%，主要原因人员 工资调整。其中：人员经费 49.38 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经 费 9.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、 差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元支 出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。 （二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 - 17 - 算的 0.00%，占 0.00%具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决 算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、 预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 92.68 万元，其中人员经费支出 49.37 万元，公用经费支出 9.70 万元；支出项目共 5 个，支出金额 33.61 万元。其中，进行 项目绩效自评 4 个，自评金额 21.4 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 元。 （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，中共濮阳县委党史研究室有关项目立 项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较 好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰 - 18 - 富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 10.5 万元，支出决 算为 9.70 万元，完成年初预算的 92.38%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。 2021 年度机关运行经费支出 9.70 万元，较上年度增加 1.78 万元，增加 22.40%，主要原因是人员增加公务员车补增 加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 19 - 第四部分 名词解释 - 20 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 - 21 - 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金 - 22 -